tsgz0004-2oo7锅炉安装维修质量保证手册

tsgz0004-2oo7锅炉安装维修质量保证手册内容摘要：

司管理层成员具有与锅炉安装、维修许可项目专业相关的知识，并具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。 根据公司的任命和锅炉安装、维修的需要制定了职责权限。 详见。 公司每年至少进行一次对锅炉安装、维修质量保证体系的评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。 管理评审的控制详见。 质量管理体系文件 ： 形成文件的质量方针和质量目标； 质量保证手册 管理制度汇编 典型工艺汇编 为确保过程有效策划、运行和控制所 需的文件。 如三级管理文件、图样及技术文件等，并包括运用的外来文件（如法律、法规、国家和行业标准、来源于顾客和供方的文件及其它方面的文件）。 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 提供质量管理体系有效运行和产品符合要求的证据的记录。 质量保证手册 本质量保证手册 是阐明本企业质量方针和质量目标，将许可准则转化为本组织机构的具体要求的纲领性文件。 手册的精髓在于有自身的特色，它是为组织机构管理层指挥和控制机构用于对外的质量保证。 质量保证手册是机构的质量体系的文件表现，具体而又纲领性地阐述，能反映出 机构质量体系的总貌。 为了更直观明了本手册还制定了锅炉安装质量控制程序图和控制环节、控制点一览表 (详见附录 附录 2)。 是为实施质量管理的文件，结合本企业实际要求切与规定的质量方针相一致，主要为职能部门使用。 是描述质量体系各要素规定的活动的途径和方法的指导性文件。 管理制度文件见：附录 3：管理制度文件目录。 是指导活动更为详细的文件，是为实际操作人员使用的。 所谓作业指导书是用于指导某个具体过程、事物所形成的技术细节描述的可操作 性文件。 指导书要求制定得合理、详细、明了、可操作。 内容包括：人、机、料、方法、环境及 4M1E 的要求。 公司编制的典型工艺见：附录 2：典型工艺目录。 施工组织设计 为了确保锅炉安装、维修质量，应工程的实际情况编制施工组织设计或施工方案，所编的施工组织设计或施工方案应符合实际，对工程的实施具有可操作性，能够控制工程的实施质量，并要制定控制的内容、要求、过程实施的要 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 求和质量控制人员和相关人员签字确认的规定详见工艺控制部分。 /支持性文件 锅炉安装质量管理控制程序图 控制环 节、控制点一览表 《管理制度汇编》 《典型工艺汇编》 文件和记录控制 为了确保文件和资料的完整性、充分性和适宜性，以及有关部门使用最新版本的受控文件的规定，满足锅炉安装、维修质量的要求。 适用于质量体系文件（包括记录）、技术文件、外来文件及其他需要控制的文件。 技术科为文件和资料归口管理部门，其它部门予以配合，具体分工： 技术科负责技术文件和外来文件的控制工作； 技术科负责锅炉安装、维修质量检验验收文件的管理； 生产经营科负责质量管 理文件的控制工作； 其他部门负责相关文件的管理。 文件和资料控制执行下列要求。 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 1)文件在发布前得到规定的授权人批准，以确保其充分性和适宜性具体执行： ① 质量体系文件的手册由生产经营科编制，质量保证工程师审核，总经理批准发布；文件发放由生产经营科制定名单质量保证工程师批准；管理制度由各部门制定，部门负责人审核，质量保证工程师批准发布，文件发放由生产经营科制定名单质量保证工程师批准；典型工艺由技术科编制，各责任工程师审核，质量保证工程师批准发布， 文件发放技术科制定名单生产经营科负责人批准。 ② 技术文件（包括设计图样及资料、工艺文件等）审批执行《技术文件管理制度》中的要求。 2)编制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本更改状态等要求，以识别文件的更改和现行修订状态： 3)受控文件的分发范围、数量、按需要由生产经营科制定名单生产经营科负责人批准进行发放，确保需使用文件处或获得适用文件的有效版本； 4)对文件的保管和编号做出规定，以保持文件的清晰，易于识别及方便检索。 5)相关外来文件在使用前得到识别，按规定分 发或转发，并记录；其中安全技术规范、标准必须有正式版本。 6)所有作废文件及时收回，撤出使用场所，以防止预期使用，对作参考保留的作废文件应做出标识并归档保存。 记录控制 记录控制的主管部门是生产经营科。 记录控制执行相关的质量体系文件： ① 锅炉安装、维修形成记录格式、填写、收集、归档、贮存等执行有关规 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 程和规范中有关的条款的规定。 ② 记录的保管和保存期限运行记录为三年或一个换证期，工程记录为长期。 ③ 质量保证 体系实施部门、人员及使用相关受控记录表格确保其为有效版本。 /支持性文件 《技术文件管理制度》 ５ .4 合同控制 通过对合同评审和合同的控制，确认与锅炉安装、维修有关的要求，确保我公司锅炉安装、维修满足顾客和法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。 经营部为合同的归口管理部门，其他部门予以协助。 其具体分工为： 经营部负责组织有关部门对与产品有关的要求（包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等）的确定与评审的管理，并负责与顾客沟通； 技术科负 责评审对新产品质量要求的检测能力； 生产经营科负责评审所需采购品采购的能力和周期； 生产经营科负责评审锅炉安装、维修工期及施工能力 ,生产经营科负责评审锅炉安装、维修安全要求及施工安全的能力。 经营部负责人或其授权人负责审查合同的合法性、完整性、明确性和合同的批准执行。 、内容包括： 顾客规定的要求； 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的潜在的要求）； 法律法规、安全技术规 范、标准及技术条件等要求； 公司确定的附加要求（质量、服务承诺等）。 合同评审程序详见 合同评审流程图 (图 3) 、维修有关要求的评审 经营部将“合同评审表”送交相关部门进行评审（即签订合同以前）。 以确保与产品有关的要求在合同中得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求一致，以及双方履行合同所具备的条件和承担的风险，且公司有能力满足规定的要求。 注意识别潜在的要求：特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑施工难 度、外协、外购周期等情况，确保按期完工，同时尽量满足顾客要求。 参加评审的人员应熟悉国家的法律法规和行业强制性标准，以及本公司质量管理体系。 具体执行 《合同评审控制程序》中的规定。 、修改、会签程序 合同的签订由我公司法定代表人或法定代表人授权的委托代理人进行签订。 合同的修改、变更 当我公司或顾客对合同提出更改要求时，应经双方代表协商同意，提出具 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 体更改条款，根据合同修订的情况重新进行合同评审，形成书面文件 “合同变更（撤消）通知单”，并将合同修订信息及时传递到与合同有关部门。 /支持性文件 《中华人民共和国合同法》 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 签定合同 合同评审流程图 (图 3) 经营部与 顾客洽谈投标 否 是否中标 结束 是 是否常规合同 否 是 有无不确定条款 有 无 经营部组织相关部门识别顾客需求进行合同准备 识 别 顾 客 需求 准 备 合 同草案 经营部门组织相关部门对产品要求进行评审 与顾客协商解决 经营部负责人批准合同评审表 经营部组织工程科等对产品要求进行评审 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 设计控制 由于公司没有对锅炉安装、维修的设计资质 ,故该要素删减。 材料、零部件控制 采购人员根据施工图纸、施工规范、施工组织设计的需求，收集工程所需材料、零部件等供方的营业执照、企业资质、准用证、样品及相关检测报告等，与质量活动有关的证明文件和信息。 材料、零部件供应商的评价 1)采购员负责对供应商资质、供货能力、信誉、产品质量状况、售后服务、技术支持能力、财务状况、价格及交付情况等进行调查，并填写《物资供应 商资格审批表》，报公司生产经营科。 2)施工队对材料供应商资格进行核验，并在《物资供应商资格审批表》中签署意见，经施工队长审批后，报公司生产经营科核验生产经营科批准。 3)生产经营科核验批准的合格供应商填写《合格供应商名册》，并分发至各施工队。 4) 生产经营科每年应对供应商所提供产品的持续保证能力进行中期评价，并填写《物资供应商中期评价表》报生产经营科审批。 当合格供应商在提供产品或服务中出现问题时，采购员应与供应商进行沟通，根据情况加强采购的验证，限制或停止供货，并保持记录。 采购计划的编制与审批 1)施工员编制工程材料、零部件需用计划，施工队长审批后报材料责任工 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 程师； 2)施工队计划员接到需用计划后，应进行内部平衡，再编制物资采购计划； 3)物资采购计划应报材料责任工程师审批，签字后下达给采购员执行； 4)工程变更或采购计划出现错误时，计划员必须及时更改采购计划，经主管负责人签字后下达，并将原计划追回； 5)采购计划应注明采购产品的名称、规格型号、材质、数量、价格、质量要求，有特殊要求的要注明其技术性能； 7)施工队的材料员根据施工员提出的施工预算及工程进度编制顾客提供产品的用料计划，经施工队长审批后报顾客。 采购合同 1)物资采购合同须经材料责任工程师审批，加盖合同专用章，方能生效； 2)采购合同的内容应有名称、规格、数量、质量要求、售后服务、交货期、交货地点等，并符合《合同法》的要求。 物资的验证 1)进货验证和检验 ① 外观质量、规格、型号、数量及材质等是否符合要求； ② 产品的质量证明文件、合格证的符合性，若符合，材料检验员应在合格证、质量证明文件上作出标识 ，并编号、登记、存档； ③ 供应商是否为合格供应商； ④ 验证内容应做好记录，填写《物资进货验证和检验记录》。 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 2)物资的复验检验 ① 使用前须经复验检验的物资，材料责任人会同有关部门负责取样，联系复验单位并送检； ② 所有复验检验的物资须填写《试验委托单》； ③ 检验结果应登记、存档。 3)物资的紧急放行 如因施工生产需要，对进货物资来不及验证时，可紧急放行。 ① 材料的紧急放行由材料员提出，经材料责任工程师审批实施； ② 紧急放行的材料待检项目应由材料检验员负责尽快完成； ③ 每批紧急放行的材料均应为同一公司家，同规格型号，同材质，同批号，并在其表面做好紧急放行的标识，检验员做好紧急放行记录。 焊接材料质量控制 1)焊材库 ① 固定焊材库和活动焊材库必须配备温度计、湿度计和相应除湿设备，相对湿度要控制在 60%以下，温度也应符合要求； ② 活动焊材库和焊材烘干室应配备高温和恒温烘干箱。 2)焊接材料的验证 焊接材料质量证件标明的生产批号应与实物标记相符。 按规定检验合格的焊接材料，检验员应以自编号为标记内容逐件作实物标记，并签名确认。 ① 以箱、桶为包装的，在其包装上作标记； ② 以成批等形式交货的，可在其上用挂牌方法标记 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 3) 焊接材料的发放 ① 库房内焊材应按质量证件自编号分列建帐、立卡、分开存放； ② 电焊条的烘干温度和时间应严格按照有关技术标准的规定进行，并作焊条烘干记录； ③ 焊条开箱或焊丝零发，应由保管员作标记移植并签字确认，注明移植日期； ④ 焊材发放应做好发放记录，并由领用人签字确认。 物资标识原则 1)运抵仓库或施工现场的待验收材料应存放在专设的检验区，并明确标识，与已验收合格的和不合格的隔离存放； 2)存放在仓库或施工现场的不合格材料，除专设不合格区外，应明确标识； 3)已检验合格的入库材料，除作出 明确标识外，还应在质量证件上作出检验员标识。 标识方法 1)普通低碳钢不做标识。 对合金钢、不锈钢、中碳钢；用于 205℃以下低温碳钢材质的管道组成件、紧固件，涂上固定的色标，以便识别； 2)紧固件色标： 20Mn。