离职审计工作方案内容摘要：
控方面的管理职责，包括是否建立适当的内控制度、是否健全并有效执行等。 主要执行以下审计程序： 向 物业部 相关 同事（如财务、物业助理等） 询问，了解房租 出租、 停车收费、 外包工程等相关业务内控制度的建立情况； 抽查部分租赁合同，检查合同签订、审批、租赁价格确定等事项是否按内控制度执行，是否存在控制漏洞或不足； 抽查部分退租客户，检查退租内控状况，是否存在因控制不力而导致的客户私自离场的情况； 抽查一定期间的停车收费资料（包括停车收费系统。阅读剩余 0%
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