柳州市宏大机械制造有限公司质量手册

柳州市宏大机械制造有限公司质量手册内容摘要：

格品进行处理，并跟踪记录处理结果； g)负责组织相应的纠正预防和改进措施的实施及跟踪验证； h)负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并进行跟踪验证； i)负责制定工艺文件并对其进行监控管理 ； j)负责 质量管理体系文件的发放、回收、归档管理 ； k)负责质量记录的管理，规定质量记录的保存期限、汇集备案各种质量记录的样本。 财务室 ａ）负责公司财务管理工作； ｂ）负责识别和管理办公设施（硬件、软件）； ｃ）确保员工的工作符合劳动法规要求。 主题： 柳州市宏大机械制造有限公司 编号 QM01 质量管理体系文件要求 章节号： 4 质 量 手 册 版本 B/0 页码 共 28 页第 14 页 4 质量管理体系文件要求 总则 本公司的质量管理体系文件包括： a) 质量手册（含质量方针和质量目标）； b) 程序文件； c) 部门文件（作业指导书类文件）； d) 质量记录。 质量手册 管理者代表组织，技质部协助编制质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后予以 发放实施，质量手册的内容包括： a) 质量方针和质量目标； b) 企业组织机构和部门主要职责描 述； c) 质量管理体系的范围，对 ISO9001 标准裁剪的具体内容和理由说明； d) 对质量管理体系程序文件的概括说明或引用； e) 质量管理体系过程及其相互关系的描述； f) 有关手册评审、修改和控制的规定等。 文件控制 本公司编制《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范 围的外来文件（如相关的法律法规和产品标准等），以确保： a) 文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性； b) 由管理者代表组织每年 十二月 对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原 因需对文件进行修改时，发布前应再次批准 ； c) 技质 部编制受控文件最新状况清单，记录文件的名称、编号、版本、实施日期等内容， 以识别文件的现行修订状态； d) 确定受控文件的分发范围， 技质 部负责按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的 各部门现场可获得相关文件的有效版本； e) 文件 应集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰、 易于识别，并方便检索； f) 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录； g) 所有作废的文件及时撤离现场或加盖“作废”印章予以保存。 质量记录的控制 本公司编制《质量记录控制程序》对质量记录的标 识、贮存、检索、防护、保存期限 和处置等作出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。 质量管理体系过程描述 本公司系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用，称之为“过程方法”。 基于以上质量管理的原则，以下使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进” 等四个主程序，对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行描述。 外包过程 电 泳漆 等表面处理是本公司提供给顾客所要求的产品的实现过程的一部分，对产品影响重大，按《采购控制程 序》加以控制。 主题： 柳州市宏大机械制造有限公司 编号 QM01 质量体系过程描述 章节号： 5 质 量 手 册 版本 B/0 页码 共 28 页第 15 页 四个“主程序”既可作为质量手册的一部分，给出查询现有程序文件的途径，也可单独使用，以可执行文件的形式对程序文件中未能涵盖的内容进行补充。 附相关主程序： 管理职责主程序。 资源管理主程序。 产品实现主程序。 测量、分析和改进主程序。 ： QP423－ 01 文件控制程序 QP424－ 02 质量记录控制程序。 主题： 柳州市宏大机械制造有限公司 编号 QM01 管理职责主程序 章节号： 质 量 手 册 版本 B/0 页码 共 28 页第 16 页 1 目的 明确最高管理者的职责，以便利于质量管理体系的建立、实施和改进。 2 适用范围 包括管理承诺的证据，以顾客为中心的原则，方针、目标、组织结构、管理者代表的确定，质量管理体系的策划，管理评审的组织等相关内容。 3 职责 总经理负责方针、目标、组织结构的确定及质 量管理体系的策划，负责管理者代表的任 命及管理评审的组织实施。 管理者代表负责体系建立和保持的具体事宜，负责促进全体员工形成满足顾客要求的意 识。 技质部 负责统筹 并由综合部进行 内部沟通活动。 各部门负责质量目标的适宜分解和质量方针、目标的贯彻实施。 4 工作程序 管理承诺 总经理必须承担建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a) 不断加强自身质量意识，采取培训，宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足 顾客及相关法律法规要求的重要性； b) 制定质量 方针和质量目标； c) 确定组织结构； d) 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）； e) 任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜； f) 组织开展管理评审等。 以顾客为中心 a)总经理必须遵循并向公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成由 供销部 通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。 b)供销部 主管负责本公司重大和一般销售合 同的审批，必要时应得到总经理的认可，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 质量方针 总经理以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针： a)与公司经营的宗旨相一致，相适应； b)适合本公司的经营性质和规模； c)对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d)为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解； e)在制定特别是实施的 过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员 充分沟通，达到上下理解一致； 主题： 管理职责主程序 章节号： 柳州市宏大机械制造有限公司 质 量 手 册 编号 QM01 版本 B/0 页码 共 28 页第 17 页 f)在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。 策划 质量目标 总经理负责审定质量目标，责成本公司相关 部门 对目标进行适当分解，直到为实现 质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制； 质量目标应建立在质量方针的基础上， 在质量方针给定的框架内展开，应高于现状、 具体、可测量，适当时可体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；经分解后，在作业 层次上的质量目标应是可测量的； 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件 和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。 质量管理体系策划 总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标； a) 确定与质量管理体系相关的过程（条款）及对应的活动，确定对管理体系要求（条 款）所进行的裁剪及充分的理由； b)确定为实现质量目标要求 而建立的过程中需要投入的总体资源； c)不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进； d)应对本公司的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时确定计划，进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 E） 电泳漆 外包过 程是本公司提供给顾客所要求的产品的实现过程的一部分，对产品影响重大，按《采购控制程序》加以控制。 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理在征询各部门意见的基础上，以书面形式，确定本公 司的组织结构及各部门的职责和权限，下发相关部门；部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上，以书面形式，确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向部门全体成员公布，以促进有效的质量管理，生产部组织协调。 管理者代表 总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理及公司管理层反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限： a) 确保按照 ISO9001： 2020 标准的要求建立、实施和保持质量管理体系； b) 向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面； c) 促进公司全体员工形成满足顾客要求 的意识； d) 负责就质量管理体系相关事宜与认证、咨询机构等相关方的联络。 管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动的与高层领导、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以书面形式呈报高层领导或下发各单位，促进顾客要求意识的形成。 内部沟通 必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等 信息得以传递和沟通，管。