07版检测站程序文件

07版检测站程序文件内容摘要：

理体系运行中产生的记录如：内部审核；管理评审；纠正措施；预防措施记录；申诉和投诉记录 及人员的培训和考核记录等。 （ 2）技术记录：进行检验活动的记录如：抽样记录；检验原始记录；观测记录等。 记录的规定：检测站的一切记录活动都要当日当时进行记录，不得追记，事后补记，其记录的更改和修订执行《文件的控制》。 记录的实施 （ 1）《样品委托书》有业务办公室业务受理员指导客户认真的填写，委托书的内容包括： a 委托单位 b 样品编号 c 样品名称 d 生产单位 e 样品到达数量及状态 f 委托方的通信地址及电话 g 检测依据、检验类别、委托人 h 工程名称、部位 18 鲁 市建筑工程质量检测站文 件 文件编号 第 2 页 共 3 页 主题：记录的管理 第 3 版 第 1 次修改 颁布日期： 2020 年 11 月 30 日 l 见证单位、见证人 m 试验编号 o 检测项目及参数 p 其他情况的说明 q 经办人审阅确认 （ 2）业务受理员在接受委托业务时，根据检验样品的种类，名称及委托日期给出样品的唯一性标识及结果报告的编号：样品编号、结果报告的编号、原始记录的委托编号应一致，编号执行《编号的管理规定》。 （ 3）委托书的编制有业务办公室进行，技术负责人审批，修改和储存执行《文件的控制》 （ 4）现场检验委托书所包括的内容 a 委托单位、委托人、委托日期 b 工程名称、地点 c 委托方的通信地址及电话 d 建设单位、施工单位、监理单位、设计单位的名称 e 委托方提供的技术资料 f 检测项目、检测依据 g 样品编号、检测编号 h 检测站经办人签字 （ 5） 现场检验委托书的编制、审批、修改等同本章 .（ 3）的规定。 检测过程中的原始记录 （ 1）检测过程中每个项目不少于两人，一个人操作，一个人记录。 （ 2）记录要体现原始性、及时性，真实地填写原始数据，不得挂改、涂改，如需更改时，将错误的划掉，在 上面重新填写上正确的数据后，加盖更改人印章。 （ 3）原始记录应包括以下内容： 19 鲁 市建筑工程质量检测站文件 文件编号 第 3 页 共 3 页 主题：记录的管理 第 3 版 第 0 次修改 颁布日期： 2020 年 11 月 30 日 a 样品名称、规格型号、数量 b 检测地点、检测日期 c 记录的每页编号及总页数 d 所采取的检验标准及方法 e 环境条件 f 计算公式、 计算过程、导出数据及处理 g 参加人员 h 所用仪器设备名称、编号、及设备状态 （ 4）检验结束，有主检人员确认后在指定的 位置签字，移交校核人员进行校核签字，原始记录制订、批准、修改和储存执行《文件的控制》。 （ 5）检测站的部分检验项目配置了计算机自动采集和控制系统，检测项目的原始记录有计算机自动传入，系统自动采集、计算和修约及结果处理，有系统管理员每三个月将信息内容备份一次，加贴标识，编号存档，填写 QZJ080328《电子档案记录表》。 5 相关文件 《文件的控制》 6 记录 QZJ080126《委托书》 QZJ080227《原始记录》 QZJ080328《电子档案记录表》 20 鲁 市建筑工程质量检测站文件 文件编号 第 1 页 共 4 页 主题：内部审核的 第 3 版 第 1 次修改 颁布日期： 2020 年 11 月 30 日 1 目的 内部审核是验证本检测站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，确定满足评审准则的程度以及体系运行的可行性及效果，为改进质量管理体系及管理评审提供依据。 2 范围 本适用与检测站内部质量体系的审核活动。 3 职责 （ 1）质量负责人负责年度及特需的质量审核工作，组织编制 QZJ090129《审核计划表》，确定内审组成员并任命组长，审 批内审组的《审核计划表》，监督内部质量体系审核的实施。 （ 2）内审组编制实施《审核计划表》及 QZJ090331《审核报告》。 （ 3）受审核部门按照《审核计划表》的要求接受审核，负责审核中涉及本部门责任的不符合项的原因分析，制定纠正措施和实施计划。 （ 4）内审员负责内部质量体系审核资料的记录和整理，组织对纠正措施进行验证。 4 工作流程 编制审核计划 组织内审组 制定内审计划 查阅有关的文件资料 编写检查表 实施审核（首次会议、现场审核、开具不符合报告、末次会议） 编写审核报告 整改 跟踪验证提交 管理评审 记录存档。 5 要点 编制审核计划，有质量负责人组织编制《审核计划表》经技术负责人批准后实施，一般每年至少审核一次，特殊情况下适当地增加审核频次。 组织内审组，质量负责人依据管理体系审核计划的审核内容和审核对象组织内审组，内审组的人员名单有技术负责人审批，内审员必须具备下列条件： a 中专以上学历，三年以上检测工作经验 b 诚实公正，有较强的工作责任心 c 经培训考核合格，取得内审员资格 d 应与被审核部门无直接责任关系 21 鲁 市建筑工程质量检测站文件 文件编号 第 2 页 共 4 页 主题：内部审核的 第 3 版 第 1 次修改 颁布日期： 2020 年 11 月 30 日 内审员的任命与培训 （ 1）质量负责人组织召开内审组成员会议，任命内审组长，宣读内审员手册。 （ 2）质量负责人依据《审核计划表》提出本次审核的目的、范围、内容及要求。 （ 3）本公司有证的内审员培训本次的内审员，考核合格后上岗。 审核的准备 （ 1）有内审员编制《年度质量体系审核计划》，有内审组长批准实施，审核计划的内容包括： a 审核的目的和范围 b 审核的依据和标准 c 审核人员 d 审 核的日程安排 e 受审核的部门和涉及的要求和内容 f 实施计划应在正式实施一周前有内审员发放至各有关部门 审核的实施 内审组长主持召开首次会议，参加会议的人员在首次会议签到表上签名，首次会议的内容包括： （ 1）向受审核部门介绍内审组的成员及分工 （ 2）说明审核的目的和范围、依据和所采取的方法及解释实施计划中不明确的内容。 现场审核 （ 1）内审员依据《内部质量体系审核检查表》中规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项记录。 （ 2）如提供的数据符合要求，则在检查 表上填写符合。 （ 3）如提供的数据不符合要求则在检查表上填写不符合，并及时与受审核部门联系，交换意见，得到确认。 （ 4）现场审核结束后，内审组会议应对全部的审核情况综合分析，填写《评审记录》， 22 鲁 市建筑工程质量检测站文件 文件编号 第 3 页 共 4 页 主题：内部审核的 第 3 版 第 0 次修改 颁布日期： 2020 年 11 月 30 日 并对不符合项提出纠正措施，并书面通知可能受影响的委托方和客户。 召开末次会议 （ 1）内审组长组织审核组有关人员（同首次会议）召开末次会议。 （ 2）重申审核的目的和范围和依据。 （ 3）作出审核的评价和结论。 （ 4）提出纠正措施和要求。 编写审核报告 内审组长在召开末次会议一周内完成 QZJ090331《审核报告》的编写，有全体内审员签字，经质量负责人批准后，有内审员发放至各部门，并作为管理评审的依据之一。 制定实施纠正措施 各部门根据 QZJ090432《内审不符合报告》在一周内，对不符合项进行研究分析，制定纠正措施，明确完成日期。 纠正措施的跟踪验证 （ 1）有内审员对各部门的纠正措施完成情况进行跟踪验证和检查，验证 和检查结果填写《纠正措施跟踪验证表》。 （ 2）如涉及管理体系文件的修改，按《文件的控制》执行，如纠正措施达不到预期的效果，应重新进行研究制定新的纠正措施并实施。 资料的存档 内审结束后，内审组长将全部的内审资料移交质量负责人建档，资料的存档执行《档案的管理》。 6 相关文件 《档案的管理》 7 记录 QZJ090129《审核计划表》 QZJ090230《审核登记记录表》 23 鲁 市建筑工程质量检测站文件 文件编号 第 4 页 共 4 页 主题：内部审核的 第 3 版 第 1 次修改 颁布日期： 2020 年 11 月 30 日 QZJ090331《审核报告》 QZJ090432《内审不符合报告》 QZJ090533《内审首末次会议签到表》 24 鲁 市建筑工程质量检测站文件 文件编号 第 1 页 共 3 页 主题：管理评审 第 3 版 第 1 次修改 颁布日期： 2020 年 11 月 30 日 1 目的 为了评价质量管理体系运行的适宜性和有效性，使其得到一定的改进和提高，应进行质量管理体系的管理 评审活动。 2 范围 适用于检测站管理评审的策划、实施、评审报告的编制，存档。 3 职责 管理评审有最高管理者组织实施。 4 工作流程 编制评审计划 实施管理评审《召开会议、对输入的各项内容逐项进行评审、编制评审报告》 评审结果分析 制定纠正和改进措施 跟踪验证 存档。 5 要点 编制评审计划 有技术负责人编制 QZJ100134《 评审计划》，经最高管理者批准后实施，管理评审一般每年进行一次，在每年的 12 月份进行，特殊情况下，可根据实际情况增加评审的次数。 管理评审方式 管理评审方式有两种：一是集中式 评审，即有最高管理者在计划的时间内集中召开一次评审会议，对所有进行评审的内容进行全面的评审；二是专题式评审，即最高管理者按照计划在一定的时间内召开多次会议，每次会议就某个或几个专题进行评审。 管理评审的准备 有技术负责人编制《评审计划》，其内容包括： （ 1）评审的目的、范围 （ 2）评审的内容 （ 3）参加人员 25 鲁 市建筑工程质量检测站文件 文件编号 第 2 页 共 3 页 主题：管理评审 第 3 版 第 1 次修改 颁布日期： 2020 年 11 月 30 日 （ 4）评审的时间 评审的实施 （ 1）有最高管理者主持召开管理评审会议，宣读本次评审的目的、范围，有技术负责人填写 QZJ100235《评审记录》。 参加评审各部门负责人及所参加人员签名，《评审记录》的内容包括：评审日期、内容、结论、记录人等。 （ 2）有技术负责人按照《评审计划》的要求，采用集中式评审，宣读本次管理评审所输入的内容。 管理评审所输入的内容一般包括： （ 1）政策和的适应性 （ 2）管理和监督人员的报告 （ 3）近期内部审核的结果 （ 4）纠正措施和预防措施 （ 5）外部机构进行的评审 （ 6）实验室的比对和能力验证 结果 （ 7）工作量、工作类型的变化 （ 8）申诉和顾客的反馈 （ 9）改进和建议 （ 10）质量控制活动 （ 11）资源和人员的培训情况 （ 12）每次管理评审可根据本检测站的实际的情况对评审的内容进行增加和删减。 根据本次管理评审的内容，逐项（条）进行评审，参加会议的人员每人一份评审记录表，有技术负责人逐项宣读评审内容，有最高管理者组织评审人员对每条评审内容进行分析，客观公正、实事求是得出结论填写《评审记录》。 将评审结果形成 QZJ100336《评审报告》，对评审结论需改进的的项目有质量负责人会同各 责任部门分析制定改进措施，有负有管理职责的部门或岗位人员，按照制定的改进措施 26 鲁 市建筑工程质量检测站文件 文件编号 第 3 页 共 3 页 主题：管理评审 第 3 版 第 1 次修改 颁布日期： 2020 年 11 月 30 日 限期进行改进，有质量负责人跟踪验证，以确保有关的改进措施得到改进。 6 相关文件 《纠正措施、预防措施和改进的控制》 7 记录 QZJ100134《评审计划》 QZJ100235《评审记录》 QZJ100336《评审报告》 QZJ100437《 评审会议签到表》 27 鲁 市建筑工程质量检测站文件 文件编号 第 1 页 共 2 页 主题：人员的培训与考核。