xx医药集团内部控制制度制度范本、doc格式

xx医药集团内部控制制度制度范本、doc格式内容摘要：

内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉 瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 委托加工定价制度（ P2Z2J410） ......................... 127xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧 犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 委托加工过程管理（ P2Z2J411） ......................... 129xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快 靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 委托加工产品管理制度（ P2Z2J412） .................. 135xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海 氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 生产成本管理制度（ P2Z2J413） ......................... 139xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末 供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 第三章 销售内部控制制度 .................................................. 142xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末 供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 第一节 内控概述 ......................................................... 142xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚 荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 第二节 组织机构及岗位职责 ....................................... 144xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要 缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 第三节 业务授权 ......................................................... 147xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕 海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 第四节 管理制度 ......................................................... 148xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸 奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 销售定价管理制度 ( P2Z3J41 ).............................. 148xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾 要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 销售环节管理制度 ( P2Z3J42 ).............................. 150xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈 太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 第三篇 资金内部控制制度 ..................................................... 154xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹 禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 第一章 内控概述 ................................................................ 155xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧 逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 第二章 组织机构及岗位职责 .............................................. 157xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太 簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 第三章 业务授权 ................................................................ 161xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯 疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 第四章 管理制度 ................................................................ 163xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾 要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 资金使用计划制度 ( P3Z41 ) .................................. 163xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮 吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 现金管理制度 ( P3Z42 ) ......................................... 166xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾 屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 银行存款管理制度 ( P3Z43 ) .................................. 170xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽 酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 备用金管理制度 ( P3Z44 ) ..................................... 175xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰 赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 借款管理制度 ( P3Z45 ) ......................................... 177xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权 体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 费用报销管理制度 ( P3Z46 ) .................................. 181xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 筹资管理制度 ( P3Z47 ) ......................................... 183xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基 础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 结算中心管理制度 ( P3Z48 ) .......................。