1北京博润苑商贸有限公司质量手册(改)

1北京博润苑商贸有限公司质量手册(改)内容摘要：

目标的考核，执行《质检方针、目标控 制程序》。 本公司质量目标： ① 销售 产品合格率 100% ② 合同履约率 100％。 ③顾客满意度 90%以上。 ④ 突发需求的解决接到通知后， 10 分钟内回复， 2 小时内到达客户处，并提供相应的方案。 各部门的分解目标 ⑴行政部质量目标： ①保证每年对公司各岗位人员能力进行一次考核，确保人员 100%符合上岗要求； ② 保证公司人员培训合格率 90%以上。 ⑵销售部质量目标： ①保证销售过程 100%服务、热情、周到、送货及时； ②保证顾客满意度 90%以上； 第 23 页 ， 共 54 页 ⑶ 设计部 质量目标： ①保证 新 产品 设计成功 率 100% ⑷质检部质量目标 ① 不合格品处理率 100% ② 产品错漏检率为 0 ⑸采购部质量目标 ① 保证按时交付产品合同履约率 100%。 ② 保证采购产品 入库 合格率 100%； ⑹储运部质量目标 ① 库房管理账物 相符 率 100% 质量管理体系策划 总经理应确保对实现质量目标所需的质量管理体系过程、目标、资源、实施和保持的完整性加以识别和策划，以满足质量目标和 规定的要求，并将策划的输出形成文件，为达到所设定的质量目标。 策划的内容包括： a)策划质量管理体系过程（确定过程的输入、输出及活动，并做出相应的规定 ）； b)策划所需的资源为实现质量目标，应向已建立和确定的过程中投入必要的资源，包括人力、物力和财力，以支持这些过程的运作； c)对质量目标和各层次的分目标进行评审，评审重点是改进过程有效性，以便找出差距，寻求改进机会，确保质量管理体系的有效性和效率及其持续改进； d)确保策划及更改在受控状态下进行，而且在更改期内也要保证质量管理体系的完整性，当组织结构、职能分配、过程更改和产品要求发生变化时，应及时调整质量目标值，在目标调整期间，应采取适当措施保证体系的连续性和稳定性； 第 24 页 ， 共 54 页 e)策划的结果应形成文件。 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理确保职责和权限得到规定和沟通，并形成文件下发各相关部门，确保体系有效运行和质量目标的实现。 行政部 负责编制本公司《各级人员岗位职责》，并对岗位职责的落实情况监督检查。 总经理职责： ⑴贯彻执行国家有关的法律、法规和标准要求； ⑵主持制定和批准质量方针、质量目标，且应在本公司内得到宣传贯彻； ⑶确保全体员工关注顾客、满足法律、法规和标准要求； ⑷确保提供必要的资源 (人力、物力、财力等 )创造一个良好的氛围，激励员工协调活动； ⑸主持管理评审，对质量 管理体系做出评价，确定改进和方向； ⑹任命管理者代表，规定其职责和权限 ； ⑺重视市场调研，提高产品质量，降低消耗，提高市场竞争力，增强公司自我发展的能力。 管理者代表职责 见 条款 行政部 体系职责 ⑴ 宣传贯彻公司质量方针和质量目标制定本部门的质量目标并负责实施与检查； ⑵ 负责质量管理体系文件的控制管理工作 ()； ⑶ 负责质量记录的控制管理工作 ()； 第 25 页 ， 共 54 页 ⑷ 负责质量目标完成情况的 检查考核工作 ()； ⑸ 负责编制各级人员岗位职责并监督落实 ()； ⑹ 负责内部沟通过程有效性的管理工作 ()； ⑺ 协助最高管理者和管理者代表组织管理评审并保存相关资料 ()； ⑻ 负责公司人力资源管理工作 ()； ⑼ 负责 设备设施和工作环境的管理 ( 与 )； ⑽ 完成领导交办的其他工作。 质检部 体系职责 ⑴宣传贯彻公司质量方针和质量目标制定本部门的质量目标并负责实施与检查； ⑵ 负责对监视和测量设备的管理工作 ()； ⑶ 负责内部审核活动的管理并保存相关资料 ()； ⑷ 负责对质量管理体系过程的检查工作 ()； ⑸ 负责对 采购 产品的检查（ ） 产品质量检查 （ ） ，不合格品控制 （ ） 、数据分析 （ ） 及 质量 改进工作 （ ） ； ⑹ 完成领导交办的其他工作。 设计部 体系职责 ⑴ 宣传贯彻公司质量方针和质量目标制定本部门的质量目标并负责实施与检查； ⑵ 负责产品实现的策划（ ） ⑶ 负责 新产品 的 设计 （ ） ⑷ 负责产品标识的制定、实施与管理（ ） ⑸ 完成领导交办的其他工作。 采购 部 体系职责 ⑴宣传贯彻公司质量方针和质量目标制定本部门的质量目标并负责 第 26 页 ， 共 54 页 实施与检查； ⑵ 采购过程的控制 ()； ⑶ 产品形成过程的计划管理工作 ()； ⑷ 负责对 确认 过程 的确定和 有效控制 ()； ⑸ 完成领导交办的其他工作。 储运 部 体系职责 ⑴宣传贯彻公司质量方针和质量目标制定本部门的质量目标并负责实施与检查； ⑵ 负责库房的管理 （ ） ； ⑶ 负责产品的运输交付管理 （ ） ； ⑷ 完成领导交办的其他工作。 销售部 体系 职责 ⑴宣传贯彻公司质量方针和质量目标制定本部门的质量目标并负责实施与检查； ⑵负责与顾客有关过程的管理，组织合同评审工作 ()； ⑶负责顾客财 产的管理工作（ ） ⑷负责产品交付和售后服务工作并负责对顾客满意度进行调查()； ⑸完成领导交办的其他工作。 管理者代表 最高管理者应在管理层中指定一名成员为本公司管理者代表，委托其对质量管理体系的建立、实施、保持和改进负责。 管理者代表职责和权限应包括： ⑴确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； ⑵领导内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括任何 第 27 页 ， 共 54 页 改进的需求； ⑶确保全体员工提高满足顾客要求的意识，促进以顾客为关注焦点的思想得到落实； ⑷负责与质量管理体系有关事 宜的内外部联络。 内部沟通 总经理负责建立适当的沟通过程，确保在组织内不同层次和职能之间，就质量管理体系过程及其有效性进行沟通。 a)沟通的内容：产品、信息、过程和体系要求，质量目标的实施和完成情况以及实施的有效性； b)沟通对象包括不同层次和职能之间、不同职能部门之间、不同层次人员之间的沟通，建立明确的组织和技术接口关系； c)沟通的方式可利用各种会议、文件的下发、培训、检查、电话、交谈等形式，以使建立纵横联络和信息交流渠道，促进相互了解和信任，达到全员参与管理的目的。 管理评审 总则 a)管理评审的目的是评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性及体系改进的时机及变更的需要，管理评审应由总经理主持， 行政部 负责保存管理评审有关策划、实施及输出结果的记录； b)公司对管理评审活动做出规定，一般一年进行一次，两次间隔不超过 12 个月； c)评审应包括质量方针、质量目标的执行情况以及是否达到预期目标，必要时考虑市场和顾客需求的变化，质量方针和质量目标有调整时，应及时进行管理评审，提出改进措施； d)管理者代表和 行政部 应协助最高管理者进行管理评审的策划和组 第 28 页 ， 共 54 页 织。 各部门应根据管理评审计划的要求，准 备相应的资料，提交管理评审。 评审的输入 a)审核结果，包括以往产品、体系、过程的审核及自我评定情； b)顾客反馈信息，包括顾客满意程度测量结果、顾客抱怨或投诉以及顾客沟通的结果； c)过程的业绩及其产品的符合性，包括体系、过程和产品实现过程的监视和测量结果； d)预防措施和纠正措施的实施情况，如对顾客的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施的验证结果； e)以往管理评审跟踪措施的实施情况及有效性； f)可能影响质量管理体系的变化，如公司内、外环境的变化、体制、市场、顾客、法律法规的变化，新技术、新 工艺和新材料开发和应用带来的变化； g)改进的建议。 评审输出 评审的输出是管理评审活动的结果，是总经理对质量管理体系乃至本公司的经营方针做出战略性决策的基础，可能会导致质量管理体系、产品和过程的持续改进。 管理评审输出应包括： a)质量管理体系及过程有效性的改进决定和措施； b)与顾客要求有关的产品的改进决定和措施； c)有关资源需求的决定和措施； d)管理评审的决定和措施的实施， 行政部 经过总经理批准后下发实施； e)管理评定的输入和输出应予以记录，行政部负责保存，管理评审的要求执行《管理评审控 制程序》。 第 29 页 ， 共 54 页 第 6 章 .资源管理 资源是建立、实施、保持和改进质量管理体系及其过程，实现质量方针和质量目标的必要条件，也是满足顾客要求、增强顾客满意的必要条件。 资源包括人力资源、基础设施、工作环境、信息等。 资源提供的要求是： a)为实施、保持和改进质量管理体系各过程及时提供必要的资源，以实现质量目标； b)资源包括：人员、信息、供方、设施、资金、工作环境所构成的资源配置和管理过程，借以支持“产品实现”增值过程，达到满足顾客要求，增强顾客满意； c)提供达到顾客满意所需的资源（人、机 、料、法、环），确保资源能够满足质量管理体系运行的需要相适应； d)通过对市场调研以及与顾客沟通，确定资源需求，以保持体系运行持续有效； e)根据本公司自身发展需要提供所需的资源。 总则 从事影响产品符合性工作的人员 （直接或间接的） 应该是能够胜任的。 本公司应根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能胜任的人员从事该项工作。 人员的能力可以从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验来考虑。 行政部 是本公司人力资源的主管部门，应确保从事影响产品符合性 的人员具备相应的能力。 能力、意识和培训 第 30 页 ， 共 54 页 a） 行政部 应对从事影响产品符合性的人员 进行分类管理，制定《岗位工作人员任职要求》，根据人员所需的教育、培训、技能及经验去判断能力是否符合要求，行政部负责编制《员工培训控制程序》； b)行政部 应安排对本公司全体员工的人员能力进行考核，对人员能力做出评价，编制人员考核报告，提交管理评审； c)根据人员能力考核结果或本公司当前和未来发展的需要， 行政部 编制培训计划经批准后实施，以增强员工能力，使其达到岗位要求； d)对所需培训进行策划，包括制定培训计划、确定培训方式、内容和安排，通过培训或再教育，使有关人员掌握本岗位所需技能知识，达到岗位要求； e)评价所提供培训的有效性，通过理论知识考试、操作技能考核、业绩评定和个别考察等方法，评价经过培训的人员是否具备所需的能力； f)确保全体员工所从事 产品符合性 活动的相关性和重要性，建立竞争机制，激励员工质量意识，为实现本公司的质量目标做出自己的贡献； g)保持教育、经历、培训和资格的适当记录。 基础设施指组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。 a)行政 部 是本公 司基础设施的主管部门，为达到产品符合要求应根据产品实现过程的需要，识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的设施； b)这些基础设施包括：办公工作场所、 办公 设备、检测设备、通讯设备和技术性服务如：水、暖、电、气等相关设施； c） 行政 部 负责编制本公司《 办公设备 管理制度》，明确对基础设施管理的具体要求，建立《 办公设备 台帐》，并监督检查 办公 设备的维护保养工作， 并 留有相关记录。 相关文件 第 31 页 ， 共 54 页 《 办公设备 管理制度》 质量记录 《 办公 设备台帐》 BRY/ 《 办公设备 维 修记录》 BRY/ 工作环境是指：人员作业时所处的一组条件。 为达到产品符合要求对工作环境进行识别并确定环境管理的要求， 行政 部 是工作环境主管部门，对工作环境提出具体要求，其内容包括： a)识别和管理工作环境包括：物理的、社会的、心理的环境因素； b)识别和管理环境的目的是为达到产品符合性要求提供必要的条件和因素； c)人的因素应考虑对各工序工作环境下的工作方法、操作方法、安全规则、操作指南、人体工效、员工使用特殊设备的技能； d)物的因素应考虑各工序 （包括外协加工方 ） 工作环境下生产的 礼品系列 产品的防尘、卫生 、温度、湿度、污染、清洁度等环境条件，并对这些环境实施监控。 第 7 章 . 产品实现 结合本公司实际经营范围，对 礼品系列产品 的销售与服务应按照顾客要求对其进行策划，对产品实现的策划包括： 礼品的 采购、外加工、 监控 、产品质量检查和销售服务等过程的控制 要求，为实现顾客满意的产品，根据产品特点和产品实现过程的要求， 转化为具体的过程执行。 设计部 负责对产品实现过程进行策划，确定以下方面的适当内容。 策划的要求： 第 32 页 ， 共 54 页 a)根据顾客要求对产品、项目 或合同 进行质量策划，策划的结果应形成质量 计划； b)产品实现的策划与质量管理体系其他过程要求相一致，根据质量方针和质量目标要求，明确职责和权限，提供资源，并。