质量手册修改版

质量手册修改版内容摘要：

题。 负责包装规格和保护标识规定。 负责公司产品实现各过程、产品的监视和测量，把好产品质量关，确保不符合要求的产品不出厂。 指导公司质量记录，标识和可追溯性，监视和测量设施，不合格品控制； 负责数据分析，纠正和预防措施的控制与管理工作； 负责顾客 财产的验证，采购产品的样品检测及采购产品的验证。 5． 5． 1． 5 生产 部质量职责 负责贯彻执行国家标准和相应法律法规； 负责制订生产计划并落实到各车间； 浙江丽得电器有限公司质量手册 5 管理职责 文件编号 :LDQM2 第 3 版 实施日期 :2020/6/1 第 22 页 共 47 页 负责指导生产车间按《生产和服务提供过程控制》程序，组织、协调好生产过程中 的人、机、料、法、环等各项管理工作； 经常结合实际情况教育员工树立下道工序是顾客的观念，坚持质量第一； 指导各车间安全生产、文明 生产、均衡生产； 6 供应部质量职责： 负责选择和评价合适的供方，组织对合格分供方进行评价考核； 负责编制采购 物 资价格适宜，质量过硬，符合生产工艺要求； 确保采购物资按时到位，供应及时不影响生产情况； 负责与供方沟通有关事宜联络处理； 负责指导和检查仓库，执行仓库管理制度。 5． 5． 1． 7 销售部质量职责 负责识别顾客对产品的要求，负责销售工作与顾客洽谈订货，如是电话或口头应做好记录，负责组织对产品要求的评审； 依仓库管理制度的要求指导和检查仓库的各项工作； 负责顾客 财产的控制，负责交付及交付后活动的实施； 负责收集客户意见，监视和测量顾客满意； 负责预测市场，负责市场调研； 负责向生产供应部传递顾客的订货要求。 5． 5． 1． 8 办公室质量职责 负责对公司文件和记录的管理与控制。 负责公司的内外沟通和上下沟通，处理和保存有关信息； 规定人员资格要求； 5． 5． 1． 9 车间质量职责 浙江丽得电器有限公司质量手册 5 管理职责 文件编号 :LDQM2 第 3 版 实施日期 :2020/6/1 第 23 页 共 47 页 负责落实生产计划，按时完 成生产任务； 负责生产过程中产品质量控制和标识； 负责生产设备的合理使用、维护和保养； 在生产过程中严格执行工艺文件，设备操作规程； 负责不合格品的处置工作； 负责生产车间的环境控制。 负责做好半成品的贮存、防护、搬运和标识工作。 5． 5． 1． 10 仓库质量职责 负责内物资的贮存和防护工作； 负责做好库内物资的帐、卡、物三相符，建立出入库手续； 5． 5． 1． 11 检验员质量职责 认真贯彻产品质量方面的方针、目标，执行检验标准或有关技术标准； 负责产品的监视和测量工作； 对于错检、漏检或误检而造成的损失和影响负责； 对由于未执行首检，必检和及时进行流动检查造成批量事故负责； 对不合格品管理不善，未按要求及时隔离、存放造成混乱和影响产品质量负责； 负责产品实现过程中的检验和试验状态标识。 5． 5． 1． 12 生产工人质量职责 牢固树立质量第一的意识，坚持按文件做，按标准做； 遵守工艺纪律，坚持文明生产。 搞好产品自检、互检工作； 视下道工序为顾客，做好不合格产品不加工，不转序，协同搞好产品质量工作。 5． 5． 2 管理者代表 浙江丽得电器有限公司质量手册 5 管理职责 文件编号 :LDQM2 第 3 版 实施日期 :2020/6/1 第 24 页 共 47 页 总经理在 本公司 管理层中指定一名管理人员作为管理者代表，对质量管理体系过程的建立， 保持和改进进行管理（详见管理者代表任命书）。 5． 5． 3 内部沟通 5． 5． 3． 1 职责 各部门负责工作范围内信息的沟通、传递与交流， 办公室负责公司内外和公司上下沟通，组织处理紧急信息， 负责建立信息库和管理相关的信息。 5． 5． 3． 2 管理要求 公司各部门和各层次的人员通过适当的方法及时沟通，保证接口信息传递的正确性（如顾客合同的变更，及时、正确的从销售部门传达到生产供应部和 质量部 等部门）这种沟通能促进活动开展的效率，最终可促进过程输出的实现，进而提高过程的有效性； 公司内部沟通应在不同职能部门和不同层次间全方位进行； 沟通的方式视情况可采用多种形式，如会议、记录报表、电话、口头通知、公告、宣传等； 沟通的内容涉及质量管理体系过程及其有效性。 办公室负责做好会议记录并予以保存。 5． 5． 3． 3 内部沟通活动按内部沟通控制程序进行控制 5． 6 管理评审 5． 6． 1 职责 总经理负责管理评审，管理者代表负责编制管 理评审计划呈总经理批准后，下发各部门，各部门负责人准备相关资料， 办公室负责管理评审记录， 管理者代表负责编制管理评审报告，并组织落实管理评审确定的纠正 /预防措施，以及对其实施效果的验证。 5． 6． 2 管理要求 浙江丽得电器有限公司质量手册 5 管理职责 文件编号 :LDQM2 第 3 版 实施日期 :2020/6/1 第 25 页 共 47 页 5． 6． 2． 1 管理评审由总经理主持，各部门负责人参加，一般每年进行一次，需要时可适时进行，管理评审应对质量体系持续的适宜性、充分性和有效性作出评价，评审还应 评价质量管 理体系变更所需，包括质量方针和质量目标，应对质量方针的适应性，质量目标的实现程序作出评价，并根据评审结果，确定和提出纠正 /预防措施。 5． 6． 2． 2 充分做好评审前的准备工作，评审前由管理者代表编制评审计划，审核后报 总经理批准，发放到各参加评审的部门，分别做好准备工作。 5． 6． 2． 3 评审输入 管理评审的输入包括对以下方面有关当前的业绩和改进的机会； 审核结果（包括内审、第二方和第三方审核以及自我评定等）； 顾客反馈（包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客投诉等）； 过程的业绩，即一 个过程通过资源的投入和活动的开展将输入转化为输出并实现价值增值从而达到预期结果的程度情况，如果某一质量管理体系的过程完全实现了价值的增值达到预期的结果，则这一过程的业绩就是满意的； 产品符合性； 纠正和预防措施的状况； 以往管理评审的跟踪措施的实施情况； 可能影响公司质量管理体系的计划的变化（主要指外部环境变化，如出现新技术、质量概念、社会、法律法规的变化，也包括公司自身的变化，如公司机构的重大变更，产品结构的重大调整，财务状况等）。 对改进的建议，通过上述各种输入，公司各级负责人应从当 前公司的业绩上找出与预期目标的差距。 同时考虑各种改进的可能性，除以上必须的管理评审输入内容外，公司也可将其在市场中所处的地位及竞争对手的业绩进行评价从而找出今后的改进方向。 5． 6． 2． 4 评审输出 浙江丽得电器有限公司质量手册 5 管理职责 文件编号 :LDQM2 第 3 版 实施日期 :2020/6/1 第 26 页 共 47 页 评审的输出是管理评审的结果，是公司总经理对质量管理体系至经营方针作出战略决策的重要方面，其输出包括： 质量管理体系及其过程有效性的改进措施（通过输出中的业绩分析从而提出对现有质量管理体系及过程改进的要求）； 与顾客要求有关的产品的改进措施，包括产品发现的质量、产品的质量特性。 采用新技术、新材料、新工艺等方面的改进； 所需的资源 5． 6． 2． 5 办公室对管理评审的输入和输出结果进行记录，管理者代表根据管理评审编制管理评审报告。 报告应描述体系运行情况，总经理的评价，主要“意见或建议”及纠正和预防措施要求，管理评审活动的有关记录由办公室负责保存。 5． 6． 2． 6 管理评审活动按《管理评审程序》执行。 浙江丽得电器有限公司质量手册 6 资源管理 文件编号 :LDQM2 第 3 版 实施日期 :2020/6/1 第 27 页 共 47 页 6 资源管理 6． 1 资源的提供 6． 1． 1 总经理依据本公司现有规模，为满足现有产品要求确定并配备了足够的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境）。 6． 1． 2 当外部环境变化，内部质量管理的需要以及顾客的满意所需，需要配备和补充资源时，由相关部门提出申请，管理者代表审核，总经理批准后，配置和补充相关资源。 6． 2 人力资源 6． 2． 1 办公室负责组织相关部门对本公 司各岗位和职务进行职务分析，确定各岗位能力要求。 并负责采取培训等措施满足这些要求，办公室负责保持本过程的有关记录。 6． 2． 3 管理要求 6． 2． 3． 1 办公室组织相关部门进行职务分析，编制各岗位职务说明，确定各岗位所需的教育、经历、培训和技能等要求，报总经理批准。 6． 2． 3． 2 各部门负责人依据本部门的工作需要和职务说明，提出培训申请交办公室，办公室依据公司的发展和各部门提交的培训申请，制定培训计划，并组织实施， 体系办采取培训和资格认可等方式确保各岗位工作人员能够胜任。 6． 2． 3． 3 每年年底， 办公室组织各部 门负责人召开年度培训工作会议 ，对培训及资格认可措施有效性进行评估， 体系办 平时应注意考核各部门员工的工作，发现不胜任的及时安排补充培训或转换岗位。 6． 2． 3． 4 所有从 事影响产品要求符合性 的工 作人员都应进行质量意识教育，以确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 6． 2． 3． 5 办公室负责建立、保持培训记录，对公司每个员工均应建立员工资料卡，对培训及其培训考核等均应登记。 6． 2． 3． 6 人力资源过程的管理和控制依据《人力资源控制程序》执行。 浙江丽得电器有限公司质量手册 6 资 源管理 文件编号 :LDQM2 第 3 版 实施日期 :2020/6/1 第 28 页 共 47 页 6． 3 基础设施 6． 3． 1 职责 6． 3． 1． 1 总经理依据本公司的生产规模和产品实现过程，确定并提供了现有的基础设施，当管理评审发现资源不充分或各部门负责人提出基础设施的配置申请时，总经理应予确定和提供。 6． 3． 1． 2 生产部负责生产过程设备的维护，供应 部负责采购有关过程的设备的维护，质量部 负责监视和测量等过程设备的维护，销售部负责销售和服务有关过程设备的维护，各部门负责人负责各自范围内支持性服务基础设施的维护。 6． 3． 2 管理要求 6． 3． 2． 1 各基础设施的确定提供和维护应能满足实现产品符合性的需要。 6． 3． 2． 2 生产、过程、设备确定提供和维护过程，按产品和服务提供控制程序相关内容管理，计量设施按监视和测量装置控制程序进行管理。 6． 3． 2． 3 质量部 对模具进行检验及验收，并填写模具入库单，仓库管理员凭模具检验入库单入库，凭申领单进行出库，并作好相应的出库入库台帐。 6． 4 工作环境 6． 4． 1 职责 技术部 部 负责制订设备操作规程，并监督指导操作工操作。 管理要求 技术部 负责制订设备安全操作规程，各岗位操作 工严格按照操作规程操作，确保安全生产。 6． 4． 3 各生产车间负责生产现场的环境管理，车间环境应干净、明亮、光照适宜，物品、器具应摆放整齐，标识清楚，生产车间负责人负责管理和控制，确保工作环境适宜。 浙江丽得电器有限公司质量手册 7 产品实现 文件编号 :LDQM2 第 3 版 实施日期 :2020/6/1 第 29 页 共 47 页 产品实现 7． 1 产品实现过程的策划 7． 1． 1 职责 质量部 负责策划产品实现过程，编制质量计划，并组织相关部门进行评审，总经理负责批准质量计划。 7． 1． 2 管理要求 为实现 公司产品要求，确定产品实现所需的过程，明确各过程的顺序和相互关系，应对如何开展过程活动，为实现顾客满意的产品进行策划。 7． 1． 3 实现过程的策划与公司的质量管理体系的其他要求相一致，策划应确定以下适用的内容； 产品的质量目标和要求； 针对产品要求所需过程、建立的文件，以及所需提供的资源，包括人员的职责、权限、能力、机械设备，设施和环境要求； 产品所要求的验证、确认、监控、检验 、 测量 和试验活动，以及产品的接收准则； 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的质量记录。 7． 1． 4 策划的输出形式要 适于公司的运作方式。 7． 1． 5 对特定产品、项目或合同的过程和资源制定相应的质量计划，按《质量计划控制程序》进行。 7． 2 与顾客有关的过程 7． 2． 1 与产品有关 要求的确定 7． 2． 1． 1 职责 销售部负责识别和确定顾客对产品的要求 7． 2． 1． 2 管理要求 浙江。