特种设备检验所质保体系程序文件

特种设备检验所质保体系程序文件内容摘要：

投诉或投诉连续发生时。 当法律、法规、标准及其他要求发生重大变化时。 19 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号： CXWJ045/0 标 题 管理评审 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 页码：第 2 页共 3 页 市场需求发生重大变化时。 内审中发现严重不符合时。 发生其他必须进行管理评审的情况。 管理评审输入应当包括以下方面的信息： 质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性。 政府部门的意 见和要求以及对法规、安全技术规范要求的满足程度。 近期审核（内部审核、外部审核）的结果。 用户反馈以及投诉与抱怨。 工作业绩、服务质量和职业安全状况。 预防和纠正措施的状况。 以往管理评审的跟踪措施。 可能影响质量管理体系的变更。 改进的建议。 管理人员的报告。 其他相关信息。 管理评审输出应当包括以下方面有关的决定和措施： 质量管理体系的有效性及其改进措施。 与政府和用户要求有关工作的改 进。 资源需求。 管理评审会议 所长主持管理评审会议，质量负责人报告内部审核结果和质量管理体系运行情况。 参加评审的人员汇报有关工作，对评审输入做出评价，对存在 20 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号： CXWJ045/0 标 题 管理评审 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 页码：第 3 页共 3 页 或潜在的不符合提出改进、纠正、预防措施，确定责任人和完成期限。 所长对涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。 会议结束后，由质量负责人根据管理 评审输出的要求，编制管理评审报告，经所长批准后执行。 本次管理评审的输出可以输入本所计划系统，作为制定下年度工作目标、编制活动计划的依据之一，同时可作为下次评审的输入。 改进、预防和纠正措施的实施和验证 质量负责人根据相关程序组织责任部门实施改进、预防、纠正措施，并对其有效性和适应性进行验证。 如果管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审形成的记录由质管办按《记录控制程序》归档、保存。 《记录控制程序》 ZLWJ01 《记录控制程序》 CXWJ02 记录 管理评审计划 ZLJL0401 管理评审报告 ZLJL0402 21 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号： CXWJ055/0 标 题 人员培训和管理 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 页码：第 1 页共 4 页 为确保人员的业务、技术素质满足检验检测等工作的需要，特制定本程序。 适用于本所与检验检测质量有关人员的培训和管理。 所长主持人员配备和考核，批准培训及考核计划。 办公室负责人员引进、考核、职称、工资、人事档案管理工作，办理人员的 聘用手续。 质管办负责技术人员档案管理，编制检验检测人员的培训计划，组织培训、取证工作。 各部门提出本部门用人及培训申请并按批准计划组织实施。 技术负责人和质量负责人负责培训及考核计划的审核。 程序控制流程图如图 51。 人员配备 人员配备原则 根据检验工作实际需要配备技术管理和检验人员，对开展检验的每一产品（项目），一般至少应配备 2 名持证上岗人员。 关键岗位工作人员的任职条件必须符合《质量手册》的规定。 技术管理人员和检验人员 占全所职工比例不少于 80%，工程师以上职称的专业技术人员占全所专业技术人员的比例不低于 40%。 人员聘用程序 各部门每年初或适时提出本部门用人计划，报办公室审核。 办公室根据各科室计划，统一审核、平衡，及时填写“人员需求计划表”，报所长批准。 22 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号： CXWJ055/0 标 题 人员培训和管理 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 页码：第 2 页共 4 页 否 是 图 51 人员控制程序流程图 办公室和用人科室共同协商并与有关单位联系，按要求考察选用所需人员，并报所领导研究批准，按规定办理相应手续，上级部门规定统一招聘人员的按规定执行。 新进人员一般试用期半年，试用期满后，试用部门写出试用期表现情况及留用初步意见交办公室，办公室根据试用部门意见进行考核，并征求相关部门意见后提出是否接收，报所长批准，办理聘用手续（专业技术人员和特殊技能人才经 所长批准可不受试用期限制）。 人员任职条件 人员任命 个人需求 培训需要识别 培训目标制定 培训计划制定与审核 管理层需求 部门需求 培训计划实施 培训考核及效果评价 考核合格否 ? 持证上岗 建立培训、授权档案 特殊授权上岗 23 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号： CXWJ055/0 标 题 人员培训和管理 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 页码：第 3 页共 4 页 保证从事管理和检验检测的人员应当是合法聘用手续的签约人员，并 不得同时受聘于两个检验检测单位从事检验检测工作。 人员的培训教育 制定培训计划 应当根据有关人员的岗位能力、资格和经验以及本所的检验检测工作需要、发展规划等制定培训计划。 培训计划应与本所当前和预期的任务相适应。 培训 应当为每个签 约人员规定必要的培训，包括岗前培训、岗位培训（包括在理论和和实践经验较丰富的人员监督、指导下工作）、在整个受聘期间的继续培训（以便与法规、技术规范、标准的变更及技术发展同步）。 检验检测人员应当经过专业培训，并具备相应的资格和经验，熟知检验检测质量的要求，并且具备根据检验检测结果做出正确判断的能力。 对与检验检测有关的管理人员、检验检测人员和关键岗位人员的岗位任职要求和岗位职责有明确要求。 考核 所有检验检测人员均须经国家局或省局组织考核合格，取得检验员以上或相应检测资格证后方能独立从事相应的检验检测项目。 未经考核合格取得资格证书不得单独从事检验检测工作，不得在有关检验检测文件中签名。 室 主任和检验检测责任师负责本室（项目）检验人员能力的考核和确认，保证从事相应检验检测人员满足相应岗位能力的要求。 质管办负责监督。 其它岗位人员上岗前的考核由相关部门进行，可采取笔试、面试和实际操作考试等方式，内容包括法律法规、质量手册、有关制度、岗位职责、公共专业知识、岗位实际操作技能、安全知识等。 均应经 考核合格后上岗。 24 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号： CXWJ055/0 标 题 人员培训和管理 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 页码：第 4 页共 4 页 人员的年度考核按上级部门的规定执行，所长根据考核结果按规定进行奖惩。 人员技术档案管理 质管办建立并保持检验检测人员和技术人员的相关教育、培训和资格、技能、经历的记录。 建立职工业绩档案，记载工作质量考核业绩、专业技术培训与考核成绩，作为升级和职务聘任等的主要依据。 个人技术档案应包括以下内容（材料原件或复印件）： ⑴ 专业技术职称证书及有关资料； ⑵学历、学位证明、学术、荣誉称号、资格证书（证明）； ⑶培训、交流、进修材料；、 ⑷各种考试、考核材料； ⑸社会和学术兼职材料； ⑹论（译）文、专（译）著目录； ⑺获奖证书及工作业绩材料； ⑻事故及处理材料； ⑼各种聘任文件； ⑽科研成果证明等； 个人及有关部门应适时提供个人的上述有关材料，档案管理员应及时收集、鉴别、整理、归档。 人员人事和技术档案的查阅、复印等应经所长批准。 5 相关文件 《记录控制程序》 CXWJ02 6 质量记录 年度培训计划 培训记录 外出培训交流申请单 25 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号： CXWJ065/0 标 题 检验检测设备 管理 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 页码：第 1 页共 6 页 1 目的 为加强检验检测设备（含相关软件）、标准物资（以下统称设备）的管理和仪器设备的期间核查，保证设备使用正常和量值准确。 2 适用范围 适用于设备的购置、验收、保管及安全处置、检定（校准和期间核查）、使用、运输、维护、修理、报废等过程。 当需要使用本所以外的设备时，也应当确保 满足本程序的要求。 3 职责 检验室负责提出设备购置申请并配合验收检查，负责本室使用设备的管理维护和期间核查，编制运行检查方法，填写保存有关记录，按计划执行设备检定、校准。 质管办负责设备的购置和管理，负责设备的建帐、建档，组织溯源、校准、修理、检定、监督设备核查、标识校准状态、办理报废手续等综合管理。 办公室负责设备的资金管理，建立固定资产台帐，进行有关成本和费用的核算。 4 工作程序 设备的购置 根据检验检测需要配置设备，保证其种类、数量、精度等符合相关法规、安全技术规范、 标准和实际工作要求。 质管办根据检验室提供的设备购置申请编制年度计划和“仪器设备申购单”，经技术负责人审查、所长批准后组织采购或进行政府采购。 年度计划中未列入、检验工作中又急需的设备，由检验室向质管办提出申请，经所领导批准后购买。 设备应通过合格供方采购或通过政府采购。 特殊情况需要购买 合格供方 26 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号： CXWJ065/0 标 题 检验检测设备管理 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 页码：第 2 页共 6 页 名录以 外的供应商的产品时，应事 先报所领导批准。 设备的验收 设备到货后，质管办负责开箱（必要时可组织供货商或有关检验人员参加开箱）验收。 验收时应仔细核对设备的规格、型号、技术性能参数、数量等，并按使用说明书或装箱单检查有无缺件或损坏。 根据合同规定和需要，由质管办组织供货商和本所检验操作人员进行安装、调试，确认符合规定的技术条件后，填写设备验收单并存入该设备的设备档案（标准物质档案）。 经验收合格的设备，设备管理员按要求建立设备档案，内容包括：设备及其软件的名称；制造商名称、型号规格、序号及其它唯一性 标识；接收日期、启用日期、接收时的状态和验收记录；设备说明书、配件、附件、易损件清单（适用时）；或制造商的其它资料；所有检定（校准）证书（报告），检定（校准）计划；维护保养计划；设备的任何损坏、故障、改装、改进或者修理记录；设备申购单、购置合同和协议（必要时）、验收单。 设备的检定和校准 国家规定应强制检定、校准的设备应建计量器具台帐，质管办编制检定计划经批准后组织实施。 检定合格后在设备上粘贴状态标识，检定证书存入设备档案。 检定不合格的，质管办或相关人员与供货商联系处理和维修，维修后重新检定。 设备检定、校准状态的标志分为“合格”、“准用”、“停用” 标志。 符合下列情况之一的，贴“合格”标志： 、校准（校验）合格的； ，经检查功能正常的； 27 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号： CXWJ065/0 标 题 检验检测设备管理 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 页码：第 3 页共 6 页 ，经比对或测试适用的。 符合下列条件之一的，贴“准用”标志： ，某个功能已丧失，但检测所使用功能正常，且经校 准合格的； ，但检测所使用量程正常，并经校准合格的； ，但能够满足检验工作需要的； 符合下列条件之一的，贴“停用”标志： ； ； ； ；。 状态标志上应有编号、校准单位简称、本次检定、校准日期或有效日期。 设备的状态标志由设备管理员负责依据设备的检定、校准证书或自检自校记录的有关信息进行填写和粘贴。 需要自 校准的设备应按本所有关规定进行自校准，填写自校准记录，并存入设备档案，经自校准的设备应贴上标识。 设备的保管和安全处置 检验室负责管理 本室设备 ，接受质管办的监督。 质管办和检验室 应指定专人负责设备的保管工作。 设备存放地点、环境要求、存放方式和期间管理等应按照设备说明书和有关规定等要求进行，保管人员要及时进行维护保养，通电、去污、去湿、加油和进行功能性检查，做好记录和标识。 保管人员应经常核对设备台帐，对设备的存放场所进行清理， 打扫卫 28 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号： CXWJ065/0 标 题 检验检测设备管理 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 页码：第 4 页共 6 页 生，摆放整齐，去湿、通风，防止 霉变、受潮、锈蚀、腐乱。 设备的使用 质管办根据需要将设备使用和维护说明书（包括制造商提。