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a乐百氏丰润食品饮料有限公司质量手册doc41页内容摘要：

△ △ △ 基础设施 设备、设施管理控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作环境 环境控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 产品实现 质量计划控制 ☆ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 乐百氏（丰润）食品 饮料有限公司 质量手册 版 号 A 页 码 9/23 总经理 a) 制定质量方针和质量目标并批准贯彻实施。 b) 确定管理架构并不断完善。 c) 领导推动 ISO9000 的运行工作，并予以监督。 d) 任命管理者代表，批准质量手册和程序文件，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。 主持管理评审会议。 e) 主管公司的生产经营。 生产技术部 a) 与总公司销售服务中心沟通，制定生产计划和生产统计的管理工作，检查和督促各生产单位完成生产计划。 b) 负责组织统计分 析工作，根据统计资料提出成本控制改进方向，提交有关职能部门具体解决实施。 c) 负责 SAP 系统在生产技术部门推进、实施工作，并将生产计划、统计、分析用于系统中。 d) 根据生产计划要求，协调组织生产，确保生产计划的执行，以实现公司的销售目标。 e) 领导监督下属各部门不断进行质量改进工作，以降低生产成本。 f) 负责各条生产线设备的管理工作。 供应部 a) 依生产计划及部门认购需求制定相应采购计划，并负责实施采购。 b) 负责供方的管理工作。 审批供方年度评价报告及《供方甄选审批表》。 c) 按照《仓库管理规程》的规定，负责原辅材料、产成品及其它物料的验收进仓、保管及出仓工作。 d) 负责对原辅材料的标识及成品检验合格状态的标识。 e) 规划仓储管理的各项工作，掌握各仓库物资存量，合理规划物资的存放位置、 数量。 f) 负责本部门作业指导书及质量记录表格的编制和审核 . 配送部 a) 接到分公司的定单，制定发货计划，准确及时的完成发货工作。 b) 负责开展对运输供方的选择和评价工作。 乐百氏（丰润）食品饮料有限公司 质量手册 版 号 A 页 码 10/23 c) 负责调查、分析产品包装运输过程中的质量状况，帮助解决质量问题。 d) 负责本部门作业指导书及质量记录表格的编制和审核 . 品管部 a) 负责公司质量管理体系的日常维护、督促各部门完成既定的质量目标。 b) 负责领导公司的内部质量审核活动及监督实施效果。 c) 负责监督生产过程的实施，对于生产过程中出现的不合格及时进行纠偏，确保过程质量得到有效控制。 d) 组织和参与对严重不合格进行分析、监督纠正预防措施的实施并验证实施结果。 e) 负责公司的监视、测量装置的管理和标准化工作。 f) 负责原辅材料、过程产品、成品的检测工作。 g) 负责原辅料让步接收的审批。 h) 参与对辅料供方的资格评价。 i) 各生产线环境控制效果的检查和监督。 j) 负责本部门作业指导书及质量记录表格的编制和审核。 k) 负责本部门质量记录的收集、整理和保存。 行政人事部 a) 负责人力资源的管理，根据各职能部门人员需求制定招聘计划并实施招聘。 b) 负责制定《年度培训计划》，建立公司培训制度，推动公司各部门按培训程序要求实施培训工作。 c) 负责厂区公共环境的管理工作。 奶源部 a) 根据用奶计划制定收奶计划，组织验奶、收奶，经处理后输送给生产线。 b) 管理和维护所辖范围的设备。 c) 负责新奶户、牛场供方的评审工作，并依据品管部通知对不合格奶户进行及时处理。 d) 负责奶源质量的过程监控，逐步完善奶源的质量监控体系。 e) 负责本部门作业指导书和质量记录表格的审核。 生产线 a) 负责按公司计划组织各类产品的生产工作，降低生产成本，按期、保质保量完成生产任务。 b) 严格执行相关质量控制程序、作业指导书及各项质量制度。 c) 负责本部门作业指导书及质量记录表格的编制和审核。 乐百氏（丰润）食品饮料有限公司 质量手册 版 号 A 页 码 11/23 管理者代表 a) 建立并确保公司质量管理体系运作符合规定的质量体系标准。 b) 主持内部质量审核、批准《年度内部质量审核计划》、《内部质量审核实施计划》和《内部质量审核报告》，审核质量手册。 c) 负责管理评审的组织、监督实施，拟制《管理评审计划》和《管理评审报告》。 d) 负责批准《质量计划》。 e) 批准公司的严重不合格项的纠正预防措施方案并验 证实施效果。 f) 负责外来文件的批准引用。 g) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。 h) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 i) 就质量管理体系的有关事宜对外联络； 内部沟通 公司已在有关的职能与层次上建立了适当的沟通过程，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 沟通的渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通； 通过每周的公司例会、随时的生产调度会、定期的质量分析会、内部刊物和内部局域网、电子邮件等多种沟通方式，实现对质量管理体系运行有效信息进行交流与沟通，达到持续 改进质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。 管理评审 总则 公司在策划的时间内，进行管理评审，其目的是确保质量管理体系适宜性、充分和有效性。 管理评审会议由总经理主持，每年至少进行一次，必要时可由管理者代表提议，增加评审的频次。 评审输入 管理评审的内容包括： a) 内部或外部审核提出的不合格情况及纠正、验证结果。 b) 顾客或内部反馈信息的处理及顾客满意度； c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 以往管理评审的跟踪措施实施情况。 e) 可能影响质量管理体系的变更； f) 预防和改进措施 的实施情况及改进的建议。 乐百氏（丰润）食品饮料有限公司 质量手册 版 号 A 页 码 12/23 评审输出 评审完成后，由管理者代表组织人员依据管理评审记录编制《管理评审报告》上报总经理批准后下发。 《管理评审报告》应包括、但不限于下列内容： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括资源的需求； b) 与顾客要求有关的产品（或服务）质量的改进； c) 基于有效的数据统计而得出的质量管理体系适宜性、充分性和有效性的结论。 管理评审会议中确定的预防和改进措施由相应的职责部门落实、执 行。 为确保管理评审工作得到有效控制，我们编制了《管理评审程序》。 6 资源管理 资源提供 a) 公司根据质量管理体系的需要确定了必需的资源。 如财务资源、人力、信息、设备、环境和基础设施资源，以保证质量管理体系得以建立和有效保持。 b) 为及时识别和解决旨在满足顾客要求，增强顾客满意为目的资源需求，公司要求品管部设立人员负责此方面的事宜处理，并在需要资源时予以提供。 人力资源 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，应确保从事影响产品质量的人员是能够胜任的。 公司均在适当的阶段，利用适当的手段和方式，对 其实施必要的知识、技能的培训，以保证产品或服务质量满足要求。 能力、意识和培训 a) 公司制定各岗位的任职标准，对各岗位的能力和职责要求作出明确规定。 b) 各部门每月底之前，提出本部门员工的培训需求，由公司统一安排培训。 具体组织实施，由行政人事部根据《年度培训计划》或临时汇总的 乐百氏（丰润）食品饮料有限公司 质量手册 版 号 A 页 码 13/23 c) 培训结束后，组织培训的人员根据需 要对培训效果进行评价，并将结果记录在培训记录中，交行政人事部保存。 为保证满足上述要求，我们特别编制了《人力资源控制程序》。 基础设施 公司已关注了为达到产品符合要求所需的基础设施，这些设施包括： a) 办公楼、生产车间及生产辅助设施（包括水、电、汽等供应）； b) 主要电器设备、食品、饮料生产机械设备； c) 生产过程运行、监控和测量所需的过程设备； d) 支持性服务：公司配备了足够的车辆，为产品运输提供保证；各主要部门和生 产现场建立了内部局。