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北京城建道桥工程有限公司程序文件 版次： 0/A 管理评审工作程序 文件编号： CJDQMSCX04 第 1 页 共 3 页 1. 目的 按规定的时间间隔对公司管理体系进行评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，使管理体系得到持续改进。 2. 适 用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康及项目体系管理评审活动。 3. 术语和定义 参见公司《管理手册》中的术语和定义 4. 相关文件 《内部管理体系审核工作程序》 《纠正和预防措施工作程序》 《记录控制工作程序》 5. 职责 总经理负责评审活动，主持管理评审会议。 审批《管理评审计划》、《管理评审报告》。 管理者代表组织评审活动，拟定《管理评审计划》，审核管理评审报告。 向总经理汇报公司管理体系运行情况，为管理评审活动配备资源。 企管部负责分发《管理评审计划》 ， 编制《管理 评审报告》 ,收集、保存评审资料。 管理体系中相关部门及施工单位准备评审所需资料，执行《管理评审报告》中的决议。 6 工作程序 评审频次、时机 公司每年至少进行一次管理评审 ,一般是在内部审核之后或第三方审核之前，间隔不超过12个月。 特殊情况的追加评审由总经理决定评审频次、时机。 评审准备 管理者代表 拟定 《管理评审计划》 ,并报总经理批准。 企管部提前一周将《管理评审计划》下发给相关领导和部门。 评审计划中明确评审的时间、地点、人员、目的、内容、范围及 所需资料。 参加评审的人员包括：总经理、管理者 北京城建道桥工程有限公司程序文件 版次： 0/A 管理评审工作程序 文件编号： CJDQMSCX04 第 2 页 共 3 页 代表及评审计划中规定人员。 各部门根据《管理评审计划》准备评审所需资料 , 并于评审前 2天交 企管部。 评审资料应包括 : a)内部和外部的审核结果，纠正和预防措施的 实施及跟踪验证情况； b) 工程管理部、 技术质量部 、市场营销部等部门，提交日常收集到的顾客及其它相关方的反馈信息，包括：满意度、建议、抱怨和投诉等； c) 企业管理部提交上次管理评审改进措施的落实情况； d） 管理目标中质量、环境、安全健康方面目标指标的实现情况； e）各主控部门提供与体系运行相关的质量管理、工程质量管理、市场调研和执行合同、法律法规的变化等情况。 f）改进的建议。 企管部将各部门和人员提供的输入材料进行收集、检查和整理，并打印以便在评审会议召开时分发给与会人员。 评审实施 总经理主持召开评审会议 ，并说明会议目的、主要内容、会议议程与会议要求。 管理者代表报告管理体系运行情况和整体效果以及本年度内、外审核结果和纠正预防措施的实施情况。 参加评审会议的人员按照评审内容发表意见和建议，对相关问题进行评审。 总经理根据到会者的评审意见，对所涉及的评审内容做出决定。 企业管理部做评审记录，编写《管理评审报告》，内容包括： a）评审目的、评审范围、评审组成员。 b）对公司管理方针、目标和管理体系的适宜性、充分性进行评价， 并对体系及过程的有效性提出改进措施。 c）对与顾客及其他相关方要求有关的产品的改进制定措施。 d）对管理体系的人力资源、基础措施、工作环境和财务状况提出需求及改进措施。 管理者代表审核《管理评审报告》后报总经理审批。 企业管理部将《管理评审报告》发放给质量管理体系涉及的有关领导及部门。 相关部门对《管理评审报告》中确定的应改进项目制定改进措施并实施。 北京城建道桥工程有限公司程序文件 版次： 0/A 管理评审工作程 序 文件编号： CJDQMSCX04 第 3 页 共 3 页 跟踪验证 管理者代表组织对管理评审的实施情况做跟踪检查，企业管理部进行资料汇总。 7. 记录和表格 管理评审计划 管理评审决议实施和跟踪验证记录 管理评审会议记录 管理评审报告 管理评审会议签到记录 北京城建道桥工程有限公司程 序文件 版次： 0/A 人力资源管理工作程序 文件编号： CJDQMSCX05 第 1 页 共 4 页 1. 目的 对通过岗位技能评价，采取适当的教育，培训方法确保从事影响产品质量、环境、安全工作的人员技能满足岗位的要求。 2. 适应范围 本程序适使用于公司范围的全体员工 3. 术语和定义 高级管理人员：指公司副三总师以上领导岗位的人员 中层管理人员： 指公司机关和各单位副职以上领导岗位的人员 一般管理人员：指公司机关管理岗位的人员及基层单位的管理人员 特殊工种作业人员：指电工作业、压力容器焊作业、大型机械操作、金属焊接作业及其他符合特种作业基本定义的操作岗位的人员。 一般操作人员：指特种作业以外的施工作业人员。 4. 相关文件 人力资源管理办法 职工培训管理办法 《劳动合同制实施细则》 《中层领导人员选拔任用管理办法》 5. 职责 人力资源部 : 负责《人力资源管理工作程序》的贯彻实施。 根据 企业的需求，负责人才的开发，引进配置。 根据项目规模、岗位职责，确定定编人员。 协助各业务系统负责一般管理人员的选择、调配和考核。 人力资源管理中心 组织编制公司年度教育培训计划。 协助各业务系统 开展教育培训、取证培训、资格培训等工作。 对各单位的培训情况进行检查、指导。 组织部牵头负责中层以上干部的选拔考核。 基层单位负责对本单位人员的管理和考核。 各系统负责向人力资源管理中心提供本系统的人力资源培训需求计划。 北京城建道桥工程有限公司程序文件 版次 ： 0/A 人力资源管理工作程序 文件编号： CJDQMSCX05 第 2 页 共 4 页 6. 工作程序 人力资源的构成及配置 人力资源的构成： 公司现有的管理人员、服务人员、操作岗位人员和劳务分承包方及 国家分配的军队转业干部、每年新接招收大中专毕业生、 社会招聘人员构成公司的人力资源。 人力资源的配置及管理： 按照公司《人力资源管理办法》， 根据岗位需要，从学历、职称、岗位技能和经验等方面考虑，确保从事影响 产品质量、环境、安全工作的人员能够胜任 本岗位工作，并持有岗位证书。 人员配置 高级管理岗位的设置根据企业发展的规模，由总经理聘任。 中层副职以上管理人员的设岗根据项目规模确定，选拔人员的条件，由组织部根据《中层领导人选拔任用管理办法》执行。 一般管理人员的岗位设置 一般管理人员由各业务系统按本系统各岗位的岗位能力标准要求（包括教育、经历、技能、培训、持证情况等）进行考核，考核合格后进入业务系统注册。 ，由系统推荐、用人单位考核、人力资源部审批。 聘用后由用人单位与被聘用的人员签订《岗位协议书》。 因用人单位解体或其他原因要求退回的一般管理人员，用人单位与业务系统协商决定后，报人力资源部备案，由人力资源部发出通知，在一周内办理调动手续，转入人力资源市场。 的配置 由各用人单位根据工作需要，提出人员需求计划报人力资源部，由人力资源部推荐，用人单位考核。 聘用后由用人单位与聘用人员签订《岗位协议书》。 操作人员须持证上岗。 考核与评价 各业务系统建立本系统人员名册， 按照公司《员工 业绩考核办法》 对本系统业务人员的工作能力业绩进行考核。 操作人员按有关规定进行本工种年审、培训、考核。 培训 组织机构 由公司领导、机关部门领导组成公司职工教育委员会，系统成立教育领导小组。 北京城建道桥工程有限公司程序文件 版次： 0/A 人力资源管理工作程序 文件编号： CJDQMSCX05 第 3 页 共 4 页 培训计划的制定、审 批 各业务系统根据公司生产经营情况和业务系统的实际情况 ,在每年 12 月向人力资源管理中心报送下年度培训需求计划。 人力资源管理中心根据各系统提供的培训需求计划，组织编制公司年度教育培训计划， 经职工教育委员会讨论通过后，报主管领导审批。 人力资源管理中心要定期进行培训需求的调查。 对未纳入培训计划，但根据实际情况确需培训的 ,在补报追加计划后 ,实施培训。 培训形式及实施 根据体系管理的要求，对各层次人员进行培训。 外部培训 a)员工参加外部取证培训 ，需填写《外部培训申请表》，经审批同意后方可参加培训。 培 训结束后持所取得的证书到人力资源管理中心备案。 b）参加非取证外部培训，需由员工个人提出申请，经所在单位领导、系统领导及人力资源管理中心批准后方可参加。 c。