装饰工程公司财务付款及签字流程t198元内容摘要：
用开支必须附有“请示批复单”。 将盖有税务局监制章的发票粘于报销单后，财务部对没有发票和提供假发票的款项不予报销。 2. 本部门主管领导签字 报销人所在部门主管领导在报销单上证明或验收处签字。 3. 经部门主管领导签字后的报销单据交到财务统一负责找总经理签字。 4. 会计审核签字 行政部负责报销的人员在每周五将收集的“费用报销单”拿到财务部，交给会计审核，会计应根据国家和公司财务制度规定对报销单据进行审核并在审核处签字。 5. 财 务总监批准签字 财务总监根据财务规定及公司资金情况对上述已经审核签字的报销单决定是否批准签字付款。 6. 总经理。阅读剩余 0%
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