电子报税管理系统操作手册

电子报税管理系统操作手册内容摘要：

必每次都设置） 操作步骤：基 础资料管理－ 系统配置－ 修改－ 进行设置－ 保存－ 退出 □ 进项票需要进行先比对后抵扣：对于该选项 辅导期企业必须打 “√”。 第 7 页 共 14 页 （以后成为正式一般纳税人企业时再把“√”去掉） b．导入或输入进项发票 把进项票设成先比对后抵扣后，就可以如常导入专用发票和税局代开发票，或输入其它进项发票。 注意： 虽然所导入或输入的进项发票不能在当月抵扣，但依然需要如常导入或输入，此时系统会自动把这些进项票的抵扣月份推迟一个月，并且状态设成“未比对不可抵扣”。 c．比对结果出来后的处理办法 等到比对结果出来后，可以先把比对结果返 回文件从税务部门拷贝回来，然后按如下方法导入电子申报软件： 操作步骤：进项发票管理 读入抵扣发票比对返回文件 读入（选择发票类型）选择 U 盘中对应的文件 保存 退出 注意事项 : ,一定要在当月导入并反应到当月报表抵扣额 ,否则不予抵扣。 2. 当月收到税局返回的运输发票比对返回文件 ,要将该文件里的发票号码修改成录入时的 号码 格式 ,即 :发票代码 +发票号码。 2．销项发票管理 (1).读入 电脑版 销项专用发票 和普通发票。 操作步骤： 发票管理 发票查询 选择当前需要读入发票的对应月第 8 页 共 14 页 份（如当前需要导入 6 月份的发票数据，则选择“本年 6 月份”） 确定。 销项发票管理 从界面读发票数据（一机多票） 读发票查询界面。 注： 如果报税月份没有开过防伪税控发票，则此步 骤 不需要 执行。 （ 2） 录入 手写版开具的 普通销售发票 操作步骤：销项发票管理 普通发票管理 普通销售发票 新增 输入内容（开票日期、税率、 金额、税额、 税目资料、 合计份数等） 保存 审核 退出。 注：同一种类型（税率、发票类型、发票属性都 相同）的普通发票可以汇总输入；如果是免税票则不需要输入税目资料，只需直接输入 汇总 金额和税额。 (3).录入其他应税项目 操作步骤：销项发票管理 其他应税项目 新增 输入内容（开票日期、税率、税目、金额、税额、 发票份数等） 注：同一种类型（ 税率、发票类型、发票属性都相同）的应税项目可以汇总输入；如果 是免税票则不需要输入发票的税目明细，只需直接输入金额和税额；有多个不同类型的应税项目需要输入，请重复以上操作。 3．生成申报表 操作 基本 步骤： 新增 核对数据 保存 审核 注 意事项 : 第 9 页 共 14 页 主表和附表中有一个报表生成并审核通过后，就不能再修改或输入销项或进项数据，如发现 销项或进项 数据有错需要再修改或输入数据，则需要把生成的报表逐个删除，或者 进入申报主界面中选择 中间大圆圈 删除按钮一次性删除所有已经生成的 报表，但此按钮只删除报表，不能删除已导入的进项和销项发票数据。 5．生成申报盘 操作步骤：纳税申报 申报主界面 生成申报盘。