某铝业公司质量手册

某铝业公司质量手册内容摘要：

★ 制造过程设计输入 ★ ★ 特殊特性 ★ ★ 设计和开发输出 ★ ★ 过程设计输出－补充 ★ ★ 制造过程设计输出 ★ ★ 设计和 开发评审 ★ ★ 监 视 ★ ★ 设计和开发验证 ★ ★ 设计和开发确认 ★ ★ 设计和开发确认 补充 ★ ★ 样件设计 ★ ★ 产品批准过程 ★ ★ 生产件批准程序 设计和开发更改的控制 ★ ★ 山 东 三 信 铝业 有限公司 质量手 册 公司质量管理体系过程职责分配表 版本： A 修订状态： 00 第 6页 共 9页 手 册 章节号 部 门 ISO/TS16949 条款和过程 总 经 理 管 理 者 代 表 生 产 副 总 经 理 总 工 程 师 销 售 副 总 经 理 生 产 部 技 术 中 心 总 经 办 质 量 部 供 销 部 铸 造 车 间 机 加 工 车 间 财 务 部 质量管理体系 程 序 文 件 采购 ★ ★ 采购控制程序 采购过程 ★ ★ 法规的符合性 ★ ★ 供方质量管理体系开发 ★ ★ 顾客批准的供货来源 ★ ★ 采购信息 ★ ★ 采购产品的验证 ★ ★ 采购产品的的验证程序 进货产品的质量 ★ ★ ★ 对供方的监测 ★ ★ ★ ★ 生产和服务提供 ★ ★ 生产和服务提供控制 ★ ★ 控制计划 ★ ★ ★ ★ 作业指导书 ★ ★ ★ ★ 作业准备 验证 ★ ★ ★ ★ 预防性和预见性维护 ★ ★ 预知性和预防性维护程序 生产工装的管理 ★ ★ ★ ★ 工装管理程序 生产计划 ★ ★ 生产计划管理程序 服务信息反馈 ★ ★ 与顾客的服务协议 ★ ★ 山 东 三 信 铝 业 有 限 公 司 质量手 册 公司质量管理体系过程职责分配表 版本： A 修订状态： 00 第 7页 共 9页 手 册 章节号 部 门 ISO/TS16949 条款和过程 总 经 理 管 理 者 代 表 生 产 副 总 经 理 总 工 程 师 销 售 副 总 经 理 生 产 部 技 术 中 心 总 经 办 质 量 部 供 销 部 铸 造 车 间 机 加 工 车 间 财 务 部 质量管理体系 程 序 文 件 生产和服务提供过程的确认 ★ ★ ★ 生产和服务提供过程的确认－补 充 ★ ★ 标识和可追溯性 ★ ★ ★ ★ ★ 产品标识和可追溯性控制程序 标识和可追溯性 补充 ★ ★ ★ ★ 检验和试验状态控制程序 顾 客财产 ★ ★ 顾客财产管理程序 顾客所有的工装 ★ ★ 产品防护 ★ ★ ★ ★ 产 品 防 护 程 序 贮存和库存 ★ ★ ★ ★ 监测和测量 设备的控制 ★ ★ 检 验、测 量 和 试 验 设 备管 理 程 序 测量系统分析 ★ ★ 测 量 系 统 分 析 程 序 校准 /验证记录 ★ ★ 实验室要求 ★ ★ 实验室管理程序 内部实验室 ★ ★ ★ 外部实验室 ★ ★ 山东三信铝业 股份有限公司 质量手 册 公司质量管理体系过程职责分配表 版本： A 修订状态： 00 第 8页 共 9页 手 册 章节号 部 门 ISO/TS16949 条款和过程 总 经 理 管 理 者 代 表 生 产 副 总 经 理 总 工 程 师 销 售 副 总 经 理 生 产 部 技 术 中 心 总 经 办 质 量 部 供 销 部 铸 造 车 间 机 加 工 车 间 财 务 部 质量管理体系 程 序 文 件 8 测量、分析和改进 总则 ★ ★ 统计工具的确定 ★ 统计技术选择和应用程序 基本统计概念知 识 ★ ★ 监视和测量 顾客满意 ★ ★ 顾客满意度监测程序 顾客满意－补 充 ★ 内部审核 ★ ★ 内 部 质 量 审 核 程 序 质量管理体系审核 ★ ★ 制造过程审核 ★ ★ 产品审核 ★ ★ 内部审核计划 ★ ★ 内审员资格 ★ ★ 过程的监 测和测 量 ★ ★ 制造过程的监视与测量程序 制造过程的监视和测量 ★ ★ 过程能力监控程序 产品的监视和测量 ★ ★ 产品监视和测量程序 全尺寸检验和功能试验 ★ ★ 外观项目 ★ ★ ★ 山 东 三 信 铝 业 股 份 有 限 公 司 质量手 册 公司质量管理体系过程职责分配表 版本： A 修订状态： 00 第 9页 共 9页 手 册 章节号 部 门 ISO/TS16949 条款和过程 总 经 理 管 理 者 代 表 生 产 副 总 经 理 总 工 程 师 销 售 副 总 经 理 生 产 部 技 术 中 心 总 经 办 质 量 部 供 销 部 铸 造 车 间 机 加 工 车 间 财 务 部 质量管理体系 程 序 文 件 不合格品控制 ★ ★ 不合格品控制程序 不合格品控制－补充 ★ ★ 返工产品的控 制 ★ ★ ★ ★ ★ 顾客通知 ★ ★ 顾客 特许 ★ ★ 数据分析 ★ ★ 数据分析程序 数据的分析和使用 ★ ★ 改进 持续改进 ★ 持 续 改 进 程 序 组织的持续改 进 ★ 制造过程改进 ★ ★ 纠正措施 ★ ★ 解决问题 ★ ★ 防错 ★ ★ 纠正措施影响 ★ ★ 拒收产品 的 试验 /分析 ★ ★ 预防措施 ★ ★ 纠正预防措施程序 注：★ 责任部门 空白表示相关部门 实 现 过 程 支 持 过 程 资源提供 管 理 过 程 基础设施 S 工作环境 产品实现的策划 C 纠正和预防措施 C 、 生产和服务提供 、 C C C S S S9 生产和服务提供控制 、 7． 5． 7． 5． 4 采购 、 C S S8 顾客满意M 最高管理层 总经办 技术中心 、 、 、 、 技术中心 质量部 (其余 ) 供销部 、 、 质量部 生产部 、 技术中心 、 质量部 、 技 术中心 总经办 、 、 、 技术中心 总经办 生产部 质量部 生产部 生产部 技术中心 、 生产部 技术中心 技术中心 技术中心 、 技术中心 技术中心 技术中心 识别顾客需求确定产品要求 C C C C C8 过程的监视、测量 管理职责 M M S 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 质量管理体系 S 、 、 、 、 、 、 、 、 测量、分析、改进 M M S1 、 、 、 、 、 设计和开发 、C C4 技术中心 （其他） 技术中心 质量部、技术中心 供销部 生产车间 产品标识 、 产品防护 、 产品出厂检验 S 质量部 监视、测量装置 S 质量部 供销部、总经办 不合格品控制 顾 客 需 求 顾客满意 最高管理层 采购 车间 领用 铸造 粗加工 精加工 检验 山东鑫亚工业 股份有限公司 质 量 手 册 质量管理体系过程定置图 版本： A 修订状态： 00 第 1 页 共 1 页 总经办 总经办 其它 供销部 、 供销部 .1 人力资源 总经办 山东三信铝业 股 份 有 限 公 司 质 量 手 册 过程识别、接口矩阵图及网络图、 过程矩阵图 版本： A 修订状态： 00 第 1 页 共 4 页。