物料采购部流程

物料采购部流程内容摘要：

单 ”耗 材 由 材 料 消 耗 专员 统 计汇 总 、 整 理 采 购 申请检 查 库 存 物 资 库 存情 况呈 交 采 购 合 同审 核 1审 核 2审 批确 认 最 终 合 同 签 订 合 同结 束D 1D 2D 3 HBM 材料请购审批业务工作 标准 任务 节 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 名称 点 阶段控制 1 C1 程序 一、 《工作联系单》 二、《材料请购单》 ☆公司相关职能部门根据公司相关规定及实际需求提出采购申请，也可以签发《工作联系单》的方式 请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物料的名称、数量、需求日期、质量要求以及证书要求等内容 重点 ☆请购内容要清楚、明确 标准 ☆按材料请购单提出的相关要求 阶段控制 2 C2 程序 一、 《工作联系单》 二、《材料请购单》 ☆采购部核查采购物料的库存情况，反复咨询该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量 ☆如果采购主管认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 重点 ☆复核相关部门的材料请购单 标准 ☆按材料请购单提出的相关要求 阶段控制 3 C3 程序 一、 《工作联系单》 二、《材料请购单》 ☆如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、副总经理逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，副总经理、总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 ☆采购主管按照审批后的“材料请购单”进行采购 重点 ☆供方现场评审报告 标准 ☆制定同类供方资讯比较 HBM 材料请 购审批业务流程附件 表单： ? 《工作联系单》 ?《材料请购单》 HBM 采购付款工作 流程 1．流程名称： HBM 采购付款工作 流程 为规范公司采购付款工作流程，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。 本流程适用于本公司所有材料采购付款工作活动。 4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明） HBM 采购付款工作 流程 图 主导部门 物料采购部 流程名称 HBM 采购付款工作流程 流程编号 CG00105 概 要 采购付款工作流程 编制 XXX 审核 XXX 批准 XXX 生效日期 20200310 责任人 总公司总经理 分公司总经理 副总经理 采购部 /相关部门 节点 A B C D/E 采 购 付 款 工 作 流 程相 关 部 门采 购 部副 总 经 理东 莞 分 公 司 总 经理总 公 司 总 经 理开 始按 合 同 要 求 制 订 应付 款 项 待 支 付 申 请明 细 表款 到 发 货审 核审 批 1审 批 2财 务 部 根 据资 金 状 况 ， 实施 支 付发 票 核 对 及 付款 申 请 表Y大 于 或 等 于 1 0 万 元Y （ 小 于 1 0 万 元 ）N NNY结 束D 1E 2 HBM 采购付款 标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 阶段控制 1 D1 程序 一 、《资金计划 需 求表》 二、《应付款项 待 支付 申 请明细表》 三、《产品购销合同》 ☆采购部应当根据供应商供货时限情况、整理资金需求计划表及待支付应付款项申请表 重点 ☆依据供应商帐期情况填写应付款申请 标准 ☆《产品购销合同》 阶段控制 2 E2 程序 一 、《资金计划 需 求表》 二、《应付款项 待 支付 申 请明细表》 三、《产品购销合同》 ☆财务部根据采购部 待支付申请表 ，以及根据财务资金状况，经向总经理审批后实施支付 重点 ☆依据财务资金状况 标准 ☆经审核的应付款申请表 HBM 计划内采购请购流程附件 表单： ?《资金计划需求表》 ?《应付款项待支付申请明细表》 ?《 产品购销合同》 HBM 材料 入库 工作 流程 1．流程名称： HBM 材料 入库 工作 流程 为规范公司外购材料入库工作流程操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。 本流程适用于本公司所有外购材料办理入库工作活动。 4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明） HBM 材料 入库 工作 流程 图 主导部门 物料采购部 流程名称 HBM 材料入库工作流程 流程编号 CG00201 概 要 材料入库流程 编制 XXX 审核 XXX 批准 XXX 生效日期 20200310 责任人 部门经理（品质 /采购） 采购主管 /内勤主管 质检主管 仓管主管 节点 A B C D 入 库 流 程采 购 主 管内 勤 主 管质 检 主 管 仓 库 主 管部 门 经 理 （ 品 质部 / 采 购 部 ）准 备材 料 到 货 计 划 进 行整 理 与 汇 总对 采 购 提 供 的 到 货明 细 表 进 行 分 类 整理填 写 报 检 单品 质 部 按 报 检 材 料进 行 检 验合 格办 理 入 库 手 续对 初 步 判 定 不 合 格的 产 品 进 行 复 核结 束YN。