店坪矿20xx年经营绩效考核方案150页

店坪矿20xx年经营绩效考核方案150页内容摘要：

查制度 2 分，价格制定原则、方法和流程不明确扣 1分，无价格发布、修订规定扣 分； 1 分。 4 计 划 企管科 相 关 科室 负责人 计划企管科负责建立完善矿内部市场价格管理制度，各科室分别制定完善分管专业市场价格管理制度，明确价格制定原则、方法和流程，定期修订、下发。 2 价格制定依据充分，水平合理，程序规范，价格覆盖人工、材料、电费、修理费、租赁费等所有可控成本要 素，以及安全、科技、服务等领域，并装订成册。 查价格资料 1 分，未按制度测算、修改、发布价格扣 分； (涵盖人工、材料、电费、修理费、租赁费等可控成本要素以及服务领域 )，缺 1 项扣 2 分； 、服务价格未体现优质优价扣 2 分。 4 计 划 企管科 相 关 科室 负责人 计划企管科负责牵头和汇总，各科室按照职责分工，分别制定完善分管专业市场结算价格，并汇编成册，定期组织价格修订，产品、服务价格体现优质优价。 (三 ) 结算体系 8 1 完 善内部市场结算管理办法，结算要素、结算规则明确；市场结算覆盖率区队达到 100%以上；结算项目覆盖工资、材料、电费、修理费、租赁费等所有可控成本要素。 查制度和结算资料 2分；结算要素、结算规则不明确、操作性不强扣 分 /项； 100%扣 2 分； 、材料、电费、修理费、租赁费，达不到要求，扣 2 分。 4 计 划 企管科 相 关 科室 负责人 计划企管科负责完善矿井内部市场结算管理办法，各科室负责完善各专业市场结算管理办法，明确结算要素、结 算规则；要求市场结算覆盖率区队达到 100%以上。 2 严格按照价格进行内部市场结算，各类结算报表、原始凭证、台账齐全规范。 查结算单据 1 分； 1 分； (凭证 )、报表、台帐不规范统一扣 分，未装订扣 分。 4 计 划 企管科 相 关 科室 负责人 计划企管科牵头，各科室负责落实区队市场结算价格执行情况，做到各类结算报表、原始凭证、台账齐全规范，装订成册。 店坪煤矿内部市场化管理考核评价实施细则（科室部分） 项目 考评内容 检查办法 评分标准 标准 责任单位 责任人 工作目标及要求 (四 ) 核算体系 8 1 完善内部市场核算办法，核算内容、核算程序明确；区队配备专职核算员，定期组织核算员进行培训。 查制度 ，扣 2 分； 、核算程序不明确，扣 /项。 ，扣 1 分； ，扣 分。 4 计划企管科 负责人 计划企管科负责完善内部市场核算办法，明确核算内容、核算程序；落实区队核算人员配备情况，并有记录，定期组织核算员进行业务知识培训。 2 按照结算数据核算，真实准确，严格落实兑现；认真开展核算分析，分析内容全面，对存在问题认真落实整改。 查核算资料 ，扣 2 分； ，扣 2 分； 1 分，存在的问题未整改落实扣 分。 4 计划企管科 相关科室 负责人 计划企管科牵头，各科室落实区队市场核算数据准确性，落实考核兑现情况；认真组织开展核算分析，做到对存在问题有整改，有落实。 四 考核控制 8 1 完善生产经营目标考核办法，明确考核程序、考核职责；生产经营目标层层分 解落实到区队（科室），目标无漏项。 查制度和分解资料 ，扣 2分，考核程序、考核职责不明确，扣 1 分。 ，扣 2 分； （科室），达不到要求扣 1 分； ，扣 1 分。 4 计划企管科 科长 计划企管科负责制定生产经营目标考核办法，明确考核程序、考核职责；并牵头把生产经营目标层层分解落实到区队（科室），形成完整资料；做到目标分解无漏项。 2 考核结果与工资收入挂钩，并建立生产经营定期分析制度，分析做到全面、透彻，项目齐全、 内容详实，坚持量化分析；对存在问题认真落实整改。 查考核资料和工资档案 、区队（科室）工资收入挂钩，扣 2 分； ，未按制度规定开展分析，扣 2 分； 、透彻，从产量、价格、成本费用等项目进行，用数据说话，达不到要求扣 1 分； 成本分析既要有价值量分析，又要有实物量消耗分析，达不到要求扣 1分；存在的问题没落实整改，扣 1 分。 4 计划企管科 财务科 生产科 机电科 通风科 供应科 科长 计划企管科负责落实考核结果与工资收入挂钩兑现；负责制定生产 经营定期分析制度，按时开展分析，并有记录；生产经营分析编写要全面、透彻，不得缺项，坚持量化分析；做到对存在问题有整改，有落实。 店坪煤矿内部市场化管理考核评价实施细则（科室部分） 项目 考评内容 检查办法 评分标准 标准 责任 单位 责任人 工作目标及要求 五 运行效果 26 1 煤炭产量 按公司计划考核 欠 5%以内扣 2 分（含 5%），欠 5%以上不得分 3 生产科 调度室 负责人 生产科、调度室负责按照公司及矿安排计划目标组织生产。 2 开拓进尺 按公司计划考核 未完成计划指标扣 1 分 3 生产科 负责人 生产科负责按照公司及矿安排计划目标组织生产。 3 销售收入 按公司计划考核 欠 5%以内扣 2 分（含 5%），欠 5%以上不得分 3 财务科 负责人 财务科负责按照公司及矿安排计划目标核算收入。 4 利润总额 按公司计划考核 欠 5%以内扣 2 分（含 5%），欠 5%以上不得分 3 财务科 负责人 财务科负责按照公司及矿安排计划目标核算利润。 5 制造成本 按公司计划考核 超计划指标不得分 3 财务科 负责人 财务科负责按照公司及矿安排计划目标控制成本。 6 煤质指标 按公司计划考核 块煤 率、灰分、水分等指标一项未完成计划指标扣 1 分 3 调度室煤质计量科 负责人 调度室、煤质计量科负责按照公司及矿安排计划目标控制煤质。 7 全员工效 按公司计划考核 未完成计划指标扣 1 分 3 劳资科 负责人 劳资科负责按照公司及矿安排计划目标组织工效。 8 分管成本项目指标 按矿月度考核结果 每超 1%扣 1 分（不足 1%的按 1 分扣），扣完为止。 5 成本管理科室 负责人 各成本管理科室负责按照月度分管成本预算对区队使用情况进行监督、控制。 六 创新成果 1 内部市场化运行机制创新 成果。 查推广资料 市场化运作创新管理，创新成果被矿推广的加1 分 /项，被吕梁公司推广的加 2 分 /项，被集团公司推广使用的加 3 分 /项，焦煤集团推广的加 4 分 /项。 加分项 相关 科室 负责人 各科室负责人为第一责任人，负责本单位内部市场化运行机制创新办法的总结、归纳，成果汇总及上报。 店坪煤矿内部市场化区队管理考核评价实施细则（满分 100 分） 项目 标准分 考评内容 检查办法 评分标准 一 40 基础管理 组织机构 5 组建区队市场管理机构，设置专（兼）职核算员，做到分工明确， 职责清晰。 查看资料 未组建区队市场管理机构扣 3 分，未配备专（兼）职核算员扣 2 分； 整章建制 5 建立健全各项经营管理规章制度，包括材料领用管理办法、时间赔偿管理办法、电力管理办法、回收复用管理办法，内容规范，可操作性强。 查看各项制度，抽查执行情况 各项管理规章制度不健全，缺一项扣 2 分； 信息传递 10 建立结算单据、凭证管理制度，负责收集、整理，传递、上报及 时。 查看网络上报、传递信息 信息收集、整理、传递、上报不及时、不准确 1 次扣 1 分； 预算管理 10 制定预算管理制度，做到预算编制准确，内容齐全，报送及时。 查看预 算管理制度，抽查预算编制过程 预算编制不准确，内容不齐全，上报不及时，不按程序审批，一项不达标扣 2 分； 库房管理 10 建立健全物资领用管理制度、库房管理制度，建立领用台帐，发 放台帐，台帐规范，帐物相符，月末上报主管科室余额表。 查看各项制度，检查各项台帐 管理制度内容不健全扣 1 分；台帐建立不规范，未建立领用发放台帐，数据不齐全，不上报月末余额表，每项扣 2 分；材料乱堆乱放，账物不符扣 5 分； 店坪煤矿内部市场化区队管理考核评价实施细则（满分 100 分） 项目 标准分 考评内容 检查办法 评分标准 二 30 核算机制 资料管理 5 成本核算、回收复用、质量标准化、安全管理、工作量核算等核算资料统一装订，内容全面，资料规范。 查看核算资料 未统一装订扣 1 分，内容不全，不规范扣 1 分； 往来服务 5 区队往来凭证内容完整，消耗台帐上账及时、准确。 查看凭证、台帐数据 区队往来凭证内容不完整，数据错误每处扣1 分；消耗台帐上账不及时扣 2 分； 核算结果 10 核算结果真实、准确，与结算单位数据保持一致。 查看资料，检查数据 核算结果出现偏差，与结算单位数据不一致1 处扣 3 分； 价格调整 5 需调整价格时， 申请上报调整价格依据充分，满足结算要求。 查看基础资料 不上报调整价格扣 5 分，上报调整价格时，依据不充分扣 15 分； 其他收入 5 区队计划外报告、零星工程报告，上报及时准确，审批程序完整。 查看各项报告 区队计划外报告、零星工程报告，上报不及时不准确，每项扣 1 分，审批程序不完整，缺一项扣 1 分。 三 30 运行效果 生产任务 5 生产任务完成月度生产计划。 按矿计划考核 任务每超（欠） 10%，加（扣） 1 分； 材料消耗 10 材料考核 按矿计划考核 材料每节（超） 10%，加（扣） 1 分； 回收复用 5 回收复用考核 台帐与实物检查 当月回收复用未完成规定扣 15 分。 安全管理 10 安全管理考核。 按安全科考核结果执行。 店坪煤矿内部市场化班组管理考核评价实施细则（满分 100 分） 项目 标准分 考评内容 检查办法 评分标准 一 40 基础管理 组织机构 5 组建班组市场管理机构，明确兼职核算员，做到分工明确，职责清晰。 查看资料 未组建班组市场管理机构扣 3 分，未确定兼职核算员扣 2 分，分工不明确扣 2 分； 整章建制 5 建立健全核算管理制度，包括：材料管理办法、以量计分办法、 班组核算工作考核办法、生产和质量、事故影响、电费、设备租赁费和修理费、材料回收奖罚落实办法，内容规范，可操作性强。 查看各项制度，抽查执行情况 各项管理规章制度不健全，缺一项扣 2 分； 信息传递 10 建立网络网络信息、结算管理制度，负责收集、整理，传递、上报及时。 材料、工分实现日清日结，当天上网公布。 查看网络上报、传递信息 信息收集、整理、传递、上报不及时、不准确1 次扣 1 分；每天及时上网，一次上网不衣时扣 1 分。 预算管理 10 制定预算管理制度，做到预算编制准确，内容齐全，报送及时。 查看预算管理制度 ，抽查预算编制过程 预算编制不准确，内容不齐全，上报不及时，不按程序审批，一项不达标扣 2 分； 库房管理 10 建立健全物资领用管理制度、工具领用制度，建立领用台帐，发放台帐，台帐规范。 每月对库存物资、工具盘点一次 ,要求按材料名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等编制报表井下材料库存(汇总表与明细表数据一致 )并有单位负责人和盘库人签字。 查看各项制度，检查各项台帐 管理制度内容不健全扣 1分；台帐建立不规范，未建立领用发放台帐，数据不齐全，不上报月末余额表，每项扣 2 分；材料乱堆乱放，账物不符扣 5 分； 店坪煤矿内部市场化班组管理考核评价实施细则（满分 100 分） 项目 标准分 考评内容 检查办法 评分标准 二 30 核算机制 资料管理 5 成本核算、回收复用、质量标准化、安全管理、工作量核算等核算资料统一装订，内容全面，资料规范。 查看核算资料 未统一装订扣 1 分，内容不全，不规范扣 1分； 往来服务 5 班组往来凭证内容完整，消耗台帐上账及时、准确。 查看凭证、台帐数据 班组往来凭证内容不完整，数据错误每处扣 1分；消耗台帐上账不及时扣 2 分； 核算结果 10 核算结果真实、准确， 与结算单位数据保持一致。 查看资料，检查数据 核算结果出现偏差，与结算单位数据不一致 1处扣 3 分； 价格调整 5 需调整价格时，申请上报调整价格依据充分，满足结算要求。 查看基础资料 不申报扣 5 分，上报调整价格时，依据不充分扣 15 分； 其他收入 5 班组计划外报告、零星工程报告，上。