清华紫光信息数码公司物流和分销业务流程手册(编辑修改稿)

清华紫光信息数码公司物流和分销业务流程手册(编辑修改稿)内容摘要：

3 4 5 7 8 9 10 11 否 是 否 是 商务部审核客户资信和付款条件 发货单 经审批的销售合同 6 高科技行业 16 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名称：备货与发货流程 （续） 流程编号： () 流程拥有者：物流部 销售商务 物流部 第三方物流 财务部 A 填写出库单 物流部经理审批发货单 /出库单 (数量 ) 成品出库流程 B 结束 发货单 /出库单 12 13 14 15 16 17 异地库存是 否能够满足。 否 是 运输管理流程 分货 /调货流程 高科技行业 17 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 销售行政将经过审批的销售合同交给物流部 销售合同 销售合同 2. 物流部根据销售计划进行发运准备 销售合同 3. 物流部制定人员计划 销售合同 人员计划 4. 物流部制定车辆计划 销售合同 车辆计划 5. 物流部紧密跟踪成品库存情况 ,并与销售计划、生产计划保持联系 成品库存 6. 商务部对客户的信用和帐期进行审核 7. 销售行政部根据销售合同开具发货单 销售合同 发货单 8. 财务部检查发货单是否完整 发货单 9. 财务部检查发货单是否与销售合同相一致 发货单 销售合同 10。 财务部根据资信及付款状况审批发货单 客户资信 销售政策 付款状况 流程名称：备货与发货流程说明 流程编号： () 流程拥有者：物流部 高科技行业 18 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 11. 物流部查看成品库存 成品库存 发货单 12. 物流部对可能需要的换补货进行协调 13. 物流部填写出库单 成品库存 发货单 出库单 14. 物流部经理审批出库单、发货单 出库单 发货单 经过审批的出库单，发货单 15. 物流部执行成品出库流程 16. 物流部将执行完成的出库单，发货单抄送给财务部 17. 物流部安排装车、出库 流程名称：备货与发货流程说明（续） 流程编号： () 流程拥有者：物流部 高科技行业 19 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名称：大区商品入库流程 流程编号： （ ) 流程拥有者：股份公司商务部 时间 供应商 股份财务部 大区物流 总部物流 异地仓库 开始 接到接货清单 接收并转发 接货清单 接到接货清单 填写收货确认单 接到收货确认单 接到收货确认单 在系统中生成 无金额入库单 发货 更新库存台帐 应付帐款流程 结束 采购部门 判定质量是否合格。 是 否 退货 接到接货清单 与接货清单核对 1 2 5 6 7 8 3 4 9 高科技行业 20 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名称：大区商品入库流程说明 流程编号： () 流程拥有者：物流部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 总部商务部接到供应商接货清单后转发给大区物流，异地仓库和采购执行部门。 接货清单 接货清单 2. 采购执行部门对到货进行质量检查 3. 质量不合格的商品退回供应商 4. 供应商重新发货 5. 异地仓库收到货后与接货清单核对是否一致 6. 异地仓库填写收货确认单并转发给总部物流和大区物流 入库单 收货确认单 7. 大区物流在系统中生成无金额入库单 无金额入库单 8. 异地仓库更新库存台帐 9。 财务部在系统中看到入库单后根据合同付款 高科技行业 21 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名称：分货入库流程 流程编号： （ ) 流程拥有者：股份公司商务部 异地仓库 财务部 分货中心 总部物流 到货检验并签收 大区物流 开始 收到审批合格 的分货清单 收到分货清单 制作分货清单确认书 收到分货清单确认书 收到分货清单确认书 填写收货确认单 接到收货确认单 接到收货确认单 在系统中生成 无金额入库单 复核货运签收回单 在总部系统中 增加在途库存 在总部系统中 削减在途库存 更新分货中心台帐 更新库存台帐 结束 应付帐款流程 收到分货清单确认书 第三方物流 发货 3 1 5 4 6 7 2 8 11 9 10 12 高科技行业 22 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名称：分货入库流程说明 流程编号： () 流程拥有者：物流部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 分货中心收到总部发出的经审核的分货清单 2. 交第三方物流发货至各异地仓库并将货运签收回单返还给总部物流 货运签收回单 3. 制作分货清单确认书并转发给总部物流，大区物流和异地仓库 分货清单确认书 4. 分货中心更新台帐 5. 总部物流在系统中增加在途库存 6. 到货后异地仓库和分货清单核对并验货 7. 异地仓库填写收货确认单并发给总部物流和大区物流 8。 大区物流在系统中生成无金额入库单 无金额入库单 9。 财务在系统中看到入库单后付款给工厂 10。 异地仓库更新库存台帐 11。 总部物流在总部系统中削减在途库存 12。 分货中心将货运签收回单与分货清单进行核对 分货清单 货运签收回单 高科技行业 23 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名称：调货流程 流程编号： () 流程拥有者：股份公司商务部 第三方物流 收货大区物流 收货大区仓库 发货大区物流 发货大区仓库 到货检验并签收与调货凭单核对 总部物流 开始 审批的调货凭单 接到调货凭单 接到调货凭单 接到接货清单 制作接货清单 接到接货清单 填写收货确认单 接到收货确认单 接到收货确认单 在系统中生成 无金额入库单 系统中生成负入库单 复核货运签收回单 在总部系统中 增加在途库存 在总部系统中 削减在途库存 更新库存台帐 更新库存台帐 与调货凭单核对 发货 接到调货凭单 结束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 高科技行业 24 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名称：调货流程说明。