品保部新进人员入职培训教程(编辑修改稿)

品保部新进人员入职培训教程(编辑修改稿)内容摘要：

/隔离 确认 决定处置方式 特采 拒收 判退 报废 退修 通知厂 商取回 与厂商 退换 做下脚 料处理 重检 标识及处置实施 纠正 /预防措施 N Y 特采须由 总经理批准。 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 纠正预防措施控制程序 一、职责  管理者代表 负责纠正和预防措施的 领导 工作  稽核小组 负责 内部质量体系稽核 不符合项的纠正预防措施的 组织实施  设计部 、 工艺课 负责 技术方面 的纠正预防措施 实施  品保课 负责 产品质量方面 的纠正预防措施的归口管理工作 ,负责组织 实施 ， 并进行 控制 、 检查及效果评价  采购 及 品保课 负责对 分供方 纠正预防措施 实施 .  制造课 负责 生产方面 纠正预防措施 实施 .  服务课 负责 服务方面 纠正预防措施 实施 .并保存所有顾客投诉调查记录 .  其它部门 负责 本职范围 内的纠正预防措施并组织 实施 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 纠正预防措施控制程序 二、作业说明 （ 1）纠正措施的提出时机  供应商每月交货连续三批相同缺点被判退 、 月考评成绩低于 70分  品质目标连续两月达不到目标值  半年汇总一次品质目标的平均值 ， 若未达到目标 ， 应提出纠正措施；  客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上  客户满意度调查 :① .单一项目客户调查得分低于 3分 ② .单一客户各项调查得分均在 3分以下  内部品质稽核发现质量体系存在缺失  其它与生产 、 管理有关的所有不合格缺陷 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 纠正预防措施控制程序 （ 2）预防措施提出的时机  用户满意度调查得分 ≥ 4， 但连续两年呈下降趋势时  品质目标已达到 ， 但连续两月呈下降趋势时 （ 3） 纠正预防措施提出的责任  本公司所有员工都有权利和责任提出纠正预防措施建议 ， 但下列人员有更直接责任 : * 与不合格 、 缺陷有直接相关责任者。 * 质量检验与管理人员。 * 内部质量体系审核员。 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 纠正预防措施控制程序 （ 4） 纠正预防措施提出的方式  口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷  书面方式：当不合格 、 缺陷较严重 ， 较难以纠正或在内审中发现的问题及专题调研结果 ， 则采用书面形式。  一般情况下 ， 由问题发现或建议提出部门 /人 ,将问题或建议填制于“ 纠正预防措施建议单 ” 、 “ 纠正预防措施实施单 ” 、 “ 不符合项报告 ” 中 ,交于归口管理部门 . 由归口管理部门负责组织实施 .  若自上而下归类提出时 ,则由品保部将 “ 纠正预防措施实施单 ” /“不符合项报告 ” 发至责任部门 ,责任部门实施后 ,应将实施结果填入实施单中反馈给品保部进行结果验证 . 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 纠正预防措施控制程序 （ 5）纠正措施的实施  协力厂商 * 在装配或加工当中 ,若发现零组件批之尺寸不良约 20%以上时 ,由装配或加工股 ,以口头或 《 现场不良反馈单 》 通知品保课 ,由品保课发出 《 纠正预防措施通知单 》 通知责任单位采取措施并验证成效 . *交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于 70分时 ,应由采购及品保课以 《 供应商纠正预防措施单 》 发起纠正措施并验证成效 . 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 纠正预防措施控制程序  加工、装配过程 * 加工单位在加工过程中若发生不合格品时 ,应分析原因 ,立即调整或隔 离 .若无法调整时 ,应以口头或 《 现场不良反馈单 》 通知品保课 ,由品保课以 《 纠正预防措施通知单 》 发起纠正措施并验证成效 . * 装配单位在装配过程中若发现不合格品时 ,应分析原因 ,对于可处置者 ,应立即调整、更换 .否则退库或以口头或 《 现场不良反馈单 》 通知品保课处理 . * 每月月末，品保课应对过程品质状况及品质目标执行状况深入分析 ,对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成的目标值 ,发起纠正措施 ,并追踪成效 . 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 纠正预防措施控制程序  客户抱怨 * 服务课接获客户叫修时 ,依照服务管制办法 ,由合格人员到现场排除问题或送回厂修理 ,并将不良状况记录于 “ 服修单 ” ,月末将相关记录资料送至品保课在系统中查阅并作统计分析 * 对退回品及经常出现的不良品 (A型 8次 /月以上， SA型 3次 /月以上 ),由服务课发起纠正措施，由品保课召集相关部门进行原因分析 ,并制定纠正措施 . 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 纠正预防措施控制程序  内部品质稽核 * 对于在质量体系稽核当中发现的异常事项 ,应由稽核人员发出“ 不符合项报告 ” ,转交受稽单位 ,采取纠正措施 . * 受稽单位 ,对异常事项检讨并提出。