润田饮用矿泉水公司质量工作手册doc44页

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第 2 章 管理职责 文件编号 QM001 文件版本 生效日期 200X0730 第 18 页 质量方针 /质量目标 质量方针 XXX 企业有限公司 (润田服装工艺制品有限公司 )致力维持在其产品于制造行业的市场地位，力求我公司品质不断进步及尽善尽美，使客户对产品感到满意及有绝对的信心。 为此，提高质量便是我们的座右铭，而我们需遵循的质量方针是：  全体员工的共同承诺：制造优质产品，满足客户要求  不断检讨市场需要、客户要求及产品质量的国际水平  务求价格合理、交货期准及加强客户跟进服务水准  推行质量培训，增强全体员工的质量意识及技能 为保证我公司对提高质量的坚定信念，在质量系统执行标准上，采用 ISO 9001： 2020 国际质量系统标准，是为了确保客户的满意，亦是我们长远发展计划的依赖，此方针的成功执行实有赖各员工支持及配合，并为共同目标而上下一心。 质量目标 —— 为了实现公司的质量方针，董事总经理在相关职能和层次上建立了年度的质量目标，它与质量方针是保持一致且可以测量的，具体参见本 [质量手册 ]的附件 4。 —— 质量目标每半年由管理评审会议作出检讨；质量目标之监控手段依据作业指导书[质量目标的监控方法 ]执行。 XXX 企业有限公司（润田服装工艺制 品有限公司） （洪启辉） 董事总经理 200X 年 7 月 30 日 XXX 企业有限公司 质量手册 第 2 章 管理职责 文件编号 QM001 文件版本 生效日期 200X1025 第 19 页 组织架构图 备注： 虚线框内为大 陆工厂人员 财务总监 助理总经理 商品主任 品控部 营业二部 生产主管 QA QC 批检 QC/巡拉 QC/成品 QC/外发 QC IQC 董事总经理 助理 (香港 DMR) 厂部总经理 助理 (大陆 DMR) 厂 长 生产总管 船务部 维修工程部 会计部 拉 QC/中查 /总查 衣车机修 生产车间 货仓 采购部 PMC 物控总管 商品统筹经理工科兼顾 产品开发经理 电脑部 营运经理 船务主任 营业一部 产品工程部 办 房 货仓 采购部 PMC 物控总管 行政人事部 会计主任 XXX 企业有限公司 质量手册 第 2 章 管理职责 文件编号 QM001 文件版本 生效日期 200X1025 第 20 页 职责与权限 董事总经理 — 根据公司的质量理念，指导及调整公司的经营方向、目标和策略；以期获得公司最大效益，满足客户的要求。 — 将公司理念，经营方向、目标和策略，透过系统化组织，落实到公司每一个阶层，并保证营运得宜。 — 建立最佳客户信赖、及保持良好的供应商关系。 助理总经理 — 统领及协调香港公司各部门的运作； — 参与新产品的合同审核，估 算生产容量及交货期； — 统筹及处理客户投诉，共同商议不合格的处理方法及改善措施。 商品统筹经理 — 参与新产品的合同审核、估算生产容量及交货日期。 — 组织采购生产用物料，并决定认可供应商。 — 负责决定将产品分包给其他工厂代为生产整件产品。 — 统筹及处理客户投诉，共同商议不合格的处理方法及改善措施。 厂部总经理 — 将公司理念，贯彻策略性计划，在厂内落实执行；并监察计划推行，以配合公司目标和策略。 — 负责统筹工厂内各部门的运作，以达到最佳营运效益。 船务主任（香港 /大陆） — 负责公司船务工作。 — 负责货物出货的运输编排。 — 负责监察运输公司质量，确保船务运输工作正常运作。 董事总经理助理（兼任香港质量系统副管理代表 DMR） — 确保公司质量系统符合 ISO9001:2020 质量管理体系要求。 — 负责香港公司行政日常工作。 — 跟进董事总经理安排的其它事务 厂长 — 承诺公司的品质政策，并负责领导厂内推行 ISO9001:2020 质量系统。 — 协助管理代表保证厂内运作符合公司质量系统。 — 将公司理念，贯彻策略性计划，在厂内落实执行；并监察计划推行，以配合公司目标和策略。 — 建立最佳客户信赖、及保持良好 的供应商关系。 — 收集改善生产效率及产品质量的建议，统筹部门主管执行。 — 负责品质计划的确定和修订。 XXX 企业有限公司 质量手册 第 2 章 管理职责 文件编号 QM001 文件版本 生效日期 200X1025 第 21 页 厂部总经理助理（兼任大陆质量系统副管理代表 — DMR） — 确保公司质量系统符合 ISO9001:2020 质量系统的要求； — 负责跟进大陆客户查厂事务； — 其它当地政府联系内外各项事务； — 跟进及执行总经理安排的其它事务。 生产总管 — 对香港下达的生产订单合理 分配给各生产部门； — 根据各产品货期及依据香港、 PMC 提供物料到厂情况，编排新下订单的开拉期、完成期； — 审批车间的生产排期表； — 协调工厂的外发工作； — 认真分析生产过程中出现的品质、工程及管理问题，并采取相应对策。 物控总管 — 调控全厂物料，保障物料供应，确保生产顺利进行； — 严格审核采购 PO、 PMC 的申购单、货仓的报表等资料； — 合理利用公司仓存物料，节约资金； — 督促、监管 PMC、采购及货仓三个部门的日常工作。 营业一部 — 根据客户提供的资料，编写适用于厂内的工作指示。 — 负责新产品的报价， 以及最后产品的成本核算。 产品工程部 — 负责新产品制作工程工作，设计生产过程。 — 建立生产标准，及确定生产方法，并发放工艺流程及制造工程文件。 — 负责设计所有生产用模具、夹具和部份工具设备。 — 负责发放工程文件给各有关部门。 — 负责决定产品物料规格和用量。 品控部 — 负责产品品质控制，符合客户要求，及确保产品质量的稳定。 — 拟定检验项目，执行来料检验、本厂半成品 /成品的检验，并安排客户代表到厂验货。 — 跟进对产生不合格品的纠正及预防措施。 — 组织统计技术培训工作，并编制各项统计技术应用指导书。 — 负 责产品的品质保证。 — 负责将客户的测试要求转化为本厂测试规格。 — 负责对加工商 /分包商 /供应商产品的品质能力作评估报告。 — 负责计量用器具及工具的送外和内检校准及维修。 — 负责外发加工产品的过程检验及测试。 XXX 企业有限公司 质量手册 第 2 章 管理职责 文件编号 QM001 文件版本 生效日期 200X1025 第 22 页 采购部 — 负责发出采购单进行采购工作。 — 寻找合适的供应商。 营业二部 — 负责和外发加工商联络，保持良好的供应商关系。 — 负责向外发加工 商发出生产工作指示。 — 负责寻找新的外发加工商及分包商。 — 从合格的供应商名单中，挑选合适的外发加工商及分包商。 办房 — 负责进行样办的制造工作。 — 负责发放工程文件给各有关部门。 人事行政部 — 负责大陆厂内人事行政活动 — 负责招聘润田员工、及生产厂行政人员，并组织培训活动。 — 负责制作《申购单》交采购部门订料 — 负责制作《套料单》交生产部门领料 — 追踪所有物料及时到位，保证生产顺利进行。 维修工程部 — 水电供应及基础设施的维护 — 铁器、木器制作维护，工程设计、 预算及安装 — 生产制器、夹具的制作、维修 — 生产设备的保养、维护。 电脑部 — 公司电脑网络管理 — 公司电脑应用系统的策划、统筹 — 资料库的管理 — 电脑教育训练、电脑设施的管理及保养 货仓部 — 依据 PO 核对送货单，并办理物料的入仓手续； — 对 [套料单 ]、 [领料单及 [工程卡 ]发放合格物料； — 成品对入仓单收货；对 [出货通知单 ]、 PO、款号、数量、柜号走柜； — 对所有仓存物品妥善保管，定期盘存，保质保量。 XXX 企业有限公司 质量手册 第 2 章 管理职责 文件编号 QM001 文件版本 生效日期 200X0730 第 23 页 内部沟通 公司必须确保在不同的部门、岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，人事行政部负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如：公告 栏、板报、内部刊物、声像设备、内部电脑邮箱等促进公司内部的沟通。 有关的内部沟 通和信息交流的详细内容见 QP/[内部沟通管理程序 ] 副管理代表应定期对内部沟通效果进行综合评估。 相关文件 QP/ 内部沟通管理程序 XXX 企业有限公司 质量手册 第 2 章 管理职责 文件编号 QM001 文件版本 生效日期 200X0730 第 24 页 管理评审 目的在评审润田业务之现况、效率、产品质量及质量系统，确保其持续的适宜性和有效性，以满足 ISO9001： 2020 质量系统标准的要求和公司规定的质量和目标。 董事总经理每年最少两次召开管理评审会议，于会上评审： — 质量方针对现行业务运作之执行； — 质量目标的检讨； — 内 /外部质量审核状况之审查； — 客户反馈之信息 (包括公司重大客 户投诉 /满意度测量结果 )； — 过程的业绩及产品的符合性； — 纠正及预防措施的实施和验证情况； — 以往管理评审的跟踪措施； — 可能影响质量管理体系的变更及变更的需要 (如 :组织结构、产品结构、资源重大调整等 )； — 改进的建议； — 及后可再增加。 管理评审的输出包括以下内容： — 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括质量方针、质量目标、组织结构，过程控制方面的评价； — 与客户要求有关的产品的改进； — 资源需求的措施。 DMR 按照 [管理评审程序 ]，保存管理评审记录。 相关文件 管理评审程序 XXX 企业有限公司 质量手册 第 3 章 资源管理 文件编号 QM001 文件版本 生效日期 200X0730 第 25 页 第 3 章 资源管理 人力资源 公司制定并实施 QP/[人力资源管理程序 ]，对从事影响产品质量工作的人员进行质量意识和工作技能培训，包括： ① 公司编写有 [岗位说明书 ]，作为人事行政部招聘、选择和安排的主要依据。 ② 人事行政部应根据培训需求负责制定 [年度培训计划 ]，并对计划的完成情况进行督促检查 ，确保计划的执行。 ③ 每一位新员工需接受人事行政部安排的 [入职培训 ]；各部门（包括生产车间）负责员工[入职基本技术培训 ] 的实施；公司内工人岗位的调动须重新接。