某电梯工程公司质量手册

某电梯工程公司质量手册内容摘要：

（表 10） 《合同归档登记表》 （表 11） 4． 2． 4 质量记录控制程序 1．目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2．适用范围 适用于证明产品符合要求的记录以及质量管理体系有效运行的记录。 3．职责 3． 1综合部 对公司质量记 录的格式进行控制及管理归档的质量记录。 3． 2各有关部门 负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3． 3项目经理 负责收集、整理、保管本项目的质量记录。 4．工作程序 4． 1 质量记录格式的编制 质量记录的格式由各部门根据需要自行编制，递交综合部汇总后，统一编号（见附录 1），填写《文件审批记录》（表 1），经管理者代表批准后发行，各部门若需要对质量记录格式文件进行更改，则应按《文件控制程序》（见 ）执行。 4． 2 质量记录的填写 要求填写及时、书写清晰，易于识别和检索，内容完整、 数据可靠，不能用铅笔和圆珠笔，不得随意涂改。 如因笔误或计算错误需要修改，应采用单杠划去错误的内容，在其上方写上正确的内容，加盖更改人的印章或签署，注明更改日期。 4． 3质量记录的标识 各有关部门对本部门的质量记录应进行标识，每个质量记录应用唯一的方法来标识，可采用颜色、 编号等方式进行。 4． 4质量记录的贮存 质量记录应贮存在适宜的场所，存取时不许损坏，应采取防虫蛀、鼠咬等措施，防止变质和丢失。 质量手册（ HLSC 2020（ A） ） 修改码： 0 18 保存方式应确保便于 存放和检索，具体按《档案管理规定》执行。 4． 5质量记录的保护 4． 5． 1 采用各种媒体形式的质量记录，应有相应的 贮 存条件，如软盘应注意防潮、防压、防磁等，并应避免 贮 存内容丢失，软盘应有备份并标识。 4． 5． 2 与工程有关的质量记录由项目经理负责管理，工程结束后归档；各部门的质量记录应由专人管理，各质量岗位有关责任人应收集相关质量记录，按附录 1进行传递和保管，各部门收集的质量记录应有清单。 4． 5． 3 不管以什么形式进入公司的外来质量记录都必须由综合部登记，经有关领导审批后发放，与工程项目有关的质量记录由项目经理 保存，工程项目结束后归档 ,其余质量记录由资料室保存。 4． 5． 4 质量记录的原件一律不得外借，当顾客需要或合同规定时，在规定期限内的质量记录经管理者代表批准后，可以提供给顾客查阅。 质量记录的查阅、借阅手续（表 2）应由有关负责人批准，质量记录的管理部门应能及时提供。 4． 6质量记录的检索 质量记录为便于查找，应进行编目，实行分类存放。 质量记录归档后，由资料室按（表 3）进行登记、编目并管理，具体按《档案管理规定》执行。 4． 7质量记录的保存期限和处置 质量记录一般保存三年，若按合同规定质量记录保存 三年以上的，应按合同规定的年限保存。 到期的质量记录应由相关负责人填写《作废文件销毁清单》（表 4），经管理者代表批准后作销毁处理。 5．相关文件 无 《文件审批记录》 （表 1） 《文件归档登记表》 （表 2） 《文件借阅登记表》 （表 3） 《作废文件销毁清单》 （表 4） 质量记录清单 质量手册（ HLSC 2020（ A） ） 修改码： 0 19 5． 管理职责 5． 1管理承诺 公司总经理通过以下活动 ，为建立、实施质量管理体系并持续改进而作出的承诺提供证据。 a． 向公司全体员工传达满足顾客要求和与产品有关法律法规要求的重要性； b． 总经理主持制定公司的质量方针（见 ）； c． 总经理以质量方针为基础主持制定公司的质量目标（见 ）； d． 随着时间的推移，顾客的需求和期望会改变，法律、法规和标准会更新，转化为对产品的要求也应随之改变，公司已建立的质量管理体系也应随之更新，以适应这些变化，为确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理主持管理评审，按《管理评审程序》（见 ）执行； e． 总经理确保提供 公司质量管理体系运行所必需的资源，这是建立、实施质量管理体系并持续改进的必要条件，具体按《资源管理》（见 ）执行。 5． 2以顾客为关注焦点 总经理从以顾客为关注焦点出发领导公司全体员工开展以下工作： a． 采用会议、培训、下达文件等一切手段，经常、持续地向公司全体员工宣传满足顾客要求和满足法律法规要求的重要性，使公司全体员工不断树立质量意识，认识到满足顾客要求和满足法律法规要求对公司生存和发展的重要性，从而时刻牢记“让顾客满意”是最基本的要求，自觉参加各项与提高产品质量有关的活动； b． 通过市场调研、 预测或与顾客直接接触以及测量顾客对产品的满意程度，建立确定顾客对产品的要求和期望的《与顾客有关的过程控制程序》（见 ）和《顾客满意程度测量程序》（见 ）并组织实施； c． 将顾客的要求和期望转化为产品实现过程的要求和质量管理体系要求，以完全满足顾客的要求和期望，使顾客真正满意。 5． 3 质量方针 总经理主持制订质量方针并形成文件，在内容上确保： a． 与公司的经营方针相适应并成为其一部分； b． 对满足产品质量、使顾客满意和持续改进质量管理体系有效性作出承诺； c． 为制定和评审质量目标提供框架，便于 质量目标在相关职能和层次上进行分解； d． 把质量方针转达到管理、执行、验证和作业等各层次，使全体员工正确理解并坚决贯彻； e． 在管理评审时对其持续适宜性方面进行评审，必要时进行修改以适应内外环境的变化。 本公司的质量方针见。 5． 4策划 5． 4． 1质量目标 5． 4． 1． 1总经理以质量方针为基础主持制定公司的质量目标，并分解到公司的相关职能部门和层次。 质量手册（ HLSC 2020（ A） ） 修改码： 0 20 5． 4． 1． 2质量目标的设定应满足产品的质量目标和要求，并与质量目标保持一致。 质量目标应考虑顾客满意的状况以及市场当前和未来的需求，质量目标应具 体、可测量、高于现状但经过努力可实现。 分解到各相关职能部门和层次的分质量目标可以是产品合格率、输出文件差错率、采购产品合格率、顾客满意度和市场部的销售指标等。 5． 4． 2 质量管理体系策划 5． 4． 2． 1总经理主持公司质量管理体系的策划，确保实现： a． 公司已制定的全部质量目标； b． 公司质量管理体系总要求（见 《质量管理体系》 ）中已识别的与质量管理体系有关过程的策划结果。 5． 4． 2． 2公司的内部、外部要求和环境发生以下重大变化时，质量管理体系应随之变更： a． 按照质量管理标准建立和改进质量管理体系时 ； b． 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时； c． 公司的产品、资源配置或市场情况发生重大变化时。 质量管理体系的变更会涉及到过程、资源、机构和职责等多方面，因此，应预先进行质量管理体系变更的策划，在实施时应保持质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。 5． 4． 2． 3产品实现过程的策划是质量管理体系策划的一部分。 5． 4． 2． 4质量管理体系策划的输出结果为质量管理体系文件等。 5． 5 职责、权限和沟通 5． 5． 1 职责和权限 总经理对公司管理层、各职能部门的职责和权限及其相互关系予以 规定，并要求确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 1）总经理 a． 领导公司建立、实施和持续改进质量管理体系，主持制定公司的质量方针和质量目标，批准质量手册的发布； b． 为建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出管理承诺，以“让顾客满意”为目标开展工作，为作出的管理承诺提供证据； c． 确定公司的岗位设置，规定合理的、对开展质量管理活动有效的职责和权限； d． 在公司内建立适当的沟通过程，促进信息交流，确保对质量管理体系的有效性进行沟通； e． 主持管理评审，对质量管理体系有效性持续改进的措施作出决策，批准管理评审报告； f． 确保提供质量管理体系有效运行和增强顾客满意所必需的资源； 质量手册（ HLSC 2020（ A） ） 修改码： 0 21 g． 批准销售、采购和外包合同以及合格供方名录； h． 批准内审年度计划； i． 收集顾客的需求信息、意见和投诉。 2）管理者代表 a． 接受总经理委托，主持质量管理体系的策划，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b． 及时向总经理汇报质量管理体系的业绩和对其有效性持续改进的需求； c． 贯彻总经理意图，在全公司员工中形成“以顾客为关注焦点”的意识； d． 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 e． 组织管理评审，审核管理评审报告； f． 审核质量手册，批准质量记录格式文件的发布， 批准作废文件的销毁； g． 确认对公司质量管理体系运行所必需的资源； h． 主持内审工作； i． 负责监督和协调质量管理体系运行过程中的改进、纠正和预防措施的实施； j． 收集顾客的需求信息、意见和投诉。 ，批准质量计划及其修订，批准施工作业指导书等技术文件； （包括系统方案）和价格的评审； ； ； 3）工程部 a． 负责编制本部门的作业文件和质量记录格式文件； b． 提供与本部门有关的管理评审所需资料，制订管理评审报告中有关的改进措施并 实施； c． 确定工程项目经理，编制项目任务书，批准任务书和施工任务书； d． 参加工程项目的质量策划，对质量计划的实施进行监督和指导； e． 在合同评审中负责对物资供应能力、能力和交货期的评审； f． 确定工程实现所需的人力资源、基础设施和环境，并进行管理； g． 负责维修 服务和工程回访工作； h． 负责对不合格品的控制； i． 本部门受控文件和质量记录的收集、整理、标识、管理和归档； j． 与顾客沟通，收集顾客的需求信息、意见和投诉，解答顾客的咨询； k． 配合内审工作，制订有关的纠正和预防措施并实施； l． 制订本部门培训计划； 4）市场部 a． 编制本部门作 业文件和质量记录格式文件； b． 提供与本部门有关的管理评审所需资料，制订管理评审报告中有关的改进措施并实施； c． 组织编制报价文件，主持对标书、合同或订单的评审，负责评审标书或合同的合法性和完整性； 质量手册（ HLSC 2020（ A） ） 修改码： 0 22 d． 确定 销售项目的销售负责人并组织采购、验收，负责相关产品的防护、放行、交付、售后服务工作以及标识和可追溯性的控制。 e． 负责本部门受控文件和质量记录的收集、整理、标识、管理和归档； f． 与顾客沟通，收集顾客的需求信息、意见和投诉，解答顾客的咨询 ，分析顾客的反馈信息，测量顾客的满意程度，有效处理顾客的投诉和要求； g． 配合内审工作，制 订有关的纠正和预防措施并实施； h． 制订本部门的培训计划； 5）综合部 ； ； 、整理、标识、管理和归档； ，编制公司培训计划的并组织实施，负责建立公司员工的技术档案； ，组织对供方的评价，编制合格供方名录，对合格供方的有效性进行监督，签订采购合同，参与采购产品的验证； ，收集、汇总和分析质量体系运行状况信息，为管理评审提供所需 的资料，起草管理评审报告，对管理评审制定的改进措施的实施效果进行跟踪； ，并对质量计划的实施情况进行监督检查； ； ； ； ，对内审结果组织整改，并对整改的有效性进行跟踪； ； ； 、分析和处理，对公司统计技术的应用效果进行跟踪； o．负责工程的安全生产监督 ； 6）项目经理 a. 负责本工程与质量管理体系有关的文件和质量记录的收集、整理、标识管理和归档； b. 提供与本工程有关的管理评审所需资料，制订管理评审报告中有关的改进措施并实施； c. 负责本工程采购、安装、调试和服务全过程的策划，编制质量计划并实施，提出任务书和施工任务书； d. 负责本工程安装、调试和和服务过程的控制，包括对关键过程和特殊过程的控制、产品标识和可追溯性控制、顾客财产的控制，以及对产品的防护、放行和交付的控制； e. 对本工程提出物资采购计划和项目外包计划，参 与对供方的评价，组织编制。