2、程序文件汇编iso900120xx精典

2、程序文件汇编iso900120xx精典内容摘要：

训协议书 岗位任职资格要求 6．相关记录 － 01 培训计划 － 02 培训实施计划 － 03 培训记录表 各类证书 编号 :SZJJ/CX6022020 A/0 设备管理控制程序 页码 :14/34 1．目的 本程序规定了对 本公司 生产设备的管理要求。 目的在于明确各部门职责，使车间生产设备处于良好状态，以确保其过程能力及产品质量。 2．适用范围 本程序应用于 本公司 生产设备、搬运工具、运输设备等。 3．职责分配 生产科 是生产设备的归口管理部门，并负责生产设备的维护、保养管理。 生产科 是设备维护、保养的配合部门。 生产车间负责生产设备保养和日常维护。 4．程序内容 设备的购置与验收 生产科 负责设备的购置。 需购置设 备时，由使用单位提出采购计划， 生产科 审核、汇总，报 我公司 领导批准后方可购置。 零配件、易耗品、生产用的辅助材料，需购置时，由使用单位提出采购计划，生产科 审核、汇总，由 我公司 领导批准后方可购置。 购置进的设备执行“设备管理规定”，并填写新购设备验收单。 设备购置验收合格后，由仓库进行保管及发放。 设备操作者需正确使用设备、各类工具、工装，并维护保养。 未经培训合格的人员，必须在具有资格的人员指导下工作。 设备的“日保”由操作者每班保养，班后擦拭设备、 清理废弃物、附件复位，保持设备清洁。 双班设备实行交接班制度，操作者下班前将本班设备运行情况如实反映给接班者，接班者检查设备。 操作者班前检查，班中注意异常情况，出现故障及时排除或上报。 设备的“一保”，操作者为主，维修人员为辅，按设备维护保养内容执行。 设备的“二保”维修人员为主，操作者为辅，按设备维护保养内容执行，一般“二保”在节假日进行。 “二保”经相关人员验证合格后，由维修人员填写《设备维护保养记录》并保存。 超出“二保”范围的修理为项修、大修，由 生产科 组织实施，编制《设备检 修计划》，由 我公司 或外修（专业）人员进行维修。 由车间主任对操作者进行安全操作规程教育，并指定专人负责日常的维护保养。 设备的检查 生产科 对设备加强巡回检查，至少每月一次，按检查情况填写《设备维护保养检查评定表》，发现问题及时处理并记录。 设备的报废或停用 设备的报废或停用时，由使用部门填写《设备报废 /停用申请单》，报 生产科 经理进行核实后，报 我公司 领导批准。 报废或停用的设备应有报废或停用的标记，避免误用。 报废或停用 的设备做好标记后交仓库进行保管、处理。 生产科 为建筑物、电话、汽车等辅助设施的管理部门，应根据实际情况进行管理，并提供客观证据。 记录与归档 记录由 生产科 收集、整理、归档、保管。 5．相关文件 CX702 《采购过程控制程序》 《设备管理制度》 6．相关记录 编号 :SZJJ/CX6022020 A/0 设备管理控制程序 页码 :15/34 － 01 新购设备验收单 － 02 设施验收单 － 03 生产设施一览表 － 04 设施检修计划 － 05 设施检修单 — 06 设施报废单 — 07 设备维护 保养检查评定表 编号 :SZJJ/CX7012020 A/0 与顾客有关过程控制程序 页码 :16/34 1．目的 保证顾客的要求能够得到全面的满足，同时保证 我公司 的订单和销售合同能顺畅的执行。 2．适用范围 本程序适用于以下活动： 顾客要求的确定和评审； 合同或订单的处理； 顾客反馈和抱怨的处理。 3．职责分配 总经办 负责与顾客沟通，获取顾客要求的信息； 总经办 、 质检科 、 生产科 负责对顾客要求进行确定和评审； 总经办 负责合同或订单的处理； 总经办 、 质检科 负责顾客反馈和抱怨的处理。 4．程序内容 产品要求的识别和确 定 总经办 负责识别顾客对产品的需求与期望，确定顾客规定的产品要求，并形成相关的书面资料，如合同草案、技术协议草案及定单确认表（口头或电话传真等），产品要求包括： a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、价格、支持服务 (如运输、保修、培训 )等方面的要求； b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。 这是一类习惯上隐含的潜在要求， 我公司 为满足顾客要求应作出承诺； c) 客没有规定，但国家强制性标准及法律规定的要求。 d) 企业附加的要求 对产品要求的评审 在投标、接受合同或定单之前， 总经 办 应对已识别的顾客要求及 本公司 确定的附加要求组织相关部门对标书或合同的产品要求实施评审。 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保： a) 产品要求 (包括顾客的要求和 我公司 自行确定的附加要求 )得到规定； b) 顾客没有以文件形式提供要求时 (如口头定单 )，顾客要求在接受前得到确认； c) 与以前表述不一致的合同或定单要求 (如投标或报价单 )已予以解决； d) 我公司 有能力满足规定的要求。 合同的分类 a)有库存的产品：由 总经办 负责评审； b)无库存的产品：由 总经办 组织 生产科 ，该产品的生产不在计划内时 ， 生产科 参加采用会签的方式进行评审； 对于产品的合同， 总经办 工作人员在合同签订之前应对产品名称、型号规格和数量等顾客要求进行确认，对 我公司 有无现货及无现货情况的生产能力、交货日期及物料采购能力等进行评审，在确定能满足顾客要求后，在合同上签字认可。 对于口头订单，定单接受人员应对产品要求、型号规格和数量等进行确认， 对 我公司 有无现货及无现货情况的生产能力、交货日期及物料采购能力等进行评审，在确定能满足顾客要求后，填写《 定单确认表 》，对于新客户《 定单确认表 》的内容必须用传真、电话录音等 方式得到双方的确认；对于老客户，《 定单确认表 》可视为合同执行。 对于合同评审人员资格应进行确认，在确定满足相关要求后，经总经理批准方可进行产品要求的评审。 对于 未 生产 过 的产品，由 总经办 组织 生产科 ，该产品的生产不在计划内时， 生产科 参加采用会签的方式进行评审；并在《产品要求评审表》中签名确认后报总经理批准。 在评审过程中评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，应及时与编号 :SZJJ/CX7012020 A/0 与顾客有关过程控制程序 页码 :17/34 顾客沟通，征求其意见以达到共识。 总经办 负责保存 《 定单确认表 》、 《产品要求评审表》 、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 合同的签定和实施 对产品要求评审后，对于书面合同，由 合同评审人员 与顾客签定合同， 总经办 凭合同评审人员签字进行盖章后生效；对老顾客的口头定单，双方对《定单确认表》的内容确认后，即视同签定合同；对于新顾客则必须用传真或函对商定内容予以确认。 合同签定后， 总经办 负责将相关文件，根据各部门的需要发到相关部门。 作为生产、采购、检验和出货等的依据。 总经办 负责合同执行的监督，根 据需要及时将信息与顾客沟通。 产品要求的更改 当产品要求由于某种原因需要更改时，相应的文件 (如合同、定单确认表等 )应得到修改，应把更改的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定。 必要时，对更改的内容还需再评审。 总经办 负责与顾客的沟通 在产品售出前及销售过程中， 总经办 应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的询问，并予以记录。 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与 我公司 内部相关部门及顾客协调一致。 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。 5． .相关文件 中华人民共和国合同法 中华人民共和国产品质量法 6．相关记录 － 01 产品要求评审表 － 02 定单确认表 — 03 合同台帐 编号 :SZJJ/CX7022020 A/0 采购过程控制程序 页码 :18/34 1．目的 对供方及采购产品进行控制，确保采购的产品符合规定的要求。 2．适用范围 本程序适用于 我公司 对供方及采购产品的控制，包括对供方的选择和评价以及对采购过程和采购产品的控制。 3．职责分配 总经办 负责采购过程的归口管理，并负责制 定采购计划，实施采购； 总经办 、 质检科 、 生产科 等部门参与供方选择、评价； 总经办 负责合格供方的管理和供方的档案记录； 质检科 负责采购产品的入库检验和产品质量把关。 4．程序内容 采购物资分类 根据采购物资对 本公司 最终产品质量及产品实现的影响程度进行如下分类： A 类：重要物资。 构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。 B 类：一般物资。 构成最终产品非主要部分或关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或 即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。 C 类：辅助物资。 非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 根据以上分级原则由 总经办 编制“采购物资分类明细表”作为采购和对供方评价的依据。 供方的选择和评价 总经办 根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。 对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。 总经办 负责建立并保存合格供方的记录。 根据“采购物资分类明细表”规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程 度。 对有多年业务往来的重要物资的供方，除执行国家有关规定要求外，还应提供书面的证明或调查材料，可以包括以下一项或多项内容，以证实其质量保证能力： 1) 质量管理体系认证证书； 2) 本公司 对供方现场审核的结果； 3) 本公司 及其他顾客的满意程度调查； 4) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； 5) 供方的财务状况及服务和支持能力等。 6) 供方的营业执照、资质证书等 各相关部门在《供方评定记录表》提出评价意见，结论合格的供方经批准，列入《合格供方名录》。 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外 ，还需检验人员对样品进行检验合格后才能供货： a) 检验员出具相应的证明，交予 质检科 ，由其填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给 总经办 ； b) 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； c) 样品验证合格后， 总经办 通知供方供货； 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。 对于批量供应的辅助物资， 质检科 在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后即可列入《合格供方名录》。 对于零星采购的辅助物资，其进货 验证记录即为对此供方的评价。 编号 :SZJJ/CX7022020 A/0 采购过程控制程序 页码 :19/34 供方产品如出现严重质量问题， 总经办 应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 总经办 每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占 60%，交货期评分占 20%，其他 (如价格、服务等 )占 20%。 评定总分低于60(或质量得分低于 48)，应取消其合格供方资格；如特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的验证，并执行 条款。 连续第二次评分仍不合格，应取 消其供货资格。 对服务供方的控制 为 我公司 提供服务的供方，如运输 我公司 、检验机构、培训机构等，也应经评价合格后方可向 我公司 提供服务。 采购 采购计划 总经办 根据《生产计划》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。 对于临时采购的物资，报经理批准，交 总经办 实施。 采购的实施 a) 总经办 根据《采购计划》，按照采购物资的技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购； b) 第一次向供方采购重要物资和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术 要求、验收条件、违约责任和供货期限等； c) 总经办 根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； d) 采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，交 总经办 负责人确认后实施采购。 采购信息 总经办 根据 条款规定分级原。