压力容器程序文件20xx版

压力容器程序文件20xx版内容摘要：

同评审纪录 合 03 产品 销售合同台帐 质 12 用户档案及服务纪录 15 机械制造 有限公司程序文件 共 2 页 版本 /修改状态： 2/0 编 制 合格供方 及分包方 评定管理程 序 审 核 QM/LX 2052020 批 准 合格供方 及分包方 评定管理程序 范围 适用于 材料及零部件 外购或外协加工 的 供方 及分包方 评定与管理。 职责 采购部 是供方 及分包方 评定、管理的归口管理部门。 生技部 、 质检部 参与供方的评 定。 物资 供方 及外协 分包 的分类 重要物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的 材料及零部件 ，如：压力容器受压元件用 金属 材料、 焊接材料 、 封头、 法兰 、安全 附件 等。 受压元件和重要项目 外协 分包 ：如压力容器受压元件的压制、 热处理 、 无损检测 及理化 检验 等。 一般物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能无明显影响的物资，如：机物料、一般金属结构件用料。 一般件外协：一般的机加工、下料、金属结构件的成形等。 对合格供方 及分包方 的基本要求 有合法经营权、良好的经营理念及信誉。 持有 国家及相关部门 核发的 强制规定的 制造 许可证。 建立质量 保证 体系且有效运行，产品质量稳定可靠。 有与生产、加工相适应的生产能力、加工手段、检测手段及技术力量。 有良好的业绩。 价格合理、交货及时、服务优良。 对供方 及分包方 评定的方式 16 对于重要物资 供方 或重要件外协 分包方 应 采用实地考察、考核的方式，除非该供方 或分包方 已 长期与本单位有 协作 关系， 相互配合 良好 ，可不进行实地考核而直接列入合格供方。 因路途遥远或生产需要，经质保工程师同意可暂将其列入（临时）合格供方。 如经过一段时间 证明 其产品质量或 外协加工质量稳定可靠，再将其列入合格供方。 一般物资及一般件外协的供方，在获取一定信息后，由质保工程师决定是否将其列入合格供方，一般不进行实地考核。 供方 及分包方 评定的程序 由需求部门（如 制造 部 、质检部 ）提出申请，由 质保工程师 决定对供方的考核方式，如需实地考察，则由 质保工程师 组织相关人员进行考核、评定。 如符合本制度第 4 条的基本要求， 由 材料 责任师 填写 “供方 及分包方 评定表”。 经质保工程师 审核、总经理 批准后，列入合格供方 及分包方 名录。 一般物资、一般外协供方，如符合条件，由质保工程师批准后直接列入合格供 方名录。 合格供方 及分包方 的管理 采购部 应建立、保持“合格供方 及分包方 名录”，并将此复印件发至 生技部 、质检部 及 办公室 的 财务部。 采购部 不得到合格供方 及分包方 以外的单位采购物资或 外协 加工，否则财务部门有权拒绝付款。 产品零部件需外协加工时，各部门、车间应向 采购部 提出外协加工的项目、技术要求和完成期限，填写“外协加工委托单”，由 采购部 统一与外协分包方联系。 如外购或外协件出现质量问题，统一由 相关 责任 师 向供方 或外协分包方 反馈质量信息，根据质量问题的严重程度及重复发生等情况，分别采用通报、警告，直至取消合格供方 及 分包方 的资格。 相关的质量记录表卡 合 04 供方 及分包方 评定表 合 05 合格供方 及分包方 名录 合 06 外协加工委托单 17 机械制造 有限公司程序文件 共 1 页 版本 /修改状态： 2/0 编 制 采购文件控制程序 审 核 QM/LX 2062020 批 准 采购文件控制程序 适用范围 金属 材料、焊接材料、外购受压元件（如：封头、 法兰、 管件 、 安全附件 等）及其他重要物资、器材的采购。 职责 采购部 是采购文件的归口管理部门。 采购文件编制的依据 产品图样、工艺文 件规定的材料、外购件、生产的需求量及库存量的多少。 采购文件内容 公司的采购文件即为材料 采购 清单， 应明确采购物资的名称、牌号（或型号）、规格、数量、验收依据的标准及技术要求等。 采购合同 除本程序第 4 条规定外，采购合同还应包括：质量保证条款、验收及交付方式、索赔等条款。 供方控制 必须在本 公司评定 合格供方范围内采购，如确因生产急需来不及对供方进行评定时，允许办理一次性采购手续，但需经质保工程师批准。 采购压力容器受压元件时，供方必须具有国家规定的制造许可证。 采购文件编制及执行 由 采购部 采购 人员编制 “材料 采购 清单” ，必要时应会签相关人员，采购计划应经 制造部 负责人审核， 总经理 批准后执行采购。 相关的质量记录表卡 材 01 材料 采购 清单 合 04 供方及分包方评定表 合 05 合格供方及分包方名录 18 机械制造 有限公司程序文件 共 2 页 版本 /修改状态： 2/0 编 制 原材料、外购件验收 审 核 QM/LX 2072020 批 准 原材料、外购件验收与控制程序 适用范围 金属 材料、焊接材料及外购件（如：封头、 法兰 等）的入库验收与控制。 金属 材料、焊接 材料的验收与控制 到货后由库房管理员将其移入“待验区”， 填写“材料 检验通知 单”， 然后通知材料检验员进行入库检验 ，检验结果填入“材料 验收 入库 通知单 ”。 入库检验的依据：采购文件中规定的牌号（型号）、规格、数量、验收标准及技术条件。 验收项目及要求：牌号（型号）、规格、数量、质量证明文件、外包装及标识、外观及几何尺寸等。 其中质量证明文件应齐全、正确，符合相应材料标准规定。 材料标识清晰、齐全且与质量证明文件相一致。 压力容器用 金属 材料，焊接材料的质量证明书必须是生产单位质量部门出具的原件或盖有经销 商的专用章及经办人章的有效复印件。 属于下列情况之一者检验员应对 金属 材料或焊接材料进行复验： 材质证书注明复印件无效； 用户或图样规定要求复验； 材质证书项目不齐，模糊或有疑问时； 复验合格后结果填入“材料验收入库通知单”。 材料质量证明 书 （简称“材质书”） 、 “材料验收入库通知单” 、复验报告等由材料责任师汇总、归档。 发现母材表面存在缺陷时，可通过补焊进行返修。 外购 外协 件的验收与控制 19 外购外协件 到货后由 仓库 管理员填写“ 材料检验通知单 ”，将其移入“待检区 ’，然后 通知检验员履行检验。 入库检验的依据：采购文件中明确的 验收 依据标准、图样及工艺文件。 验收项目及要求： 外购 外协 件的 规格、数量、外观及几何尺寸、 制造单位的 质量证明 书 及标识。 其中封头 、法兰、锻件 的质量证明文件内容、格式、项目应符合 相关 规定。 验收合格后检验员应填写“ 外购、外协受压元件验收入库通知单 ”。 如一批外购 、外协 件合用一份质量证明文件，则质量证明文件由材料责任师汇总、存档。 “ 外购、外协受压元件验收入库通知单 ”一份存档，另一份交检验员存入产品质量档案。 如采购的仅是一件外购件且用于一台产品，则质量证明文件与“ 外 购、外协受压元件验收入库通知单 ”可直接由检验员存入产品质量档案。 材料入库及编制材料编号 验收合格的 金属 材料、焊接材料和外购 外协 件，由材料检验员在 “材料验收入库通知单”或“外购、外协受压元件验收入库通知单” 中填入检验纪录或复验纪录，进行签字确认后交材料责任师审核，并编制 公司 材料 入库 编号。 仓库管理员及时将该批 金属 材料、焊接材料和外购 、外协 件存入合格区。 验收不合格的 金属 材料、焊接材料和外购 、外协 件，由材料检验员在 “不合格品处置单” 中填入不合格原因，进行签字确认后交材料责任师审核并处置。 仓库管理 员及时将该批原材料、焊接材料和外购件转入不合格区。 5． 相关质量记录表卡 材 02 材料检验通知单 材 03 材料 验收入库通知单 材 04 外购、外协受压元件验收入库通知单 检 09 不合格品处置单 20 机械制造 有限公司程序文件 共 2 页 版本 /修改状态： 2/0 编 制 材料保管与发放程序 审 核 QM/LX 2082020 批 准 材料保管与发放程序 适用范围 压力容器 金属 材料（不包括焊接材料）的保管与发放。 职责 压力容器 金属 材料（ 包括 钢板 、钢管、型材等）的保管、发放由 材料 仓库管理员负责。 材料责任师负责监督检查。 材料的保管 钢材库应有防雨、防潮、防腐蚀措施。 材料应在室内存放。 钢材库应明显划分“合格区”、“待 检 区”及“不合格区”。 待 检 区内材料验收合格（或不合格）后，应 及时 将其移入“合格区”（或“不合格区”）。 钢材应按不同牌号、规格、材料 入库 编号分别堆放。 不同牌号或相同牌号，不同材料 入库 编号的材料不允许混放。 如因场地原因无法分别堆放时，应有有效分隔措施。 合格材料标识的种（移）植应符合“材料标识管理程序”的规定。 钢管原则上应上架堆放，φ 250 及以上直径的钢管，应采用 逐根 打钢印标识。 φ 250 直径以下的钢管 可分类堆放、挂牌 标识。 钢材库的管理与材料发放 仓库管理员 根据“材料验收入库通知单” 建立 “ 材料 管理 台帐 ” ，除 填写入、出库进出内容之外，还 应填写材料 入库 编号。 检验员 必须对应 压力容器 产品及 受压元件的 材料编号 和 “材质书” （原件或盖有经销商的专用章及经办人章的有 21 效复印件 ） 进行 登记 ，填写“ 材料管理台帐 ”。 操作工凭 “ 材料领用单 ” 领用材料，开具领料单的依据是图样，工艺文件及材料 采购清单 的规定。 仓库 管理员按 “ 材料领用单 ” 规定的牌号、规格、数量进行发放，并做好标识移植工作，检验员负责履行出库检验。 受压元件用材领出库时检验员应 根据 材质书复印件，在 “ 材料领用单 ” 上记录领用材料的材料 入库 编号。 产品完工后检验员负责将 该台（批）产品主要受压元件材料的使用情况汇总填入 “ 产品主要受压元件使用材料一览表 ” 存入产品质量档案。 相关的质量记录表卡 材 03 材料验收入库通知单 材 05 材料管理台帐 材 06 材料领用单 检 08 产品主要受压元件使用材料一览表 22 机械制造 有限公司程序文件 共 3 页 版本 /修改状态： 2/0 编 制 材料标识管理程序 审 核 QM/LX 2092020 批 准 材料标识管理程序 适用范围 本程序所述标识仅限于原材料标识，焊接材料标识见“焊接材料管理程序”。 入库材料标识检查 压力容器用材料应具有有效齐全的 “材质书” ，材料上标识齐全，符合“ 固定式 压力容器安全技术监察规程”规定，且标识必须与 “材质书” 一致。 入库材料检验合格后的标识种植 材料检验合格后，材料责任 师 应 在“材料验 收入库通知单” 编上 公司 材料入库 编号，并在材料原始 “材质书” 上盖章，章上应标上 公司 材料 入库 编号，并签字、确认。 材料标识由材料 入库 编号、材料牌号 、 材料规格 及检验员印签 等组成。 公司 材料 入库 编号的编制方法如下： 材料 入库 编号由材料代号、年号和顺序号组成。 各种材料代号见下表 材料名称 钢板 钢管 圆钢 锻坯 焊条 焊丝 焊剂 封头 法兰 管件 其他 材料代号 B G Y D E S J F L P T 例 ： B 10 — 001 顺序号 ,为 2020 年第一批板材 年份的后二位数 钢板 材料标识种植 凡板材厚度≥ 5 ㎜，管材直径≥ 250 ㎜的受压元件用碳钢和低合金钢材 23 料，板材钢印位置为钢板右下角距离二端端线 100 ㎜处，管材为距端口 50 ㎜处，钢印应清晰，四周用绿漆框出。 凡板材厚度＜ 5 ㎜ 的 碳钢和低合金钢板材 用绿色或黑色记号笔书写材质标记，其位置按 款。 凡 直径 ＜ 250mm 的碳钢和低合金钢管材 在 距端口 50 ㎜处 采用 油漆、绿色或黑色记号笔 书写， 并 挂牌标 识。 不允许打钢印的材料（如低温压力容器用钢及厚度 5mm 的材料）可采用书写或贴标签的方法标识，内。