海南移动业务流程库建设规范

海南移动业务流程库建设规范内容摘要：

动合同管理 智能管理 干部管理 人事档案管理 考勤管理 离职管理 请假休假管理 财务管理 成本费用核算 成本费用报账 费用计提 费用摊销 收入核算 BOSS 业务处长和批量销账 非 BOSS 出账收入核算 网内网间及 SP 结算 营收稽核 收款核算 坏账计提 坏账核销 资产管理 资产新增 资产盘点 资产调拨 资产折旧 资产闲置 资产减值 资产报废 出租 /共享 经营租入 资金管理 资金对账 资金转账 资金支付 海南移动流程库建设规范 16 资金上划 资金下拨 资金预测 税金管理 税金计提 税金申报缴纳 工程核算 工程核算 在建工程转资 在建工程报废 在建工程减值 在建工程进度评估 供应链管理 采购管理 计划编制 选型管理 物质请购 采购执行 物流管理 物质入库 物质出库 物质调拨 物质配送 物质盘点 物质报损报废 供应商管理 供应商入围 供应商考核 供应商日常管理 企业综合管理 综合办公 公文管理 会议管理 调研管理 督察督办 档案管理 内控内审 工程审计 海南移动流程库建设规范 17 SOX 内控管理 综合审计 企业风险管理 法务管理 案件纠纷管理 普法教育管理 法律风险管理 综合法律管理 合同管理 合同起草 合同审批 合同签订 合同归档 合同执行 合同终止 安全管理 安全生产管理 信息安全管理 通信协查 劳保用品管理 后勤管理 食堂管理 公共接待 车辆管理 物业管理 企业文化和形象管理 企业文化管理 公共关系管理 社会责任管理 广告宣传管理 党群纪检管理 党团建设管理 纪检监察管理 思想政治教育管理 工会管理 工会组织管理 海南移动流程库建设规范 18 职工代表大会管理 班组建设管理 劳动竞赛管理 表 210 MSS 域四级流程视图分类统计表 海南移动流程库建设规范 19 3 流程分级和编号规范 流程分级规范 流程分级管理可以将流程 类别从使用层面进行使用 细化 ，形成 流程描述机制 ，为 格式化 和标准化的 流程 建模 服务： 建议业务流程将 采取如下的分层模式进行逐层定义和细化：  第 0 层为业务流程域层，该层按照核心、业务、网络、管理四类进行描述；  核心业务类，是指能够为公司直接创造价值的相关工作事项的流程，该类流程以满足客户的业务服务需求为起点，以公司营销或服务资源配置为主要工作内容，以提升公司客户规模、业务发展量、客户忠诚度为目标，是保障公司生存和持续发展的关键流程。  业务支撑流程类指，是指为业务高效顺畅运行提供支撑的非核心流程，支撑流程规范的相关事项虽不能为公司直接创造价值，但其运行的效率或效果会直接影响公司核心流程的运行，从而间接影响公司价值增值和持续发展。  网络支撑流程类指，是指为网络高效顺畅运行提供支撑的非核心流程，支撑流程规范的相关事项虽 不能为公司直接创造价值，但其运行的效率或效果会直接影响公司核心流程的运行，从而间接影响公司价值增值和持续发展。  管理支撑流程类指，是指管理高效顺畅运行提供支撑的非核心流程，支撑流程规范的相关事项虽不能为公司直接创造价值，但其运行的效率或效果会直接影响公司核心流程的运行，从而间接影响公司价值增值和持续发展。  第 1 层为汇总业务流程层，对应流程分类的 1 级视图；  第 24 层位流程为二级三级四级流程，按照 eTOM 分类进行分解；  第 5 层为明细业务流程 ，该层负责描述 详细的流程图 ； 海南移动流程库建设规范 20 图 31 流程分级规范 流程编号规范 系统而完整的业务编码规则有利于提高整体业务流程的描述效率和准确度，实现业务流程中各独立流程元素的唯一标识，本次流程编码规则 为 【 AB】 【 C】【 DE】 【 FG】【 HI】【 GKL】模式 ， 对应关系如下： 【 AB】 ——代表流程所在的组织， 如 HQ 为 总部 ， HA 代表海南 ； 【 C】标识流程类别， C 代表核心流程， M 代表管理支撑流程、 B 代表业务支撑流程、 O 为网络支撑流程； 【 DE】用两位数字代表流程编号； 【 FG】流程负责部门两个字母缩写； 【 HI】父级流程，用两位数字标识； 【 GKL】明细 流程编号，用三位数字标识； 例如编号为 HIC03WLZD003，代表省公司物流中心（ WL）负责的第 3号核心流程（ C08）中的终端（ ZD）采购流程。 海南移动流程库建设规范 21 4 业务流程建模规范 主流流程建模方法介绍 BPMN BPMN，即 Business Process Modeling Notation，中文译为 “业务流程建模符号 ”，是工作流中特定业务流程的图形表示法，也是领先的业务流程建模符号标准。 其 由业务流程管理倡议组织（ BPMI, Business Process Management Initiative）开发，该组织已于 2020 年与对象管理组织（ OMG, Object Management Group）合并，从那时起 BPMN 由 OMG 维护。 目前其最新 版本为。 在 BPMN 出现之前，关于流程设计的符号并没有统一的标准，各个大的流程模型设计公司都有自己流程定义符号。 这样在 相互 理解和沟通上 造成诸多不便。 故 BPMI 组织就推出了 BPMN 标准冀望 统一业务流程描述符号 ， 同时，BPMN 也为管理人员、分析人员和程序开发人员提供了一种简单易懂的标注符号标准。 从而消除公司或企业内部各个部门以及公司与公司之间的沟通障碍，为 相互沟通奠定基础。 但 与流程图不同的是 ， BPMN 加入了大量的约束和语义，以便使模型成为一个有效的执行起点。 此外，跟 BPMN 紧密联系起来的是它的泳道特性，这使得可以按参与者和角色对活动进行直观地建模，非常形象地表示出了不同参与者之间的协作。 BPMN用规范的标准流程图进行建模，其包含五种基本要素：  流对象（ Flow Object）：包括事件（ Events），活动（ Activities），关口（ Getways）。  数据（ Data）：包括数据对象（ Data Objects），数据输入（ Data Inputs），数据输出（ Data Outputs），数据存储（ Data Stores）。  连接对象（ Connecting Objects）：包括顺序流（ Sequence Flow），消息流（ Message Flow），关联（ Association），数据关联（ Data Association）。  泳道（ Swimlanes）：包括池（ Pool），道（ Lane）。  器物（ Artifacts/Artefacts）：包括组（ Group），文字注释（ Text Annotation）。 海南移动流程库建设规范 22 BPMN 描述业务流转较为擅长，但在描述 IT 执行流程 有所局限 ，特别是 面向 WebService 的流程执行， 因此在最新的 规范中，已经增加了 “BPMN to BPEL”，即将 BPMN 流程转化为 BPEL 流程引擎能够执行。 XPDL XPDL（ XML Process Definition Language）是由 Workflow Management Coalition 所提出的一个标准化规格， 目标是 使用 XML 文件让不同的工作流程软件能够交换商业流程 的标准规范。 XPDL 是一个通用的框架， 是围绕 BPM 建模、仿真、运行和管理整个生命周期所建立的模型。 XPDL 的节点元素具有 X/Y 坐标和大小，具有连接弧的概念，可对连接弧的转移给予具体的条件设置。 另外节点和连线指定了执行方面的具体信息，比如角 色、活动描述、实现、 Web Service 调用等。 开发者的 可以利用 通用 特性将功能 实现和它的外部接口 独立分开 ， 只要外部接口符合XPDL 规范，那么就可以保持相同的表示形式而不用担心采用什么图形描述 (状态图，活动图等 )。 XPDL 被设计为图形上和语义上都满足交换用的商业流程定义，是描述BPMN 图的最佳文件格式。 但其缺少状态描述，不适合进行 业务逻辑较强的流程应用，例如项目管理，采购管理等，另外其与 BPEL 流程引擎整合方面存在问题 让其在应用推广中受到局限。 BPEL BPEL 是 Business Process Execution Language）的缩写，意为业务 流程执行语言。 BPEL 源于微软的 Xlang 与 IBM 的 WSFL（ Web Service Flow Language） ， WSFL 是一种基于图的流程模型，具有直观性和灵活性的特点。 XLang 是以过程为基础的工作流程描述语言，在结构化构造方面具有优势。 随着 Web 服务标准的广泛流行，应用程序将以粗粒度的功能为单位，用 Web 服务规范封装，对外提供一致的服务。 2020 年 IBM、 BEA 和 微软 共同发布BPEL4WS（ Business Process Execution Language For Web Service）规范，作为描写 Web 服务的流程开发语言。 2020 年 7 月，基于 WSFL 和 XLANG，海南移动流程库建设规范 23 IBM， BEA 和 Microsoft 提出了 BPEL4WS 版本。 该标准得到了 SAP 和 Siebel 的支持，并在 进行了修正，形成了 版本。 BPEL 融合了这两种标准的长处，继承了图模型的直观性和灵活性，同时又对异常处理进行了很好的支持。 2020 年 4 月， OASIS WSBPEL 技术委员会成立（ WSBPEL TC），开始 专门负责 BPEL 标准的升级与支持， 2020 年 4 月， OASIS 正式批准 为 BPEL 的最新标准。 由于 BPEL 规范中忽略了 人工任务， 2020年 8 月 ， IBM 和 SAP 公司一起发表了一份名为 BPEL4People 和 规范，其目的是将 BPEL 扩展为能够直接与用户 交换信息，2020 年 2 月， BPEL4People 和 提交到 OASIS 被正式批准并发布。 BPEL 以业务流程及其参与者的交 互为基础定义了业务流程的描述语法，用于流程自动化整合和流程建模， 由于其以 Web 服务为基础，与具体的实现无关，具有平台无关性和松耦合性。 特别是随着 SOA 即面向服务的体系结构概念的出现，业务流程在 SOA 中既是服务的消费者又是服务的提供者， 其可以将 孤立服务按照预定的规则进行调度与协调，从而提供有价值的流程服务。 BPEL 面向服务的特点使得其在 SOA 架构中具有不可比拟的优势，如今已经成为面向服务的 流程执行 实施标准。 正是因为其面向服务的专业能力太强，在业务流程建模上略显不足，特别是流程图的规范性、扩展性和业务人员的操作便利性方面， 其最大的优势还 在于 IT 系统的流程服务化处理 上。 EPC EPC 是一种 图形化的商业流程 建模方法，全称是 Eventdriven Process Chain， 在九十年代初期 由 Keller 等人提出， 后 因 IDS Scheer 公司 大力推广而日益受到重视。 EPC 用 于描述商业流程的先后顺序，而不是着重在细部定义的叙述；其最大优点是能把描述能力和易读性二者进行很好的结合，因此使得非流程建模人员也能轻易地理解其中的含义。 EPC 通过事件、任务 /功能、组织和信息 描绘了所涉及的任务、数据、组织单元和逻辑时间顺序之间的相互关系。 功能（活动）由一个或多个事件触发，事件激活功能而功能又会产生一个或多个事件，依次下去形成事件和功能交替海南移动流程库建设规范 24 组成的链，即事件驱动流程链 ，其完美 体现了业务的增值过程。 EPC具有完整的业务描述和易读易用的特征，但资源细化描述方面有所欠缺，故 在 EPC基本元素的基础上，加上 FAD中与功能相关的组织单元、角色、信息、数据、应用系统等支持业务流程的各种资源，就形成了 eEPC（扩展的事件驱动流程链），可以实现对业务流程进行 更完整的描述 ，但 同时也带来复杂性问题。 流程建模规范 流程建模技术规范 综合 BPMN、 XPDL、 BPML和 EPC的特点可以发现， BPMN的图形化流程模型优势明显， XPDL因缺少状态信息，适合做公文等独立流程建模， BPML对基于 WebService的服务调度技高一筹， 而 EPC则具有均衡优势，不仅能够 为业务人员直观的建模能力，还具备简洁易读的特性，更加适应 海南移动 业务流程（不仅是公文）的描述。