20xx程序文件方案

20xx程序文件方案内容摘要：

）消防方面的法规和规章的获取渠道是国家、省、市消防局。 f）其他获取渠道还有：顾客、咨询机构、行业 /专业报刊（如《中国质量报》、《中国环境报》）、杂志、图书馆、书店、互联网 g）职业健康安全法律、法规、其它要求和标准从专业标准发布机构或 专业书店、专业报纸、杂志及上级有关部门等渠道获取。 h）省、市等地方性职业健康安全法规和规定，从省、市相关部门获取。 查询频次 质检部 每年至少一次利用上述渠道系统检索、收集国家、行业、地方、上级主管部门颁发的法律、法规、规章、标准等。 对收集到的法律、法规、规章、标准登录在《法律、法规及其他要求查询登记表》上。 适用性确认 质检部 及时将获取到的法律、法规及其他要求文件提交管理者代表，由程序文件 版本： A 修订日期： 修订次数： 第 15 页 共 85 页 管理者代表组织对其适用性进行判断，适用于本公司的，判断其适用范围。 法律、法规及其他要求的适用性 确认应在一个月内完成。 适用性确认的依据为： a） 必须是法律、法规及其他要求的现行版本； b） 与公司生产、经营活动相关，或与公司内部环境因素及相关方环境因素有关的。 经确认适用的法律、法规及其他要求，由 质检部 统一编码列入（或更新）《法律、法规及其他要求清单》中，并将适用的法律法规及其它要求以文本文件或电子文件或摘要本方式传递到有关部门， 质检部 负责确定分发范围，旧版法规文件撤回。 适用法律、法规及其他要求的宣贯与遵守 . 生产部 协助 质检部 对全体员工进行法律 、法规宣传培训，具体按《员工培训控制程序》执行。 . 各部门应结合自己所承担的职责将本部门适用的法律、法规及其他要求文件组织宣贯培训，并在体系运行过程中遵守法律法规及其他要求。 本公司应向在其控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。 质检部 负责监督检查各部门环境、职业健康安全法律、法规及其他要求的执行情况，定期（每年至少一次）评价环境、职业健康安全活动及表现与法律、法规、相关要求的符合性。 《员工培训控制程序》 CRZS/《环境管理体系 —— 适用的法律法规及其他要求清单》 CRZS/《职业健康安全管理体系 —— 适用的法律法规及其他要求清单》 CRZS/QEO05 信息交流程序 目的 本程序规定了信息交流的内容、职责、要求，以确保整合管理体系信息在公司内外得以及时、有效的交流和沟通，使公司整合管理体系始终保持有效的运行并持续改进。 适用范围 本文件适用于公司内部以及公司与相关方的有关质量、环境、职业健康安全信息的交流与沟通。 职责 程序文件 版本： A 修订日期： 修订次数： 第 16 页 共 85 页 公司 质检部 负责内、外部质 量、环境、职业健康安全信息的接收、成文、传递、处理和答复，负责编制《信息交流程序》。 各部门做好自己的职责范围内的相关方信息的收集 /接收、成文，并传递至公司 质检部。 4 工作程序 沟通、参与和协商 质检部 负责公司内不同层次和职能进行内部沟通； 生产部 负责与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通， 生产部 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。 建立有效的沟通交流渠道，确保管理体系的相关信息得到及时有效的交流和沟通，以使本公司整合管理体系始终保持有效。 参与和 协商 质检部 建立《信息交流程序》并实施运行： a）工作人员 —— 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； —— 适当参与事件调查 —— 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； —— 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商； —— 对职业健康安全事务发表意见。 应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。 b）与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。 适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关职业健康安全事务进行协商。 负责编制《 信息交流程序 》， 质检部 、 生产 部 负责外部质量、环境、职业健康安全信息的接收、成文、处理 /传递、答复。 各职能部门均有责任做好信息的接收和传递工作。 公司 质检部 负责内、外部质量、环境、职业健康安全信息的接收、成文、传递、处理和答复，负责编制《信息交流程序》。 各部门做好自己的职责范围内的相关方信息的收集 /接收、成文，并传递至公司 质检部。 信息的分类 外部信息： a) 政府机关、上级主管部门、行业协会、认证机构、监督机构对公司质程序文件 版本： A 修订日期： 修订次数： 第 17 页 共 85 页 量、环境、职业健康安全绩效监测、检查、审核的结果； b) 政策、法律法 规、标准类信息； —— 质量、环境、职业健康安全有关法律法规、条例、规程规范和标准等信息； —— 上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息； c）相关方包括顾客的意见、投诉或要求，； d）其它外部信息，如有关质量、安全、环境新知识新技术、新材料、新设备设施、培训、会议等方面的信息。 e）对外提供的报告、监测结果、应急计划、 事件处理以及就职业健康安全事务进行的交流。 f）分包方所暴露的职业健康安全风险因素。 内部信息 a)正常信息：方针、目标和指标、管理方案、文件修订、环境因素更 新、职责和权限调整、培训计划、产品符合性、顾客满意度测量结果、施工现场安全检查结果、环境绩效监测结果、职业健康安全信息、内部审核与管理评审结果以及其他体系运行过程中的相关信息； b)异常信息：不合格 /不符合信息、顾客 /相关方投诉以及为防止不符合再发生而采取纠正与预防措施的信息； c)紧急信息： 出现突发性灾害 /事故 的信息，如：火灾等情况的信息， 因工重伤、死亡、中毒、交通、管线、设备等事故的信息； d）其它内部信息：如员工的意见和建议等。 信息的收集与传递 质检部 负责外部相关 方信息的接收、成文、传递、处理和答复。 各部门、单位均有责任接收外部信息并负责传递至归口部门； 各部门对接收到的相关方的信息（ 来电、来函、来访） ，进行登记。 公司 质检部 设立顾客 /相关方联系电话。 对 顾客 /相关方 意见或投诉的信息立即以书面形式上报公司 质检部 ，公司 质检部 组织或责成相关责任部门 /单位进行分析，提出处置意见，并责成有关部门 /单位予以落实，处理结果 在三个工作日内 以传真或电话给予 顾客 /相关方明确答复。 （ 注：外部交流还包括在发生紧急状况或事故时与受其影响或对其关注的外部相关方进行信息交流。 ） 内部信息由相关部门按照体系文件的规定和要求进行接收与传递。 公司在不同的层次和职能之间建立适当的沟通关系，以就整合管理体系过程的有效性进行沟通。 这种沟通包括不同管理层（纵向）和同一阶层不同的职能（横向）之间的信息交流。 信息交流的内容、要求和职责是岗位培训的重要内容。 质检部 定期不定期将重要的信息以简报、通报、调度会、协调会等方程序文件 版本： A 修订日期： 修订次数： 第 18 页 共 85 页 式予以沟通。 信息传递方式包括： a）口头 b）电话、传真 c）会议 d）文件、通知 e）黑板报、内部通讯 f）网络、电视 g）其他可利用的通讯和宣传工具 ； 公司设置职工意见、建议箱，公司 质检部 每月开启一次，将员工的建议、意见及其他报告事项进行分类整理登记，并提交总经理、管理者代表，事项处理结果向建议人反馈。 5 记录 CRZS/《信息交流与协商记录》 CRZS/QEO06 管理评审控制程序 目的 本程序规定了管理评审的职责和要求，以对现有的整合管理体系进行评价，识别管理体系改进的机会和变更的需要，确保管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。 适用范围 本文件适用于本公 司的管理评审活动的控制。 职责 总经理主持管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 程序文件 版本： A 修订日期： 修订次数： 第 19 页 共 85 页 管理者代表负责管理评审的策划、准备工作，并对管理评审作出的改进决定的实施及有效性进行监控和评价。 具体事宜由 质检部 协助。 各部门 负责提供评审所需资料，并贯彻实施评审决定。 工作程序 质检部 编制管理评审计划，由总经理批准后实施。 管理评审每 12 个月至少进行一次，例行的管理评审一般在年终或年初进行。 必要时，经总经理决定可随时进行。 评审应着重识别本公司整合管理体系改进的机 会和变更的需要。 其目的是确保整合管理体系的适宜性、充分性、有效性。 有下列情况之一，经总经理决定可随时进行管理评审。 —— 整合管理体系方针和目标发生变化时； —— 当管理体系的外部环境发生较大变化时，如社会政治、经济政策的重大调整，安全、环境等新法规颁布实施等； —— 管理体系结构发生重大变化，如组织机构或职能分配、人员发生重大调整； —— 技术、施工水平、设备能力发生重大变化； —— 发生重大质量、安全、环境事故或连续发生用户投诉时； —— 市场需求或顾客要求发生重大调整变化时。 总经理对管理评 审时机的适宜性做出评价，并依据实际情况决定评审时机。 评审范围与内容 例行的管理评审应包括以下全部内容，而特殊情况下进行的管理评审，评审内容则由总经理根据评审的目的不同来决定，可以是以下全部或部分内容。 —— 管理体系的结构和落实情况，以及对实现本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标指标的充分性和有效性； —— 管理体系与 GB/T190012020 、 GB/T2400120 GB/T2800120GB504302020 等标准要求 的符合程度，满足有关法令、法规、社会要求的情况； —— 组织机构、人员和资源的适宜性； —— 产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度； 环境绩效、安全健康绩效满足有关法律、法规和相关方要求的情况； —— 市场信息、顾客反馈信息、内部反馈信息以及其他与过程和产品、安全的信息。 —— 在日常绩效测量与监测过程中以及职业健康安全审核中发现的不符合 —— 本部门职业健康安全危害因素的更新情况。 4． 4 评审准备工作 质检部 应提前一周下达管理评审计划，把管理评审的安排和要求通知程序文件 版本： A 修订日期： 修订次数： 第 20 页 共 85 页 各有关部门，各部门按评审内容和职责总结本单位管理体系运行效果，对存在的问题 进行分析，提出改进建议并形成书面材料。 各部门应提供的信息包括如下： a）审核结果，包括内部审核及 第二方、第三方整合管理体系审核的结果和合规性评价的结果； b）顾客、供方及其他相关方相关沟通信息，包括顾客满意程度测量结果及反馈的重要信息包括抱怨、投诉； c）参与和协商的结果； c）方针、目标、指标及管理方案实现程度及重大环境因素和重大风险因素的控制情况； d）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价； e）过程绩效和产品的符合性组织的环境绩效；组织的职业健康安全绩效； f）事件调查、纠正措 施和预防措施的状况； f）以往管理评审的改进决定的落实情况及结果； g）可能影响整合管理体系的变化，如，环境的变化和对持续改进的承诺、法律法规和其他要求的发展变化，新产品、新技术、新设备、新工艺信息等； h）各部门对改进的建议。 各部门在评审前 7个工作日将书面资料上报 质检部 ，管理者代表分析汇总，提出评审议程， 质检部 协助。 管理评审的实施 评审会议由总经理、管理者代表、各部门负责人组成，评审组成员应了解和掌握评审的要求，并作好评审准备，如有关资料、信息的收集、整理等。 评审方式主 要采用会议形式进行。 总经理主持并参加全部评审活动。 管理者代表向会议报告管理体系运行情况，总经理组织评审组人员按评审议程充分展开讨论，评审应以事实和证据为依据，提出解决和处理问题的方案。 对于系统性问题和影响大的问题应重点解决。 对经常发生问题的区域、纠正措施无效的问题应特别关注。 评审中发现问题应作出记录，制定措施并落实责任，并对改进时限作出规定。 评审输出 总经理组织对整合管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价，为实现持续改进提出必要的决策和行动。 程序文件。