安全生产风险管理体系

安全生产风险管理体系内容摘要：

安全生产风险管理体系 11 安 全 管 安全生产方针目的：体现企业安全生产、职业健康、环境的宗旨和方向以及企业持续降低安全生产风险的承诺，为企业安全生产管理提供方向。 规 范 要 求 安全生产方针的制定· 企业 最高管理者应组织制定安全生产方针。 · 制定的方 针应体现： 企业遵守国家法律、法规的承诺。 企业发展战略的目标和方向。 企业对安全、健康、环境及持续改进的承诺。 顾客、员工、社会和其他相关方的需求。 · 方针应简洁并与企业的核心业务相适应。 · 方针应 清楚传达管理层对安健环管理的承诺，并由企业最高管理者签发。 安全生产方针的传达与沟通· 安全生 产方针及其任何修订均须告知企业所有员工。 · 所有 员工应熟悉并理解安全生产方针。 · 管理 层可通过下列方法传达方针： 在整个企业中公布、张贴。 作为员工入职培训及再培训的内容。 印刷在安全工作手册中。 在会议中强化。 · 安全生 产方针应向相关方传递，并可方便地获知。 · 应向公众披露安全生产方针。 安全生产方针的回 顾与修订· 管理 层每年至少对安全生产方针回顾一次，以保持适应性。 同时确保对公众、股东关注问题的适时回顾。 · 若出 现其他须修订之处，安全生产方针须立即修订。 安全生产责任制目的：确保企业内安全生产的职责、权限得到规定和沟通。 规 范 要 求 链接3规 范 要 求 链 安全生产职责与权限· 企业应 制定各级、各 岗位人员的安全生产责任制，责任制应包括以下内容： 安全生产职责。 到位标准。 权限与义务。 · 到位 标准的建立应考虑以下内容： 贯彻、落实政策法规的行动。 组织、参加的安全生产活动。 执行安全生产的巡视、检查。 参与风险评估研究。 参与体系的内审。 对评估发现问题的处置。 对纠正行为的实施进行回顾。 参加应急演练与救援。 参与安全事故调查。 对安全生产风险管理体系进行回顾。 4规 范 要 求 链 接 日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。 · 企业应 建立员工拒绝程序，并形成文件，让员工有权拒绝在存在安健环隐患的环境中工作： 程序应向企业的所有员工沟通。 程序必须确保员工拒绝的事件得到客观地调查。 在安健环条件不符合要求的情况下，员工拒绝工作不受到惩罚或问责。 经评估工作现场和条件满足安健环要求，员工应返回工作。 安全生 产责任沟通· 安全生 产责任制应逐级沟通。 · 各级 、各 岗位人员应熟悉并理解自己的职责。 范 要 求 链 接· 安全生 产责任制的修订应书面通知员工。 安全生产责任到位评估与责任回顾· 企业应 至少每年按照各岗位安全责任制的到位情况进行一次评估和回顾。 · 对发现 的问题和不足，按程序进行纠正或更新。 安全生产法律法规与标准目的：确保企业对所有相关的法律、法规和其他要求的依从。 规 范 要 求 法律法规与标准需求识别· 企业应 建立并保持识别、获得、融入、回顾影响企业的安全生产法律、法规、规程和外部标准的程序，形成文件。 · 识别 相关的法律、法规需求时应考虑： 国家法律、法规。 省、部委及地方法规。 行业标准。 6规 范 要 求 链 接 国际惯例。 · 应提供 获取法律法规需求的有效途径。 · 应建立适用于企业相关的法律法规清单。 · 所有已 识别的法律法规与标准应适用于企业的系统、标准及程序。 法律法规与标准的融入· 为确保法律的依从性，所有相关的法律法规应融入企业相关的标准及程序。 · 企业应 按识别的法律法规要求，对员工提供资质培训。 法律法 规与标准依从· 应对 企业法律与标准依从性进行综合审核和正式的评估。 · 审核 应识别违反法律、法规、 标准的事项并立即予以纠正。 97规 范 要 求 链 法律法 规与标准回顾· 企 业 应 确 保 法 律 、法 规 、规 程 或 标 准 的 任 何 变 化 得 到 ： 识别。 获得。 融入。 沟通。 · 企业应 及时更新法律法规、标准的清单。 安全生产目标与指标目的：为企业的安全生产管理提供焦点与方向。 规 范 要 求 链接8规 范 要 求 链 目标 与指标的设立· 企业应识别所需要控制的风险和关注的安全生产目标与指标。 · 企业应 制定安全生产目标与指标，制定时应该考虑： 上级下达的目标与指标及相关方的要求。 企业发展战略目标要求。 持续改进的要求。 管理评审结果。 绩效评估结果。 风险评估结果。 相关方的满意度。 同类企业平均水平或先进水平。 自我评估结果。 实现目标所需的资源。 · 安全生 产目标、指 标应与政策一致并与企业的风险相关。 · 安全生 产目标与指标应是可测量的；测量可以是定量、也可以是定性，可考评、测评。 9规 范 要 求 链 接· 目标 与指标应文件化。 · 安全生 产目标应体现： 改善安全生产管理的努力和行动。 对事故、事件控制的期望。 对生产运行指标控制的期望。 目标与指标的实施与监测· 企业应 制定实现目标和指标的实施计划，包括： 目标、指标的层层分解。 制定完成目标、指标的工作计划。 · 企业应 定期对目标、指 标和相应工作计划及完成情况进行监测、分析。 内容应涵盖。 10规 范 要 求 链 接 安全指标。 生产运行技术指标。 安全生产管理。 目标 与指标的回顾· 每年 对安全生产目标、指标制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新。 · 每年 对安全生产目标、指标的完成情况进行回顾。 · 定期 对安全生产目标、指标的实施过程进行绩效评估。 安全生产会议目的：为企业提供一个反映、讨论和处理安全生产问题的平台。 规 范 要 求 链接11规 范 要 求 链 安全生产委员会会议· 企业 最高管理者每半年至少主持召开一次安全生产委员会会议。 · 会议 主要内容： 研究、确定安全生产管理的方向与措施。 研究、确定安全生产目标与指标，并 评估其完成情况。 确定控制企业安全生产风险的措施与计划。 研究、解决安全生产中的突出问题。 监督安全生产风险控制计划的执行情况，并进行考核。 · 会议应 形成纪要，明确工作内容及责任单位或责任人、完成时间。 安全生 产工作会· 企业 每年至少召开一次安全生产工作会议。 · 会议 主要内容： 对企业上年度安全生产情况进行回顾、分析、认可与奖励。 12规 范 要 求 链 接 发布企业年度安全生产目标、指标。 公布实现年度安全生产目标、指标的工作计划。 安全生产分析会· 企业 每月召开一次安全生产分析会议，会议由分管领导主持。 · 会议 主要内容： 督促落实年度安全生产措施计划的月度执行情况。 对上月安全生产工作情况进行分析、回顾。 对上月风险控制措施实施效果进行评估。 对影响安全生产目标、指标的风险进行分析。 协调布置月度安全生产的重点工作。 · 会议应 形成纪要，明确工作内容及责任单位或责任人、完成时间。 13规 范 要 求 链 安全生产专题会· 企业应 根据风险变化的需要不定期召开安全生产专题会，处置和降低风险。 · 会议 主要内容： 根据企业风险变化和面临的风险进行分析、评估。 制定控制计划与实施要求，落实所需的资源。 · 会议应 形成纪要，明确工作内容及责任单位或责任人、完成时间。 安全管理机构与人员配置目的：为企业安全管理提供必要的资源保障。 规 范 要 求 安全管理机构设置· 企业应 依据国家法律、法律的要求设置安全生产委员会，对企业的安全生产工作实行统一领导。 · 依据国家法律、法 规和企业规章制度的要求设置安全管理机构，配备安全管理人员。 · 依据国家法律、法 范 要 求 链 接内部建立三级安全管理网络。 安全管理人 员配置与任命· 安全管理机构人员的数量应满足安全管理工作的需要。 安全管理机构人员的数量与企业规模和安全管理任务相适应。 生产性车间（工区、项目部）设专职安全员（安全区代表），其他车间和班组设兼职安全员（安全区代表）。 专业搭配合理，分工明确。 · 最高管理者应按管理范围和区域书面任命下列职位： 安全管理部门负责人。 安全员（安全区代表）：依据企业风险和管理区域确定安全员（安全区代表），一般不少于 1:50 的比率；明确安全员（安全区代表）的责任范围和职责，范 要 求 链 接用平面图或书面的方式指明检查范围并在工作场所展示；所有员工要知道安全员（安全区代表）的任命标准及其职责。 内部审核员。 事故/事件调查员。 法律规定需增加的职位及与风险/影响评估相关的职位。 · 有条件的企业要配备专职医生、职业卫生员、 专职护士。 · 被任命的人员需清楚理解并承诺履行被任命职位的职责与义务。 17规 范 要 求 链 安全管理人员资质· 依据法律法规和企业规章制度的要求，被任命人员应具备相关的技术水平和资格。 · 被任命的人员应分级参加下列培训： 安全生产风险管理体系及审核员培训。 安全生产管理培训。 危害辨识和风险评估的培训。 事故调查与分析技术的培训。 安全管理岗位和职责的培训。 · 必要 时， 应用由外部组织提供的国际标准和规程知识来衡量能力水平。 安全生产文件与数据的控制和管理目的：为安全生产风险管理体系的运行提供依据，确保其有效运行并受控。 规 范 要 求 链接18规 范 要 求 链 安全生产文件的制定· 企业应 建立、执行和维护满足安全生产过程所需文件。 · 建立文件 时应考虑下面因素或要求： 法律、法规要求和国家、行业标准。 认可的国际标准。 风险评估结果。 流程管理与控制要求。 相关方的要求。 与企业发展相关的外部信息。 企业的管理惯例。 · 企业 文件产生、使用和控制的效力与效率评估因素： 针对性。 合理性。 功能性（如处理速度）。 流转与闭环。 所需的资源。 范 要 求 链 安全生产文件识别与控制程序的建立· 企业应 建立安全生产文件识别与控制程序，识别与控制程序应包含下列内容： 主索引表。 文件颁布与执行时间。 文件的版本与编号。 文件批准。 文件的发放控制。 文件解释权。 文件的变化与废止管理。 强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、处理与反馈要求。 文件保存要求。 安全生产文件的回顾· 企业应 每年对安全生产文件及其管理流程进行一次回顾，回顾内容包括： 文件的适用性和针对性，必要时修订或废除文件，要以受控的方法处理废除文件， 处理时须考虑法律和知识产权保护方面的影响。 文件的全面性，必要时新增文件，新增文件要以受控的方法处理。 文件接收、处理、保存与反馈管理的有效性和及时性，确保关键的安全生产文件必须能被需要的人获取。 范 要 求 链 安全生产数据与记录· 企业应识别需要建立的安全生产数据与记录，识别时应考虑： 法律法规与标准的要求。 管理活动要求。 生产运行过程。 作业活动要求。 与相关方的往来。 · 企业应 建立安全生产数据与记录控制程序，程序控制应考虑下列因素： 数据与记录完整性、准确性和及时性。 数据与记录的可。