某汽车配件有限公司企业标准isots1694920xx质量手册

某汽车配件有限公司企业标准isots1694920xx质量手册内容摘要：

性和持续改进质量管理体系的有效性； （ 7） 决定有关质量方针和质量目标的实施或改进措施，批准改进质量管理体系和产品改进的措施； （ 8） 对本公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品以及质量管理和安全管理负总责 ； （ 9） 授权对体系、过程和产品质量进行监视的 内部审核员、检验人员、理化人员等人员和负有纠正措施的 人员行使岗位职能工作，并以公司文件形式下发。 （ 10） 对公司在质量管理和持续改进、确保顾客满意方面成绩显著的员工或集体进行表彰和奖励。 和服务提供 标识和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 顾客财产 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 产品防护 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ 监视和测量装置的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 8 测量、分析和改进 总则 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 监视 和测量 顾客满意 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 内部审核 ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 过程的监视和测量 测 量 ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ 产品的监视和测量 ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 数据分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 改进 持续改进 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 纠正措施 ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 预防措施 ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 如果您不是在 网站下载此资料的 ,不要随意相信 .请访问 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 13 副总经理 的质量职责和权限 （ 1）协助总经理认真执行 执行国家的质量方针、法律法规及相关的政策； （ 2）根据总经理的分工安排，完成自己所分 工管理 的工作； （ 3）积极指导和支持所分管部门的质量管理活动。 管理者代表的质量职责和权限 （ 1）履行管理者代表的职责和权限（见 《管理者代表任命书》）； （ 2）审核实施质量管理体系形成文件的程序，协调和落实各职能部门的质量职责。 （ 3）组织领导内部质量管理体系审核、产品审核和制造过程审核，搞好质量奖惩工作。 （ 4）协助总经理组织实施管理评 审，对有关质量管理体系、质量方针和目标实施或改进措施的贯彻情况组织监督检查。 （ 5）审批年度质量工作计划，并组织进行监督检查。 顾客代表的质量职责和权限 （ 1）站在满足顾客需求、维护顾客权益的角度，在设计和开发、特殊特性的选择方面提出输入要求。 （ 2）代表顾客，在制定质量目标方面提出建议。 （ 3）代表顾客，在培训课题方面提供建议和输入。 （ 4）代表顾客，在制定和实施纠正 /预防措施方面提出要求。 技术 部的质量职责和权限 （ 1） 贯彻公司的质量方针和目标，负责公司技术文件的控制 ； （ 2） 负责公司产品质量先期策划 ， 组织 新产品的 过程 设计和 开发 ，负责控制计划的编制 ，搞好新产品试制 ； 编制工艺 /检验 规程、作业指导书， 对技术文件、工艺文件及资料的统一性、正确性和完整性负责； 处理生产中的相关技术问题 ； （ 3）负责工厂、设施 /设备的策划和产品实现过程的策划，组织对过程确认和评审 ； （ 4） 负责对顾客提供的有保密要求的文件和样件实施保密，对保密性负责； （ 5）负责 组织实施顾客生产件批准程序（ PPAP） 的各项工作，确保 PPAP一次性成功，并负责 供 对供方的生产件批准 ； （ 6） 负责 定期组织对 工艺文件、 工艺纪律执行情 况进行检查 ； （ 7）负责公司技术文件的控制。 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 如果您不是在 网站下载此资料的 ,不要随意相信 .请访问 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 14 质 管 部的质量职责和权限 （ 1） 负责对公司质量管理体系过程实施控制，组织实施质量管理程序文件，并按公司质量方针和目标组织制定公司各部门的分目标，报总经理批准，以实现公司的总质量目标，确保产品质量满足顾客要求； 负责定期对公司和各部门质量目标实施情况的考评； （ 2） 协助管理者代表，负责 组织 质量管理体系文件的 编写、 实施、 修改和定期评审 ； （ 3） 协助总经理， 负责公司管理评审的组织 准备 工作； （ 4）负责 组织公司的质量改进活动， 制定并组织实施公司年度质量计划； （ 5）负责 公司的质量管理、计量管理、 产品的检验和试验 、 质量管理体系运行中数据分析 和统计技术的应用等工作 ； （ 6） 协助管理者代表， 负责 组织 /实施内 外 部质量管理体系审核、产品审核和制造过程审核 ； （ 7）负责公司持续改进、纠正和预防措施的控制和质量培训 ； （ 8）归口管理公司监视和测量装置和内部实验室的管理 ； （ 9） 负责 对产品检验 /试验状态标识 和可追溯性， 进行归口管理 和控制 ； （ 10）负责不合格品的控制， 对进货产品、过程产品、最终产品及交付中发现的不合格情况，及时组织分析、评审和处置，并组织对重大质量事故进行调查处 理； （ 11） 代表顾客的需求和期望，对不合格的进货产品、过程产品、完工产品行使否决权，确保产品满足顾客要求； （ 12） 负责对供方质量管理体系开发和审核 ； （ 13） 负责 公司管质量记录的控制， 建立质量档案，对质量档案 的收集、保存、发放及数据统计分析的质量负责； （ 14） 负责组织 供方 质量能力 评定 ，参与确定 合格 供方 ， 负责供方质量管理体系的开发； （ 15） 参与 合同 评审和 产品实现的策划 ， ； （ 16） 在生产过程中，现场的检验人员发现产品和过程不符合规定的要求时，有权停止生产，以纠正质量问题； （ 17） 当生产过程中发生不符 合规定要求时，相关质量职责人员应以信息联络单的形式， 报告给相关负有纠正措施职责的管理者，如发生重大不合格及属于产品安全特性问题时， 必须在 2 小时内报告技术部，技术部在收到相关信息 1 个工作日内汇报总经理； （ 18）所有班次要配备负责质量或授权负责质量的人员，以确保产品质量。 （ 19）负责公司质量管理性文件的控制。 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 如果您不是在 网站下载此资料的 ,不要随意相信 .请访问 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 15 生产部的质量职责和权限 （ 1）负 责生产计划的编制 ，合理有序地组织生产 ，确保产品 满足 质量要求和准时交付； （ 2） 确保生产过程处于受控状态 ，组织 进行 ，搞好生产过程中 产品标识 和交付前的产品贮存、 防护、搬运 ； （ 3）负责基础设施（包括 设备和 工装）的管理，不断 提高 设备的生产效率；建立并实施关键设备和工装的预防性维护系统及工装管理系统；为总经理合理配置基础设施自愿提供可靠依据； （ 4） 优化 “人、机、料、法、环” 生产要素的组合配置， 合理有序的组织均衡生产， 推进定置管理 ； （ 5）负责 工作环境和安全的归口管理，组织并监督各车间 开展“ 5S”活动，进行安全和文明生产，确保能满足生产需要 ； （ 6）定期对各车间进行安全检查，落实事故隐患的整改，确保生产设备、安全装备、消防设施、防护器材等处于完好状态，并培训员工正 确使用和维护 ； （ 7）负责 半成品库、工装库和备件库的管理。 营销部的质量职责和权限 （ 1） 组织商务洽谈，组织对顾客要求的确定及评审工作； （ 2） 负责产品的销售和交付，不断开发市场，扩大市场占有率； （ 3） 组织售后服务，及时将服务的质量信息反馈至质量、技术和生产部；开展市场调研，准确掌握市场信息，收集、反馈顾客对产品的意见和需求，为产品开发提供可靠信息。 （ 4） 对顾客满意度进行调查和评价，及时处理顾客投诉和抱怨，增强顾客满意度（ CSI）。 （ 5） 负责对本公司产品实现过程的业绩（包括附加 运费、交付产品的质量性能、顾客生产中断和关于质量或交付问题的顾客通知）和供方业绩的持续评价和监视。 （ 6） 负责对顾客财产进行归口管理。 （ 7） 负责对各库房的归口管理 ，按时 提供库存周转期报告，以优化库存周转期，确保产品及物资的周转。 供应部 的 质量职责和权限 （ 1）负责产品生产所需外购产品的采购，确保采购物料的及时供应和质量符合要求。 （ 2）负责组织对合格供方（包括外包供方）的评定和选择，对合格供方进行业绩考核与动态管理，建立互利的供方关系。 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 如果您不是在 网站下载此资料的 ,不要随意相信 .请访问 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 16 （ 3）负责 任何影响产品符合要求的外包活动， 将外包 方 作为供方，纳入供方管理范围之内。 （ 4）负责对供方业绩的监视， 并促进供方对其制造过程业绩的监视。 （ 5） 负责联系和处置不合格采购产 品。 办公室的质量职责和权限 （ 1）负责公司人力资源的管理，合理配置人力资源。 （ 2）组织对影响产品质量人员的培训，对需持证上岗人员进行考核并颁发上岗证。 建立员工档案及教育培训档案。 （ 3）负责内部顾客满意度和员工满意度的调查与分析。 （ 4） 负责组织制定公司经营计划 及其落实情况的监督检查。 财务部的质量职责和权限 （ 1）负责生产资金的筹措，满足生产和经营 的需要； （ 2）负责不良质量成本数据的收集、核算和分析 ，定期提供不良质量成本报告。 （ 3）及时支付供方的货款，组织及时回笼公司的应收款。 生产车间的质量职责和权限 （ 1）组织 全面完成本车间的日常生产计划和任务，确保质量管理体系在本车间的正常运行。 （ 2）负责组织和指导员工按计划进行生产和加工过程的控制。 （ 3）确保正确使用生产设备，并进行维护保养。 （ 4）负责车间产品标识和防护，搞好车间日常生产 /质量统计和记录。 （ 5）搞好车间的安全生产，最大限度降低对员工安全的潜在风险。 （ 6）开展“ 5S” 活动，教育员工遵守工艺纪律，搞好工作环境的控制。 （ 7）贯彻精益制造原则，减少浪费，好现场定置管理，提高生产效率。 （ 8）组织员工积极提持续改进的合理化建议，搞好 QC 小组活动。 （ 9）对车间员工进行增强质量意识的教育，确立下道 工序 就是顾客的意识。 各 仓库的质量职责和权限 （ 1）负责物料的接收、保管、发放和防护。 （ 2）做好安全库存量管理，统计库存周转期。 （ 3）做好入库物料的标识，做到帐物卡三相符；对不合格品 /废品 /可疑品进行标识、隔离和处理；对有贮存期要求的物料进行标识，并定期巡查和记录。 （ 4）做好库房的消防安全工作，确保库房消防设施完好和消防通路畅通。 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 如果您不是在 网站下载此资料的 ,不要随意相信 .请访问 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 17 各岗位员工的质量职责和权限 （ 1） 贯彻公司质量方针并实现质量方针。 （ 2） 负责按作业指导书及生产计划要求进行生产作业。 （ 3） 负责按规定进行自检并作好记录。 （ 4） 负责按规定进行生产过程中的产品标识、记录。 （ 5） 负责设备日常保养及安全文明生产。 内审员的职责和权限 （ 1） 贯彻公司质量方针并实现质量方针。 （ 2） 按管理者代表和审核组长要求开展内部审核工作（包括质量管理体系审核、制造过程审核和产品审核）。 （ 3） 对内审的不合格项纠正情况进行验证。 计量（管理）员的职责和权限 （ 1） 贯彻公司质量方针并实验室质量方针，实现公司质量目标。 （ 2）。