华菱企管iso9001-20xx内部审核员培训教材(编辑修改稿)

华菱企管iso9001-20xx内部审核员培训教材(编辑修改稿)内容摘要：

选择时应先考虑其本 身对于被审核单位的业务了解程度是否足够 ， 再考虑内审员与被审核 单位间之责任关系 ， 以保持审核人员执行业务的自由度。 对于内审员之选用与被审核单位间之责任关系在 ISO9001： 20xx 之 内部审核中有所规定：审核员的选择和审核的实施应确保 审核过程的客观性和公正性。 审核员不应审核自已的工作。 ISO9001:20xx内部审核员培训 ┍ HLC华菱企管 ┛ 专业 /科学 /务实 05126866665 68666692 创 人 性 化 管 理 制 度； 贯 制 度 化 经 营 理 念。 2020/7/7 14 四 、 内审准备 内审员对相关业务的了解 内审员接到审核通知后 ， 应就本身审核范围内的相关文件进行 事先了解 ， 以便了解受审核单位的业务状况及制作审核检查表 ， 审 范围内的文件应包括： A、 质量手册 （ 方针 、 目标 ） ； B、程序文件 C、作业指导书类文件 D、上次的审核结果（包括内审和外审）及缺失跟踪状况。 ISO9001:20xx内部审核员培训 ┍ HLC华菱企管 ┛ 专业 /科学 /务实 05126866665 68666692 创 人 性 化 管 理 制 度； 贯 制 度 化 经 营 理 念。 2020/7/7 15 检查表的制作 查检表对审核人员而言 ， 是一份备忘录而不是圣经 ， 查检表之准备是方便审核人员于审核进行中避免遗漏重要的事项而制 ，因此凡是查检表中有列的查核点审核人员一定要查核 ， 而未列入的查核点亦可追查。 查检表应由各审核人员依照 ISO9001条文与公司质量管理体系文件建立。 检查表制作前，审核员必须详细阅读相关文件，并依据文件要求及上次审核的结果来制作。 ISO9001:20xx内部审核员培训 ┍ HLC华菱企管 ┛ 专业 /科学 /务实 05126866665 68666692 创 人 性 化 管 理 制 度； 贯 制 度 化 经 营 理 念。 2020/7/7 16 五 、 审核实施： 审核实施包括： 首次会议； 实施审核； 不符合报告填写； 末次会议； 审核总结报告 首次会议 首次会议应依照审核通知要求 ， 在指定的会议室由审核组主持 召开 ， 首次会议议程应包括： A、 介绍审核组及受审核单位人员。 B、 确认审核的目的 、 范围及审核依据的标准。 C、 说明及确认审核计划安排。 D、 说明引导员 /陪同人员的任务及确认受审单位陪同人员。 E、 确认末次会议时间。 ISO9001:20xx内部审核员培训 ┍ HLC华菱企管 ┛ 专业 /科学 /务实 05126866665 68666692 创 人 性 化 管 理 制 度； 贯 制 度 化 经 营 理 念。 2020/7/7 17 参加首次会议的人员可包括： A、审核组成员 B、管理者代表 C、各部门主管 D、各受审核单位的主管以及公司管理层中的任何希望参加此 次会议的人员。 实施审核 注意事项： 在实际的审核现场中 ， 审核员应开阔心胸 、 不抱有偏见 ， 把握好临场反应 ， 并合理控制时间等 ， 最重要的是要让被审核者很自然的表现出其作业的事实面 ， 如此才能达到审核的目的。 ISO9001:20xx内部审核员培训 ┍ HLC华菱企管 ┛ 专业 /科学 /务实 05126866665 68666692 创 人 性 化 管 理 制 度； 贯 制 度 化 经 营 理 念。 2020/7/7 18 审核记录： 在实施审核时 ， 审核员借助检查表提问 ， 依照现场观察发现的 客观证据 ， 应详细记录于审核检查表中 ， 其内容应包括： A、 不符合事项的具体记录 （ 包括人 、 事 、 时 、 地 、 物等 ）。 B、 不符合及违反文件规定的详细叙述。 现场审核的方式： 在审核时导入审核主题的方式有许多种 ， 有时要用旁敲侧声的 方法 ， 有时要用单刀直入的方式。 一般而言分为以下几种： ISO9001:20xx内部审核员培训 ┍ HLC华菱企管 ┛ 专业 /科学 /务实 05126866665 68666692 创 人 性 化 管 理 制 度； 贯 制 度 化 经 营 理 念。 2020/7/7 19 由某张较易查询的表单记录开始追问 ， 再往上一步一步追查整 个系统。 从质量管理体系或组织权责开始追查 ， 再一步一步往下追查整 个系统。 没有固定的思维 ， 想到什么就问什么。 用随机抽样的方式随便抽一个事例或记录开始追问。 ISO9001:20xx内部审核员培训 ┍ HLC华菱企管 ┛ 专业 /科学 /务实 05126866665 68666692 创 人 性 化 管 理 制 度； 贯 制 度 化 经 营 理 念。 2020/7/7 20 审核过程中 ， 需随时考虑下列。