中铁隧道集团有限公司管理手册

中铁隧道集团有限公司管理手册内容摘要：

5 质量环境职业健康安全管理体系策划 51 质量环境职业健康安全管理体系策划 公司依据 GBT190012020GBT240011996GBT280012020 标准建立一体化管理体系 公司承诺为建立实施和保持管理体系提供必要的资源并按照企业方针目标和指标的规定实施管理体系定期管理评审最高管理者通过不同方式向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性以期待持续的顾客社会员工满意 511 质量环境职业健康安全管理策划表 集团公司一体化管理体系策划表 过程 质量管 理体系 标 准 条 款 质量管理体 系要求 应建立程序 环境管 理体系 标 准 条 款 环境管 理体系要素 应建立 程 序 职业安全健康管理 体系标准条 款 职业健 康安全管理体系要素 应建立程序 整合后管理体 系应建立的程序 管理程 序的责 任部门 管 理 体 系 要 求 41 总要求 ※ 41 总要求 ※ 41 总要求 ※ ※表示在手册中描述下同 421 总则文 件要求 ※ 444 环境管理体系文件 ※ 444 文件 ※ ※ 422 质量手册 《手册》 ※ 423 文件管理 《文件控制程序》 445 文件控制 《文件控制程序》 445 文件和资 料控制 《文件和资料控制》 《文件控制程序》 公司办 424 记录管理 《记录控制程序》 453 记录 《记录控制程序 》 453 记录和记录管理 《记录和记录管理》 《记录控制程序》 公司办 管 理 职 责 51 管理承诺 ※ 42 环境方针 42 职业健康安全方针※ 总经理 52 以顾客为 关注焦点 ※ 431 432 环境因素 法律和其 他要求 《环境因素识别与评价程序》 《法律法规与其他要求获取与识别管理程序》 431 432 对危险源辨识风险评价和风险控制的策划 法规和其他要求 《危险源辨识风险评价和风险策划程序》 《法律法规与其他要求获取与识别管理程序》 《环境因素识别与评价程序》《危险 源辨识风险评价和风险策划程序》 《法律法规与其他要求获取与识别管理程序》 工程部 安质处 公司办 53 质量方针 ※ 42 环境方针 ※ 42 职业健康安全方针 ※ ※ 总经理 541 质量目标 ※ 433 目标和指标 ※ 433 目标 ※ ※ 总经理 542 质量管理体系策划 434 环境管理方案 434 职业健康安全管理方案 每年编写《实现目标的方法和时间表》 ※ 总经理 安质处 551 职责和权限 ※ 441 组织结构和职责 ※ 441 结构和职责 ※ ※ 总经理 552 管理者代表 ※ 441 组织结构和职责 ※ 441※ ※ 总经理 553 821 723 内部沟通 顾客满意 顾客沟通 《信息交流程序》 443 信息交流 《信息交流程序》 443 协 商 和 沟 通 《协商和沟通程序》 《信息交流程序》 总经理 公司办 资源管理 61 资源提供 ※ 441 组织结构和职责 ※ 441 结构和职责 ※ ※ 总经理 62 人力资源 《人力资源管理程序》 442 培训意识 和能力 《人力资源管理程序》 442 培训意 识和能力 《人力资源管理程序》 《人力资源管理程序》 人事部 63 基础设施 《设备管理程序》 441 组织结构和职责 ※ 441 结构和职责 ※ 《设备管理程序》 64 工作环境 ※ 441 组织结构和职责 ※ 441 结构和职责 ※ ※ 产 品 实 现 71 产品实现的策划 《工程施工组织设计编制作业指导书》 446 运行控制 ※ 446 运行控制 ※ 制订《实施性施工组织设计编制作业指导书》环境安全管理的项目辨识 工程部 72 与顾客有关的过程 《合同管理程序》 446 运行控制 ※ 446 运行控制 ※ 《合同管理程序》 经营部 73 设计和开发 《设计控制程 序》 446 运行控制 ※ 446 运行控制 ※ 《设计控制程序》 总工办 74 754 采购 顾客财产 劳务分包控制写入 751 《物资管理程序》 446 运行控制 《易燃易爆有毒有害油品及化学品管理程序》 《能源资源管理程序》 446C 运行控制 《物资管理程序》 《物资管理程序》 注此程序含《易燃易爆有毒有害油品及化学品管理》 设物部 751 752 753 755 生产和服务的提供的控制生产和服务的提供过程的确认 标识和可追溯性 产品防护 《施工过程控制程序》 《监视测量和试验装置控制序》 446 运行控制 《施工过程控制程序》 并制定相应作业指导书 446 运行控制 《施工过程控制程序》 《施工过程控制程序》 工程部 76 监视和测量装置控制 《监视和测量装置控制程序》 451 监测和测量 《监视测量和实验装置控制程序》 451 绩效测量和监视 ※ 《监视测量和试验装置控制程序》 工程部 测 量 分 析 和 改 进 81 823 824 总要求 过程的监视和测量 产品的监视和测量 451 监测和测量 《绩效监视和测量控制程序》 451 绩效测量和监视《绩效测量和监视程序》※ 《监视和测量控制程序》 企划部 工程部 822 内部审核 《内部审核程序》 454 环境体系审核 《内部审核程序》 454 审核 《内部审核程序》 《内部审核程序》 企划部 83 不合格品控制 《不合格品纠正与预防措施控制程序》 452 447 不符合 纠正与 预防措施 应急准备 和响应 《不符合纠正与预防措施控制程序》 《应急准备和响应》 452 447 事故事件不符合纠正和预防措施 应急准备和响应 《事故事件不符合纠正和预防措施》 《应急准备和响应程序》 《不合格品纠正与预防措施控制程序》 《事故事件不符合纠正与预防措施控制程 序》 《应急准备和响应》 安质处 84 数据分析 《数据分析程序》 451 监测和 测量 《数据分析程序》 451 绩效测量和监视 ※ 数据分析写入《信息交流程序》 企划部 851 持续改进 ※ 434 环境管理方案 ※ 434 职业健康安全管理方案 ※ ※ 企划部 852 纠正措施 写入 83 452 不符合 纠正与 预防措施 《不符合纠正与预防措施控制程序》 452 事故事件不符合纠正和预防措施 《事故事件不符合纠正和预防措施》 《事故事件不符合纠正与预防措施控制程序》 安质处 853 预防措施 写入 83 452 不符合 纠正与 预防措施 《不符合纠正与预防措施控制程序》 452 事故事件不符合纠正和预防措施 《事故事件不符合纠正和预防措施》 《事故事件不符合纠正与预防措施控制程序》 安质处 56 管理评审 《管理评审程序》 46 管理评审 《管理评审》 46 管理评审 《管理评审》 《管理评审》 企划部 返回 52 组织结构和职责 521 组织结构 管理机构及简称 全称 简 称 公司办公室 公司办 企业发展规划部企划部 安全质量管理处安质处。