★zlc采购与付款流程制内容摘要：
同变更。 采购合同需要变更时， 供应科 应会同财务、技术、生产 等部门按原合同审签程序办理。 合同管理。 合同管理部门应将生效的合同统一连续编号，并将与合同相关的文件资料一并整理存档，妥善管理。 跟踪合同执行。 供应科、技术及 使用单位应对长周期的重要设备 和材料编制监造大纲，签订协议，落实责 任，实行过程监控。 应按照采购合同确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。 物资验收与入库。 所有 采购物资（含直达现场物资）均应办理入库手续。 采购物资到货后，仓库应组织采购、质检等部门对到货物资进行检验清点，质检科出具检验报告，仓库 依据检验合格的报告办理入库手续，编制入库单 ，登记库存明细胀。 对检验不合格的物资，仓库 应拒绝办理入库手续 退货、索赔与折让。 供应科 应对不合格物资要求供应商及时 更换或整改，或提出退货、索赔或折让方案，报经相关领导按 审批后办理。 物资采购核算。 财会科 依据采购合同、入库单、发票等资料及时作账务处理。阅读剩余 0%
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