超市业务流程手册

超市业务流程手册内容摘要：

c. 经销财务做厂商应付账款冲减，厂商签字； d. 代销财务做库存商品调价（ 进入商品调价界面 ），录入组录入商品调价单确认，厂商签字。 3. 单商品明细与厂商送货明细单商品明细不相符 a. 查明原因，确认正确的商品品项、进价、实际收货量； b. 经运营总监同意后，将 此批货做空退处理，厂商在退货单上签字确认； c. 收货部将此批货紧急验收单，将错误的地方更正后做空收处理，厂商送一份正确的送货明细单并在两张单据上签字确认。 第 24 页 共 66 页 （二）、 验收单差异流程图 收货部审核员审核验货单后发现差异 收货部审核员找出差异原因并记录 验收进价与送货单进价不相符 验收数量与送货数量不相符 确认实际收货数量比送货明细单数量少 确认实际收货数量比送货明细单数量多 经运营总监同意后，做退货单，空退。 厂商签字确认 代销做库存商品调价 经销，财务做应付账款冲减单 在退货单上注明原因及原验收单号 在紧急验收单上注明原因及原验收单号 经运营总监同意后，做紧急验收单，空进。 厂商签字确认 厂商签字确认，运营总监签字。 运营总监同意 查明原因，确认验收单进价错误 收货部将单据上交财务部对帐，并留一联存档 备查 第 25 页 共 66 页 十二、 商品报损流程 此流程适合于，店内销售的商品由于破损或过期，需报损时的工作流程。 （一）、 流程说明 1. 楼面主管填写报损申请单，填写清楚商品编号、名称、报损数量、报损原因等项； 2. 楼面经理审核报损申请单，并签字确认； 3. 录入员根据楼面经理审核后的报损申请单录入，保存后打印报损单； 4. 店长审核报损单，并签字确认； 5. 录入员根据店长审核后的 报损单在系统中审核，并留一联存档备查； 6. 稽核员核对报损单是否与报损商品名称、数量相符，确认后稽核员及楼面人员签字并各留一联存档备查； 7. 楼面持报损单及报损商品出稽核门； 8. 楼面到指定位置将报损商品销毁。 （二）、 报损申请单 部门： 管理部类： 年 月 日 商品编号 商品名称 单位 单价 数量 报损原因 申请人： 部门经理： 店长： 第 26 页 共 66 页 （三）、 报损流程图 主管填写报损申请单 楼面经理审核报损申请单并签字确认 店长审核报损单并签字确认 稽核员核对报损单上的商品， 及楼面 签字，稽核留一联存档备查 录入员录入报损申请单，保存后打印报损单（三联） 楼面持报损单及报损商品出稽核门 楼面到指定位置将报损商品销毁 录入员在系统中审核报损单 录入员留一联存档 报损单一联传财务 报损单一传楼面 第 27 页 共 66 页 十三、 收银流程 此流程适合于，店内收银员的 POS 机操作流程。 （一）、 收银流程图 领取及清点备用金 登录 POS 机 按“现金”键，放入备用金 输入会员卡或输入商品资料 结款 输入金额按“现金”键找零 输入金额按“银行卡”键 输入银行号、确认、刷卡 服务下一位顾客 第 28 页 共 66 页 （二）、 流程说明 1. 登录： 即收银员在开机后，进入 POS 收银系统前出现一个登录窗口，收银员需根据窗口提示输入正确的 ID 和密码才能进入。 图一 图 二 2. 空单 ：在当前单没有销售、收银信息且没有执行任何功能键时叫空单状态，在空单下， 信息区 没有任何显示。 3. 信息区 ：位于 POS 机屏幕中部，用来显示销售、收 银记录以及一些功能键执行的提示信息（例如：柜组转换） 4. 特显区 ：位于 POS 机屏幕下部，用来放大显示最近一笔销售记录或当前收银情况。 5. 状态行 ：在 POS 机屏幕的倒数第二行，反白显示 POS 系统当前所处状态以及一些操作提示，在该行的右边有联机 /网络故障 /手工单机提示，反映 POS 系统目前处于何种网络状态。 6. 输入 /收银区 ：位于 POS 机屏幕低部，介于特显区与状态行之间，该区用来输入销售商品的条码（编码）和收银金额以及显示本单的 收银员 ID： 1234 口 令： **** 收银员登录（联机） 收银员 ID： 1234 口 令： **** 收银员登录（脱机） 第 29 页 共 66 页 收银情况，包括：应收、已收、待收（或找赎）。 7. 挂单 ：在一单没有完成结算前将该单 先挂起以进行下一单销售，被挂起的单即称为挂单，在适当的时候，收银员可将该单取出继续对单的销售或结算。 系统不允许挂空单。 有挂单时，屏幕上方日期前会显示“挂单 1”。 8. 收银员更改密码： 在联机且空单状态下，已成功登录的收银员可以更改自己的密码。 密码更改时必须输入原来的密码；新密码必须输POS 机号： 收银员： 交易号： 日期： 商品名 /功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额： 应收： 已收： 待收： 信息区 特显区 输入： 应收： 已收： 待收： 销售前状态 联机 输入收银区 状态行 POS 机号： 收银员： 交易号： （挂单 1） 日期： 商品名 /功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额： 应收： 已收： 待收： 输入： 应收： 已收： 待收： 销售前状态 第 30 页 共 66 页 入两次。 密码更改成功后，下次登录须使用新密码。 按改密码健，系统将弹出更改密码窗口。 注：密码更改后，状态行提示密码已被更改。 按任意键继续 … 9. 数量： 售货时，在商品代码输入前，可以输入商品数 量。 如果不输入，则默认数量为 1。 状态行提示：数量“ 20”销售状态 10. 更正： 在销售过程中，若收银员发现本单某商品的销售有错误，则可以用更正键更正。 操作方法是： 1） 按更正键（状态行显示“更正状态”）； 2） 输入欲更正商品的数量； 3） 按数量键； 4） 输入欲更正的商品代码。 11. 即更 商品代码输入完成后且屏幕已提示出价格、金额等信息后，若发现其中有输入错误，则可以按即更键立即更正。 即取消该笔商品销售交易。 屏幕会首先提示一行“即更”信息，然后显示被即更的商品信息，其中数量与金额显示为负数，在特显区会放大显示被更正商品的信息。 即更仅 对销售有效，对退货、收银或其他功能键均无效。 POS 机号： 收银员： 交易号： 日期： 商 品名 /功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额： 输入旧密码： 输入新密码： 输入新密码： 更改密码 应收： 已收： 待收： 输入： 应收： 已收： 待收： 请输入您的新密码 联机 第 31 页 共 66 页 12. 加 /解锁： 只在空单下有效，按下“加 /解锁”键后， POS 机已被锁定，除加 /解锁键外，任何其他键都将被锁住，在加锁状态，按下该键后，屏幕提示输入解锁密码。 输入加锁人的密码后，系统解锁，恢复为销售前状态。 13. 银行卡： 收银时，若顾客要求用银行卡支付，收银员在银行 POS机上刷卡扣款成功后，在收银系统中可以进行银行卡收银。 输完欲付金额后，按“银行卡”功能键，屏幕弹出“银行卡类型”窗口，输入类型后，屏幕接着弹出“ XX 银行卡付款”窗口，并提示请刷卡。 当刷不了银行卡时，可采用手工输入：先输入银行卡类型号例如“ 01”，再输入银行卡号（输入实际卡号前加输“ 00”），之后按“ =”，最后回车。 POS 机号： 收银员： 交易号： 日期： 商品名 /功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金 额： 密码： POS 机解锁 应收： 已收： 待收： 输入： 应收： 已收： 待收： POS 解锁，请输入用户密码 联机 POS 机号： 收银员： 交易号： 日期： 商品名 /功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额： 银行卡类型： 01 银行卡 应收： 已 收： 待收： 输入： 应收： 已收： 待收： 请输入银行卡类型 联机 第 32 页 共 66 页 14. 会员卡： 注：蓝色字为输入卡号后 15. 联 /单机切换： 联 /单机切换仅在任何状态下均有效，收银员按下“联 /单机”键： 若当前是联机状态，则需要经过授权可以进入手工单机状态； 若当前状态为网络故障则提示将进入手工脱机； 若当前状态为手工单机则系统自动测试是否可联机，若联机成功则进入联机状态，否则仍恢复为手工脱机。 在收 银系统中，状态行右边始终有联机 /网络故障 /手工单机提示。 POS 机号： 收银员： 交易号： 日期： 商品名 /功能键： 规格： 单位： 单价： 数量： 金额： 会员卡： xxxxxxxxx 持卡人： HEROIN 银行卡类型： 01 会员卡 应。