某金属材料制品有限公司质量手册

某金属材料制品有限公司质量手册内容摘要：

关系的协调一致，公司将 坚持以下管理原则： a、责权利统一原则； b、分权、授权原则； c、与考核、奖惩相结合的原则。 管代兼质量负责人 总经理授权 林登彦 担任质量负责人和管理者代表，质量负责人具有以下方面的职责和权限： 1）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； 2) 确保加 贴标志的产品符合产品标准的要求； 3) 建立文件化的程序，确保标志的妥善保管和使用； 4) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴标志。 管理者代表的职责是： 1)负责向本公司最高管理者报告质量体系的运行情况以及持续改进的要求； 2）确保在本公司内提高满足顾客需求的意识； 3）代表公司负责就质量管理体系的有关事宜与外部各方进行协调和沟通。 沟通交流 内部沟通 1）为促使 QMS 的持续改进和全员参与，公司应及时地、经常地、正确地在公司不同的层次和职能之 间进行内部沟通。 2）在内部沟通中，公司各级管理人员、管代兼质量负责人应发挥主动、主导的作用。 3）公司应建立向下沟通渠道，包括：口头指示、谈话、书面通知等。 在向下沟通时，应防止信息膨胀、失真。 4）公司应营造一个向上沟通渠道，各部门每月一次向总经理报告工作情况，在向上沟通时，应防止信息压缩、报喜不报忧。 5） 提高工作效率，公司应及时横向沟通和纵向沟通。 6）内部沟通应平等地双向地进行，公司应采用灵活的、有效的工具，目前公司主要沟通工具有：例会等。 外部沟通 1）公司应确保将相关环境、职业健康安全 信息与外部相关方进行沟通，并形成文件。 2）与外部相关方的交流信息、包括抱怨进行联络、接收，并形成文件进行回应。 管理评审 1）总经理应每隔 12个月对公司进行一次管理评审。 在管理评审前， 人事行政部 应制定管理评审计划。 2）为提高管理评审效果，就有足够的适用信息输入，其输入信息应反映公司当前的业绩和改进的机会，管理评审的输入准备工作由管理评审计划确定，管理评审的输入可包括： a、 QMS 审核结果（包括内部和认证机构的审核报告）； b、顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； c、来自外 部相关方的交流信息，包括抱怨； d、重大质量事故的处理；过程及产品质量趋势；公司的环境、职业健康安全绩效。 e、公司遵守质量、环境、职业健康安全法律、法规及其它要求的情况。 f、质量方针、目标、以及纠正预防和改进措施的实施情况； g、以前管理评审所确定的跟踪措施情况； h、可能影响 QMS 的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改革与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更）。 3）管理评审的重点是评价公司 QMS 变更的需要，包括质量方针和质量目标。 因此管理评审输出要反映出对以上输入进行比较和评 价的结果： a、 QMS 的过程及相应文件是否有修正的需要； b、质量分析、目标是否正在实现，是否需要更新； c、是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d、为质量、环境、职业健康安全各项活动配备的人力资源、生产设备、检测设备、环保设备、职业健康安全措施是否适宜； e、对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； f、对上述评价结果需要采取的跟踪措施； g、对改进的建议。 4） 人事行政部 需做好管理评审会议记录。 人事行政部 对管理评审的内容进行总结，编制管理评审报告，经管代兼质量负责人审核后提交总经理批准，以便对各 方面的进展情况进行监视，并将其作为下次管理评审的输入。 5 支持性文件 《管理评审程序》 《各岗位职责》 附录 1《公司组织机构图》 附录 2《质量体系职能分配表》 a、 QMS 审核结果（包括内部和认证机构的审核报告）； b、顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； c、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； d、重大质量事故的处理；过程及产品质量趋势；公司的环境、职业健康安全绩效。 e、公司遵守质量、环境、职业健康安全法律、法规及其它要求的情况。 f、质量方针、目标、以及纠正预防和改进措施的实施情 况； g、以前管理评审所确定的跟踪措施情况； h、可能影响 QMS 的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改革与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更）。 3）管理评审的重点是评价公司 QMS 变更的需要，包括质量方针和质量目标。 因此管理评审输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果： a、 QMS 的过程及相应文件是否有修正的需要； b、质量分析、目标是否正在实现，是否需要更新； c、是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d、为质量、环境、职业健康安全各项活动配备的人力资源、生产设备、检测设备 、环保设备、职业健康安全措施是否适宜； e、对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； f、对上述评价结果需要采取的跟踪措施； g、对改进的建议。 4） 人事行政部 需做好管理评审会议记录。 人事行政部 对管理评审的内容进行总结，编制管理评审报告，经管代兼质量负责人审核后提交总经理批准，以便对各方面的进展情况进行监视，并将其作为下次管理评审的输入。 5 支持性文件 《管理评审程序》 《各岗位职责》 附录 1《公司组织机构图》 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类 质 量 手 册 文件编号： QM/TS101 文件标题 管理职责 页 次 6/6 第 C 版 第 0 次修改 章 节 号 5 附录 2《质量体系职能分配表》 a、 QMS 审核结果（包括内部和认证机构的审核报告）； b、顾 客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； c、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； d、重大质量事故的处理；过程及产品质量趋势；公司的环境、职业健康安全绩效。 e、公司遵守质量、环境、职业健康安全法律、法规及其它要求的情况。 f、质量方针、目标、以及纠正预防和改进措施的实施情况； g、以前管理评审所确定的跟踪措施情况； h、可能影响 QMS 的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改革与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更）。 3）管理评审的重点是评价公司 QMS 变更的需要，包括质 量方针和质量目标。 因此管理评审输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果： a、 QMS 的过程及相应文件是否有修正的需要； b、质量分析、目标是否正在实现，是否需要更新； c、是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d、为质量、环境、职业健康安全各项活动配备的人力资源、生产设备、检测设备、环保设备、职业健康安全措施是否适宜； e、对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； f、对上述评价结果需要采取的跟踪措施； g、对改进的建议。 4） 人事行政部 需做好管理评审会议记录。 人事行政部 对管理评审的内容进行总结，编 制管理评审报告，经管代兼质量负责人审核后提交总经理批准，以便对各方面的进展情况进行监视，并将其作为下次管理评审的输入。 5 支持性文件 《管理评审程序》 《各岗位职责》 附录 1《公司组织机构图》 附录 2《质量体系职能分配表》 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类 质 量 手 册 文件编号： QM/TS101 文件标题 资源管理 页 次 1/3 第 C 版 第 0 次修改 章 节 号 6 1 目的 确保建立、保持和改进质量管理体系和达到顾客满意所需的资源，并对资源进行管理，以便 达到质量管理体系运行和改进的需要。 2 范围 适用于本公司 QMS有效运作对资源的识别、确认、提供、使用与管理。 3 职责 总经理负责公司资源的提供与管理。 人事行政部 负责人力资源需求 的识别与管理。 生产部负责质量、环境、职业健康安全保护设施需要的识别与管理。 其它部门负责本职范围内资源需求的识别与管理。 4 内容 资源提供 为实施、保持 QMS 并持续改进其有效性 ,为通过满足顾客要求 ,增强顾客满意 ,应对本公司人力资源、基础设施、专项技能、技术和财力资源、工作环境进行分析，是否满足 QMS 及各个过程所需资源和要求。 当发现资源不适宜、不充分时，各部门应及时提出资源请求。 总经理应及时确认，提供适宜、充分的资源，其中关键是安排合适的工作人 员，营造良好的环保、安全、人身健康的工作环境。 公司各部门应努力提高资源使用的有效性和效率，为防止资源浪费，应对资源的使用进行验证和管理，在对资源进行管理验证时，应考虑的重要事项是： a、针对机会和约束条件，有效并及时地提供资源； b、鼓励员工开展创新性持续改进所需的资源和方法； c、信息管理； d、通过培训、教育和总结经验来提高能力； e、自然资源的使用及其对环境、职业健康安全的影响。 人力资源 人员安排 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类 质 量 手 册 文件编号： QM/TS101 文件标题 资源管理 页 次 2/3 第 C 版 第 0 次修改 章 节 号 6 1） 人事行政部 应组织编制《岗位基本任职条件》，确定影响产品质 量、环境、职业健康安全工作的人员所必要的能力要求，作为人员安排依据。 2）总经理或授权管理人员应根据《岗位基本任职条件》所要求的能力进行人员安排，出现不适宜的人员时，应及时予以调整。 3）为确定评审公司各岗位对人员能力的要求，应从教育、培训、技能和经验方面考虑。 必要时，应进行人员技能测评。 能力、意识和培训 1） 人事行政部 根据公司发展的需要及岗位任职条件要求，每年对本公司的人力资源进行分析，对各部门的培训需求进行书面调查。 2）根据所确定的培训需求和人力资源要求，提供培训或采取其他措施以满足这 些要求。 3）在提供培训前，应有充分准备，确定提供满足培训要求的资源并编制培训计划。 4）对所采取的措施，应评价其有效性。 5）公司注重员工的参与意识和质量意识培训，确保其认识到所从事活动的相关性和重要性，促使员工知道如何为实现公司目标做出贡献。 6）公司应注重员工能力培训，使员工具有所从事工作必需的能力，可包括： a、技术知识和能力； b、管理技能和手段； c、交往的技能； d、相关的质量、环境、职业健康安全法律法规要求； e、内部及适宜的外部标准；f、开展工作的文件。 7）公司评价培训有效性，评价方法主要有： a、 培训后的闭卷考试； b、培训后实际操作测试； c、面谈； d、观察。 8）公司应对员工有关教育、经历、培训和经验方面建立保持记录，以便证实管理。 基础设施 总经理负责设施提供、选址和布置的决策与控制，生产部负责生产设备、环保设备、劳动防护措施的管理， 人事行政部 负责支持性服务（供水、供电、通讯、运输、治安、）及软硬件的管理。 为实现产品的符合性，公司应识别、提供和维护所需要的设施，包括： a、工作场所和相应质量、环境、职业健康安全设施； b、过程设备（硬件和软件）； 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类 质 量 手 册 文件编号： QM/TS101 文件标题 资源管理 页 次 2/3 第 C 版 第 0 次修改 章 节 号 6 c、支持 性服务。 在识别、提供和维护所需设施时，公司应考虑： 1）根据诸如目标、业绩、可用性、成本、环保安全性、保密性和更新等方面的情况来确定并提供基础设施； 2）对照顾客及其它相关方的需求和期望，对基础设施进行评价； 3）准备开发和实施维护的办法，以确保基础设施持续满足运作的需要； 4）考虑基础设施所引起的环境问题； 5）设施选址和布置，对公司工作效率和产品质量的影响。 鹤山天山金属材料制品有限公司 文件分类 质 量 手 册 文件编号： QM/TS101 文件标题 资源管理 页 次 3/3 第 C 版 第 0 次修改 章 节 号 6 工作环境 公司应确定和管理为实现产品的符合性所需的工作环境。 公司应识别、确定消除工作过程中 的有害因素，预防伤亡事故，保护职工安全健康。 公司应识别、确定保证产品质量环境参数要求，采取措施，确保符合。 工作场所实施定置管理。 贯彻有关环境保护法律法规，坚持污染预防和持续改进原则，保护环境。 5 支持性文件 《人力资源控制程序》 《设备管理程序》 《基础设施与工作环境控制程序》 《岗位基本任职条件》。