qp-pr-01合格供应商管理程序d

qp-pr-01合格供应商管理程序d内容摘要：

设备生产能力、使用年限、目前的生产负荷： 近三年同类产品供货业绩 客户 /项目 材料说明 订单价值 完成日期 （表格填不下可以另附表格） 说明：选择项目请根据实际情况选择。 请尽可能提供客户对贵公司产品的反馈信息 合 格供应商管理程序 文件编号： QPPR01 版本 /修改号： D/2 页次： 10/24 合 格供应商管理程序 文件编号： QPPR01 版本 /修改号： D/2 页次： 11/23 碧海舟 (北京 )石油化工设备有限公司 供应商现 场考核表 记录 编号： FM303 评审评分表 模块 1. 供应商资质 评审人 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完 全符合要求执行特别满意 本项目不适合该供应商 序号 0 2 3 4 5 N/A 评审项目 得分 检查记录 1. 供应商持有的证书是否有效并通过验证。 2. 质量体系认证、行业规定认证、 CCC认证等 3. 供应商内部员工的知识文化构成。 本科以上员工是否达到 3050%，甚至超过 50%。 4. 质量管理人员人数所占公司人员的比例是否达到 5%。 5. 操作工人是否持证上岗并有岗前培训。 特殊工种是否有上岗证。 6. 工人的知识文化构成。 7. 8. 9. 各项实际得分汇总 评审评分表 模块 2. 设计开发控制 评审 合 格供应商管理程序 文件编号： QPPR01 版本 /修改号： D/2 页次： 12/24 人 序号 评审项目 得分 检查记录 1. 是否有正式的公司质量政策方针、质量目标以及清晰的质量职责（包括质量管理的结构图）。 2. 有流程确保质量政策在公司的各个层面被理解、实施和维护。 3. 质量管理者代表如何保证质量管理系统的实施与维护。 4. 质量目标在质量计划中的落实的程度如何。 5. 对于内部质量评审是否有文件化程序、定期实施、及足够的资源保障。 6. 对内部评审中发现的问题是否有纠正、预防措施，并有相关记录 7. 是否定期对质量管理系统的适合性及有效性进行审核。 8. 是 否建立一个能够保障所有影响产品质量的人员的培训系统。 实施程度如何。 是否有文件记录。 9. 设计评审是否的记录是否归档并维护 ? 10. 设计开发 /工程转化的输出能给采购、生产等环节提供足够的信息吗 ? 11. 产品是否做可靠性测试。 有记录吗 ? 各项实际得分汇总 评审评分表 模块 3. 质量管理与策划 评审人 序号 评审项目 得分 检查记录 1. 是否有正式的公司质量 政策方针、质量目标以及清晰的质量职责（包括质量管理的结构图）。 2. 有流程确保质量政策在公司的各个层面被理解、实施和维护。 3. 质量管理者代表如何保证质量管理系统的实施与维护。 合 格供应商管理程序 文件编号： QPPR01 版本 /修改号： D/2 页次： 13/24 4. 质量目标在质量计划中的落实的程度如何。 5. 对于内部质量评审是否有文件化程序、定期实施、及足够的资源保障。 6. 对内部评审中发现的问题是否有纠正、预防措施，并有相关记录 7. 是否定期对质量管理系统的适合性及有效性进行审核。 8. 是否建立一个能够保障所有影响产品质量的人员的培训系统。 实施程度如何。 是否有文件记录。 各项实际得分汇总 评审评分表 模块 4. 供应商管理与来料控制 评审人 序号 评审项目 得分 检查记录 1. 是否有对供应商进行认证、定期评审的机制并严格实施 ?并有相应的实施记录 2. 有对供应商进行考核的机制吗 ?对于较差的供应商如何处理 ? 3. 采购的决定依据对供应商质量的评审结果吗 ? 4. 对于第一次使用的新物料有物料认证吗 ?有认证的流程吗 ? 5. 有来料检验标准吗 ?怎样确定标准被有效执行 ?并有相关记录吗 ? 6. 是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准 ? 7. 是否用统计工具控制供应商来料的质量状况 ? 8. 不合格来 料是否得到有效处理 ? 9. 不合格物料的质量状况及时向供应商进行通报并 跟踪 供应商的改进措施 ? 10. 各项实际得分汇总 合 格供应商管理程序 文件编号： QPPR01 版本 /修改号： D/2 页次： 14/24 评审评分表 模块 5. 不合格品的控制 评审人 序号 评审项目 得分 检查记录 1. 是否有不合格品的控制有程序文件 ? 2. 是否对退回的产品进行失效分析 ? 3. 是否将失效 分析和改进措施反馈到相关部门 ?反馈给客户的有多少。 4. 是否有特定的人员和流程对不合格产品 /物料进行处理 ? 5. 是否有对于不合格品的 处理办法 ? 处理是否有明确的规定标准 ? 6. 当改进措施的推进或执行情况不满意时采取怎样的措施 ? 7. 是否在改进措施要求中包括长期 /根本性的改善 ?如果缺陷与供应商有关是否将信息反馈到供应商采取措施 ? 8. 改进措施是否能够 防止 问题的再 发生 ? 9. 是否有系统或流程跟踪改进措施的实施情况 ? 10. 索赔物料是否有标准，标准是如何实施的。 11. 各项实际得分汇总 评审评分表 模块 6. 制程控制及检验 评审人 序号 评审项目 得分 检查记录 1. 是否对影响产品质量 /规格参数的环节均设置质控点进行严格监控 ? 2. 对每一个质控点有明确的控制措施或标准，措施或标准得到有效的实施 合 格供应商管理程序 文件编号： QPPR01 版本 /修改号： D/2 页次： 15/24 3. 每一工序有工作指引，并被有效实施 4. 进行首件测试，测试结果经过评审，对评审结果有相应的改进措施 5. 员工上岗后有岗位培训并有相应记录。