北京凤山温泉全套资料凤山温泉质量体系管理手册

北京凤山温泉全套资料凤山温泉质量体系管理手册内容摘要：

示。 形成文件的质量 /环境 /职业健康安全方针和目标 质量 /环境 /职业健康安全管理手册，即本手册。 ISO9001:20 ISO14001:2020 和 GB/T280012020 标准要求的形成文件的程序，以及为确保过程的有效策划、运行和控制所需的程序文件（共 38 个，详见附录一 《程序文件清单》）。 程序文件规定了完成一体化管理体系要求的各项活动过程的责任、途径、要求和方法，是《管理手册》的支持性文 件，是对管理体系要求的展开与落实。 本度假村为确保过程实现和控制所需的作业文件。 作业文件（三级文件）是为完成具体质量 /环境 /职业健康安全活动而制定的操作性文件，是程序文件的支持性文件。 ISO9001:20 ISO14001:2020 和 GB/T280012020 标准所要求的质量 /环境/职业健康安全记录（详见记录清单）。 管理体系文件层次示意图 管理手册 （层次 A） 管理体系程序文件 （层次 B） 其他文件 （表格、记录、规范、操作规程等） （层次 C） 管理手册 FSWQ/ZSC2020 文件控制 管理手册 本度假村按 ISO9001:20 ISO14001:2020 和 GB/T280012020 标准编制并实施管理手册，是一体化管理体系的顶层文件。 该手册覆盖本度假村与质量、环境职业健康安全有关的全部过程和要求；引用了形成文件的程序，对过程顺序和相互作用进行了表述，是管理体系的纲领性文件，要求与服务质量、环境、健康安全相关的所有人员都必须共同遵循。 文件控制 总则 按照 ISO9001:20 ISO14001:2020 和 GB/T28001 标准文件控制要求，对直接影响度假村质 量 /环境 /职业健康安全活动的文件、资料的批准和发布、发放、更改进行控制，确保文件和资料的规范化和现行有效，为质量 /环境 /健康安全活动的正常、有效开展提供准确的依据。 为此，制定并实施《文件控制程序》。 职责 a）总经理负责管理手册的批准和发布； b)管理者代表负责组织管理手册的审核和相应程序文件的批准； c)各主管副总经理负责部门管理文件和工作文件的批准； d )总办负责本度假村文件的归口管理，负责文件的管理和发放，负责法律、法规、政策等外来文件的收集和管理； e)各部门负责本部门专业文件和资料 的管理。 工作概要 1）各部门按职责分工组织文件编写、审核与批准，对与管理体系有关 的文件实施管理和控制。 2）文件的批准、发布和管理 文件在批准和发布前应由授权人员审批其适用性，总办 /主管部门 制作《文件发放清单》后发放执行，确保： a)对管理体系有效运行起作用的各个职能部门和服务现场可获得现行有效的文件版本； 管理手册 FSWQ/ZSC2020 文件控制 b)及时从所有发放或使用场所收回失效和 /或作废的文 件，防止误用； c)因法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应加盖“作废保留”标识，以便和有效文件能明显区分； d)有效识别外来文件，并及时更新，使用分发予以记录。 3)文件评审与更改由总办负责，对文件进行定期检查、评审（可结合内审进行），确保文件保持清晰，易于识别，以保证其适宜性。 对于已经审批的有效文件的更改，必须要经过申请和充分的论证，要求： a) 文件更改、更改审批由原编写部门和原审批人员执行； b) 在文件更改页上对更改部分做出明确标识； c) 发放换版文件时，发放部门必须同时收回作废的文件，并标明“作废”字样，及时销毁；予以保留的标注“作废保留”字样。 4)文件的归档和保存 总办负责管理体系文件和管理性文件归档和保存 ,各部门负责本部门范围使用的管理文件、专业技术文件的归档和保存。 管理手册 FSWQ/ZSC2020 记录控制 记录控制 总则 为了对管理体系有效运行及对服务符合规定要求提供证据，同时为控制跟踪、及时改进提供数据分析依据，特制定和实施《记录控制程序》。 职责 1)总办负责质量 /环境 /职业健康安全记录的归口管理。 2)各部门负责本部门质量 /环境 /职业健康安全记录的管理及传递。 工作概要 1)记录的控制范围包括： a)管理体系运行的记录； b)服务的记录； c)来自各供方的记录。 2)记录的控制 a)记录的标识采取编码形式，规定为 FSWQ/程序号 +R 顺序号； b)记录的表式由各职能部门设计，管理者代表审批后，由总办汇编成册，统一印刷编目予以发放； c)记录的收集和管理：记录由各部门按类别进行收集编目和归档；总办每半年检查一次记 录的收集情况，以确定是否补充并处理记录。 记录应妥善保存，防蛀、防潮、防火；记录的借阅应按规定的手续办理； d)记录的填写应用钢笔、水性笔或打印，要求字迹工整，不可乱改乱画，随意更改，不填写无关内容； e)因笔误修改时采取划改方式，并由修改人和部门负责人签字确认，统计报表、分析报表不允许有修改。 3）保存期由各职能部门规定，管理者代表批准。 超过保存期由总办统一销毁。 4）来自供方的记录由相关业务部门编目、标识、归档。 管理手册 FSWQ/ZSC2020 记录控制 5）当合同规定时，记录在保存期内可向客人或其代表提供。 6）度假村建立记录存档台帐，由总办负责保存。 管理手册 FSWQ/ZSC2020 5 管理职责 管理职责 管理承诺 总经理对建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性负有以下责任： 定期收集、理解客人要求、法律法规要求，并通过会议、文件、刊物、板报等形式向全体员工传达，保 证员工树立质量 /环境 /健康安全意识。 制定质量 /环境 /职业健康安全方针和目标，使全体员工理解意义，使之成为大家共同努力追求的目标。 确保质量 /环境 /职业健康安全目标在各职能部门得到分解、贯彻。 按策划的时间间隔进行管理评审，并在评审中做出持续改进的决议。 确保资源的识别、提供及协调，保证一体化管理体系的正常运行。 客人为关注焦点 以客人及其他相关方要求为关注焦点 以客人为关注焦点，确定并满足客人和其他相关方的要求是本度假村的管理原则之一，也是管理的首 要目标。 在建立实施和保持管理体系的过程中，要始终关注客人和其他相关方的需求。 服务办通过各种形式收集客人信息，测量客人满意度，使客人的要求得到收集、确定和满足。 组织 度假村员工参与污染预防和持续改进，采取有效措施，保护职业健康安全，不断满足客人和其他相关方的需求，达到以至超越其期望。 环境因素 /危险源 总则 为了对 度假村 确定、评价及更新环境因素 /危险源、重大环境因素 /重要危险源进行控制，以确保在制定目标指标时能考虑重大环境因素 /重要危险源，本 度假村 特制定《环境因素识别评价控制程序》 、《 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 》。 职责 a)总办负责组织度假村环境因素、危险源的识别、评价、登记工作； b)管理者代表负责重大环境因素的确认和批准； c)各部门负责本部门环境因素、危险源的识别工作。 管理手册 FSWQ/ZSC2020 环境因素 /危险源 工作概要 1） 环境因素的识别与评价 a)环境因素的识别应考虑的问题： 识别环境因素的范围必须覆盖度假村所有活动和服务、所有区域 （服务区、办公区、生活 区） 以及相关方提供的产品和服务； 识别环境因素时应考虑：能够控制和施加影响的各个方面，过去现在将来三种时态，正常异常紧急三种状态以及七种类型的污染场合，即大气排放、水体排放、废物管理、土壤污染、噪声、能源自然资源的使用、当地其它环境问题和社区问题等七种类型； 在确定环境因素时具有环境因素的各部门，要对发生源、使用量等进行定性或定量调查。 确定环境因素，应考虑纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等情况。 各部门、单位识别环境因素后向总办报送一份《环境因素识别调查表》和《环境因素台帐》 b)环境因素的评价 评价的目的在于确定：与度假村经营活动、产品或服务所伴随的重大环境因素，可合理预见的情况或紧急状态所伴随的潜在重大环境影响因素。 评价时应从环境方面考虑：环境影响的规模；影响的严重程度；发生的概率；环境影响的持续时间。 评价时应从经营方面考虑：有关法律法规的要求；改变环境影响的费用；相关方的关注；对度假村公众形象的影响。 总办根据报送的《环境因素识别调查表》和《环境因素台帐》负责组织有关部门进行环境因素的评价；评价重要环境因素采取是非判断法，依据有关要求确定度假村的重要环境因素， 凡是度假村 销售、服务、办公、生活活动中涉及的国家危险废弃物名录上的都要列入重要环境因素清单。 总办 填写《重要环境因素清单》，经管理者代表审批生效。 管理手册 FSWQ/ZSC2020 环境因素 /危险源 2）危险源辩识、风险评价和风险控制 a)各部门、单位辨识危险源的范围必须覆盖活动、产品和服务所直接涉及的领域， 包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员的活动、工作场所的设备设施，并向总办报送《危险源辨识表》。 辨识危险源应依据度假村活动、服务的 特点，相关法律、法规、标准及其他要求，考虑到：三种时态（过去、现在、将来）；三种状态（正常、异常、紧急）；各类危险源（按能量分类；按 GB/T138611992《生产过程危险和有害因素分类代码》分类；按GB6441/1986《企业职工伤亡事故分类》分类；按《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》分类）；三个场所（服务区、办公区、生活区）。 b)风险评价和确定重大危险源 总办根据报送的《危险源辨识表》负责组织有关部门进行风险评价， 评价危险源采取直接判别法和定量打分法（ LEC 法），对风险进行分级，依据有关要求 确定重大危险源，填写《重要危险源清单》，经管理者代表审批后生效。 C)风险控制 总办负责组织有关部门对不同等级的风险策划不同的控制措施，对重要危险源应制定目标和管理方案或采取有效的运行控制措施，以实现控制策划的目的。 最新信息的保持 对度假村建设引入的新设备、新购入的材料，由采购部门向总办汇报，总办负责进行重新评价。 在每年的管理评审前或产品、服务、发生重大变化（ 出现相关方合理投诉；发生重大事故）时， 发布、修订新的法律、法规和其他要求时， 由总办 组织对环境因素 /危险源进行重新修订、评价、登记，呈报管理 者代表审批。 管理手册 FSWQ/ZSC2020 法律与其他要求 法律与其他要求 总则 为获取和保持法律法规及其他要求并持续遵守，本度假村特制定《法律及其它要求及合规性评价控制程序》。 职责 1) 总办负责建立获取环境、职业健康安全法律法规及其他要求的渠道，及时进行获取更新并进行登记、汇总和传达， 负责组织合规性评价工作。 2）各部门负责组织学习并遵守法律法规及其他要求。 工作概要 1）度假村应 识别适用于其活动、产品、服务中环境因素、危险源有关的法律法规及其他应遵循的要求，这些法律法规及其要求包括： a）国家有关的法律、法规及部委规章； b）国家标准及行业标准； c）地方性法规、标准要求等； d）上级度假村的规章制度要求； e）其他执法部门的通知、公报、相关方要求等。 2) 总办负责建立查询、获取这些法律、法规和其他要求的渠道及传递汇总、获取渠道主要有： a）政府主管部门； b）行业协会或团体； c）专业性服务机构； d）其他信息渠道（媒体、网站、杂志、报刊等）。 3) 各部门通过有关渠道获取的法 律、法规及其他要求，根据其是否 与度假村管理体系有关进行识别，将有关的上报总办。 4)总办组织汇总各部门、单位确认的《法律、法规与其他要求目录 管理手册 FSWQ/ZSC2020 法律与其他要求 清单》，按《文件控制程序》中的有关要求发放。 5)各部门对。