质量手册(规划设计)

质量手册(规划设计)内容摘要：

认、管理者代表审批后进行销毁处理。 外来记录的控制 外来记录由各相关部门收集、标识、保存，保存期视具体情况而定。 特殊 媒介 形式的记录的控制 对保存于磁带、软盘、光盘中的记录的控制原则同上，但 设计院 相关部门 /人员 应 设置其读取和 修改 的 权限 ，同时采取 防磁、防压、防晒等 措施 并 对相应记录 及时备份， 以 防止贮存的内容丢失。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 相关记录 《记录一览表》 《文件更改申请单》 《文件销毁申请单》 XXX 城市规划设计院质量手册 章节号： 标 题：管理职责 版 号： B/0 页 码： 1/1 管理职责 XXX 城市规划设计院质量手册 章节号： 标 题：管理承诺 版 号： B/0 页 码： 1/1 院长 是设计院生产经营活动的最高管理者， 院长通过以下活动对其建立和实施质量管理体系以及持续改进质量管理体系的有效性做出承诺： B、采用宣传、教育、培训、会议、文件等方式，向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，使全体员工牢固树立 以顾客为关注焦点的意识 和法律法规意识 ，从而能够自觉地 参与有关的质量活动，实现持续改进。 B、制定质量方针 和质量目标，并组织实施予以实现。 C、确保制定的质量目标与质量方针相适应。 D、 通过主持每年的定期管理评审及在必要情况下的临时管理评审确保质量管理体系的持续改进。 E、 确保提供质量管理体系策划、产品实现策划及管理评审中所确定的必要的资源。 XXX 城市规划设计院质量手册 章节号： 标 题：以顾客为关注焦点 版 号： B/0 页 码： 1/1 1 企业的发展依存于顾客，因此 设计院在进行质量策划、制定质量方针、确定质量目标等活动中应充分考虑顾客 的需求和期望，确保顾客的要求得到确定并予以满足， 力争超越顾客的期望。 2 本院通过市场调查、各类 媒介 、走访顾客、与顾客接触等方式来识别和确定顾客 明示的、隐含的以及当前的、未来的需求和期望，同时也要考虑适用的法律法规要求 ，并确保这些要求在设计院内部得到沟通。 3 通过质量目标在相关职能和层次上的分解，将顾客的需求转化为对设计院内部的要求，促使员工了解顾客需求， 确保顾客的要求得到满足，达到顾客满意。 4 有效履行合同，向顾客提供优质的产品和满意的服务，及时有效地处理顾客的意见或抱怨，让顾客放心，让顾客满意。 5 为确保以顾客为关注焦点的理念在设计院内部得到树立并予以实现，为此应做到： B、确定顾客需求。 B、评审与产品有关的要求。 C、严格执行订单或合同的要求。 D、与顾客良好的沟通。 E、确保顾客的要求得到满足。 F、妥善保管顾客的财产。 G、对顾客的反馈进行评审。 H、对顾客的抱怨采取纠正措施。 XXX 城市规划设计院质量手册 章节号： 标 题：质量方针 版 号： B/0 页 码： 1/1 1 设计院以标准 GB/T190012020 中的 八项质量管理原则为基础，以顾客为关注焦点作为核心，以确保法律法规的遵守作为前提，并结合实际情况，制定本院的质量方针如下： 精心设计 合理规划 追求卓越 顾客满意 2 该质量方针是设计院关于质量方面的总的宗旨和方向，其制定已充分考虑了设计院的生产经营宗旨，并与之相适应。 它包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，并为制定和评审质量目标提供了框架。 3 本质量方针已经院长批准并正式发布，各级管理者应通过发布文件、宣传培训、检查考核等方式确保质量方针在设计院内得到沟通和理解，并坚决贯彻执行。 4 每年管理评审时，须对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时可进行修订以适应设计院内外环境的变化。 此外，各部门如对质量方针有修订意见，亦可随时将意见反馈到办公室，由办公室决定是否有必要组织设计院管理层及相关部门对质量方针的适宜性进行正式的评审，并在必要时对质量方针予以修订。 5 质量方针为受控文件，其制定、批准、发布、评审、修订等，均应按《文件控制程序》的要求执行。 院 长： 日 期： XXX 城市规划设计院质量手册 章节号： 标 题：策划 版 号： B/0 页 码： 1/1 质量目标 1 管理者代表每年协助院长组织制定设计院的质量目标，由院长批准发布。 2 管理者代表组织相关职能部门对设计院的质量目标进行适当分解，转化为各部门的具体工作目标。 各相关职能部门应严格实施， 确保为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分控制。 各部门 应定期（每季度 1 次）对质量目标的实施情况进行统计分析并填写《质量目标实施情况统计表》，办公室予以监督检查。 3 质量目标应建立在质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应包括满足产品要求所需的内容，应高于现状且具体可行，体现分阶段实现的 原则。 经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的、可测量的，以便实施和检查。 设计院的质量目标及分解到各部门的质量目标参 见本手册附录 E《质量目标及分解》。 4 质量目标为受控文件，其制定、批准、发布、修订等，均应按《文件控制程序》的要求执行。 5 相关记录 《质量目标实施情况统计表》 质量管理体系策划 1 为确保质量目标的实现以及质量管理体系满足标准 条款的要求，院长必须组织相关职能部门对质量管理体系进行策划，包括确定每一质量管理体系过程的输入、输出及活动以及资源配置要求，并作出相应规定。 2 本院质量管理体系策划的结果形成了文件化的质量管理体系，包括质量手册、程序文件、管理文件和作业文件以及质量记录等。 3 发生下列情形时，院长应对质量管理体系变更的必要性进行分析，必要时组织召开临时管理评审会议，以最终确认质量管理体系变更的必要性： B、质量方针与目标发生重大变化。 B、组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时。 C、外部经营环境发生重大变化时，如产品标准 /规范等。 D、院长认为有必要的其他情形。 4 当确认需对质量管理体系进行变更时，院长应组织相关职能部门按照前述同样的 要求并结合 变化的情况对质量管理体系进行重新策划，以确保质量管理体系的完整性，并确保按照完整的变更的质量管理体系的要求实施。 XXX 城市规划设计院质量手册 章节号： 标 题：职责、权限与沟通 版 号： B/0 页 码： 1/3 职责和权限 1 为实现质量方针和质量目标，本院设置了适合其运作的质量体系组织结构（见本手册附录 B），并明确规定了各部门的质量职能分配（见本手册附录 B）。 2 办公室应组织制定相关岗位的职责和权限，并确保为各岗位提供和配备具有相应能力的人员，相关岗位的能力要求见管理文 件《岗位职责和任职要求》。 3 办公室必须确保相关岗位人员能够得到本岗位的上述文件，各部门和岗位之间应通过各种方式（如会议、培训等）相互了解有关职责和权限，通过充分有效的沟通，使职责和权限规定得更为合理，从而促进质量管理体系有效性和过程效率的提高。 4 各部门质量职能规定如下： 最高管理层 B、遵守国家的法律法规，做到合法生产、合法经营。 B、提供质量管理体系正常运行及产品实现所必要的资源。 C、设立符合设计院需要的组织结构，并明确规定其质量职能。 D、设置相应工作岗位并明确赋予各岗位相应的职责权限。 E、任命或指定各岗位主管人员及管理者代表并规定其职责。 F、改善工作条件和工作环境，保障员工的生命安全和身体健康。 G、制定设计院的质量方针和目标，建立、实施和保持符合标准 GB/T190012020 要求的质量管理体系，并负责主持管理评审。 H、全面负责设计院经营管理、产品质量、市场营销等事项的决策。 I、建立内部沟通机制，创造并保持使全体员工能充分参与实现组织目标的内部环境。 J、加强对员工的质量意识教育，在设计院内树立顾客至上、持续改进的理念。 办公室 B、负责质量体系文件及记录的归口管理。 B、负责人力资源管理、组织实施培训和培训效果考评管理。 C、 负责基础设施（如工作场所、支持性服务设施）的归口管理。 D、负责协助院长进行管理评审（如制定评审计划、编写评审报告等）。 E、负责设计院相关资质文件的管理及年检。 F、负责质量管理体系内部审核的归口管理。 G、负责设计院对外接待，企业 宣传、广告、企业形象策划等管理。 H、负责设计院工作环境的归口管理。 I、负责除各设计所计算机等外的采购事宜的归口管理。 总工办（含资料室） B、负责设计文件（如设计图纸、规划方案、工程测量报告）的审批。 XXX 城市规划设计院质量手册 章节号： 标 题：职责、权限与沟通 版 号： B/0 页 码： 2/3 B、负责外来文件的归口管理。 C、负责本院设计文件的出版、装订、发放、保管和归档管理。 D、负责参与对设计不合格品的评审和处置。 E、负责组织顾客满意度调查，并根据调查结果提供改进信息。 F、负责有关数据分析及改进的归口管理。 市政所 B、负责市场调查，收集与本专业有关的招标信息及合同信息。 B、负责组织编制与本专业有关的招投标文件及组织实施合同评审。 C、负责与顾客进行沟通，及时收集 、汇总、记录、传递顾客信息。 D、负责签订并保管与本专业所有关的合同。 E、负责市政工程（如给水、排水、道路）设计，并负责组织评审、验证和确认。 F、负责与本专业有关的设计不合格的归口管理。 G、负责与本专业有关的顾客提供技术资料的归口管理。 规划所 B、负责市场调查，收集与本专业有关的招标信息及合同信息。 B、负责组织编制与本专业有关的招投标文件及组织实施合同评审。 C、负责与顾客进行沟通，及时收集、汇总、记录、传递顾客信息。 D、负责签订并保管与本专业所有关的合同。 E、负责城市总体规划和各种专 项规划的方案设计 /编制，并负责组织对其进行评审、验证和确认。 F、负责与本专业有关的设计不合格的归口管理。 G、负责与本专业有关的顾客提供技术资料的归口管理。 测绘所 B、负责市场调查，收集与本所有关的招标信息及合同信息。 B、负责组织编制与本所有关的招投标文件及组织实施合同评审。 C、负责与顾客进行沟通，及时收集、汇总、记录、传递顾客信息。 D、负责签订并保管与本专业所有关的合同。 E、负责实施工程测量和编制工程测量报告，并负责组织相关部门对工程测量报告进行评审、验证和确认。 F、负责与本专业有关 的设计不合格的归口管理。 G、负责与本专业有关的顾客提供技术资料的归口管理。 H、负责监视和测量装置的归口管理。 财务室 XXX 城市规划设计院质量手册 章节号： 标 题：职责、权限与沟通 版 号： B/0 页 码： 3/3 B、负责财务管理和会计核算，负责编制各种财务报表及处理日常财务工作。 B、负责收集并核实各类数据，对生产经营成本进行控制和考核。 C、负责执行有关财务制度，管理与核算设计院的固定资产。 D、负责与税务、工商等外部机构就财务事宜的联络。 5 相关文件 《岗位职责和 任职要求》 管理者代表 院长应在管理人员中指定一名成员作为设计院的管理者代表，不论其在其他方面的职责如何，明确赋予相应的职责并予以充分授权，具体人选及职责见本手册 章节。 内部沟通 1 为了增进设计院各职能部门和层次间的相互了解，促进质量管理体系有效性和过程效率的提高，院长必须确保在设计院内部建立适当的沟通过程，以实现不同职能部门和层次间的全方位信息交流，沟通的内容和方式如下： B、对质量管理体系正常运行时所产生的各种信息，如管理评审记录、设计过程记录、监视和测量记录等，各部门直 接按照体系文件的规定收集、传递和处理。 B、对于体系文件未明确作出规定的信息的处理，由有关部门以《信息联络处理单》的形式或其他适当的形式传递到与之相关的部门，必要时需报告管理层进行解决。 C、当出现各种紧急、意外、矛盾或意见不一等情况而导致不能按正常体系文件规定执行时，可由有关部门迅速以《信息联络处理单》的形式传递至管理层，由管理层予以协商解决。 D、信息可采用面谈、会议、通讯设施（电话、传真、 EmBil 等） 、布告栏及各种书面资料等方式予以传递。 2 相关记录 《信息联络处理单》 XXX 城市规划设计院质 量手册 章节号： 标 题：管理评审 版 号： B/1 页 码： 1/1 总则 1 院长应主持召开管理评审会议，对质量管理体系进行评审，包括评价质量方针和质量目标在内的质量管理体系改进的机会和变更的需要，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 2 管理评审每年至少进行一次，两次评审的时间间隔不超过 12 个月。 特定情况下，还应进行临时管理评审。 3 办公室按设计院制定的《管理评审程序》的要求协助院长进行评审的计划、资料收集和组织实施等管理工作。