某开关自动化电器有限公司质量保证手册

某开关自动化电器有限公司质量保证手册内容摘要：

项原则为基础，提供制定和评审质量目标的框架； d. 通过适当的方式，在全公司各层次上达到沟通和理 解； e. 通过内部质量审核和管理评审，在持续适宜性方面得到评审。 本公司质量方针见本手册是： 规范化管理，标准化生产，持续改进质量保证体系，满足顾客要求。 其含义是：认真贯彻执行《产品认证工厂质量保证能力要求》和GB/T190012020 标准，狠抓过程管理，按照国家有关法律、法规和行业的生产规范、技术规程组织生产，持续改进质量管理管理体系的有效性，尽可能地满足顾客要求，最终达到顾客满意。 质量目标 根据 《产品认证工厂质量保证能力要求》和 GB/T190012020 标准要求，为了有 效的贯彻和执行公司质量方针，特制定本质量目标。 元器件采购合格率 95%；半成品一次抽检合格率 98%；成品出厂合格率 100%。 总经理应确定本公司质量保证体系组织机构（见本手册 章），并根据质量保证体系要求确定职能分配（见本手册 章）。 有关人员和有关部门、车间职责和权限在得到沟通的基础上，规定如下： 总经理质量职责 a. 贯彻执行国家有关质量工作地方针、政策和法律、法规。 b. 以顾客为关注焦点，确保全体员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性。 c. 负责制定和贯彻公司质量方针和质量目标，并确保质量方针在公司内各层次中得到理解和沟通。 d. 规定与质量有关的职能部门、人员的质量职责，为管理、执行和验证等质量活动提供充分的资源。 e. 能够正确处理质量与数量、质量与产值和质量与消耗的关系。 f. 主持公司质量保证体系的管理评审，组织分析和处理质量保证体系运行中出现的问题，采取有效措施，确保质量保证体系运行的有效性。 g. 坚持质量否决权制度，不定期检查质量管理工作情况，严肃查处对质量工作不负责任的行为； h. 总经理是产品质量的第一责任人，对公司的质量管 理及产品质量全面负责。 管理者代表质量职责 管理者代表质量职责见本手册 章。 公司办公室（主任）质量职责 a、负责贯彻和执行本公司的质量方针和质量目标。 b、负责质量保证体系文件（包括质量保证体系运行记录）控制和管理工作，确保质量保证体系覆盖的有关部门、车间均能得到其有效版本。 d. 负责组织实施质量保证体系和内部质量审核工作，组织有关人员采取纠正和预防措施并进行跟踪验证，确保质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。 e、负责本公司各岗位人员能力的确定工作。 f、负责本公司人员调入、 招聘、培训和转岗等管理工作。 g、负责本公司各岗位人员职责考核和能力评价工作。 h、负责完成总经理交办的其他质量工作。 设计室（主任）质量职责 a、负责贯彻和执行本公司的质量方针和质量目标。 b、负责根据市场信息和顾客需要及时开发新产品，并确保设计和开发输出满足规定要求。 c、负责根据设计要求，提出原辅材料、外购件、外协件的采购的质量要求和生产工艺要求。 e、负责完成总经理交办的其他质量工作。 生产科（科长）质量职责 a、负责贯彻和执行本公司的质量方针和质量目标。 b、负责组织编制和落 实公司生产经营计划。 c、协调并督促各生产车间严格工艺纪律，遵守工艺制度，按计划组织生产，保持物料平衡，保证生产过程各要素受控，确保生产正常稳定运行。 d、负责配合质检科做好产品检验和试验以及不合格品评审和处置工作。 e、负责组织生产车间按《设备工装控制程序》的要求，对设备进行维护和保养，确保设备工装处于良好状态。 f、负责完成总经理交办的其他质量工作。 质检科 (科长 )质量职责 a、负责贯彻和执行本公司的质量方针和质量目标。 b、负责制定《质量检验制度和规程》，并严格按照《质量检验和规程 》的要求，开展各种检验和试验活动。 c、负责对不合格品进行评审，并采取适当措施进行处置，确保不合格原辅材料不得投入生产，不合格半成品不得转序，不合格成品不得出厂。 d、负责完成总经理交办的其他质量工作。 供销科（科长）质量职责 a、负责积极贯彻和执行本公司的质量方针和质量目标。 b、认真做好对供方的调查、评价和选择，并确定合格供方 c、负责根据工艺设计要求和生产计划要求，编制采购计划，对采购产品质量进行控制，确保采购产品质量满足规定要求； d、负责本公司与顾客之间的联络，组织市场调研，及时收集 顾客有关信息，并进行归纳和整理，以供决策。 e、责组织合同评审、签订等工作，并对合同履行情况进行跟踪。 f、负责产品销售和售后服务工作，妥善处理顾客意见和投诉，并认真做好记录。 g、负责完成总经理交办的其他质量工作。 各生产车间（主任）质量职责 a、负责积极贯彻和执行本公司的质量方针和质量目标。 b、 负责按公司生产经营计划组织生产 , 确保各生产指标的完成，做到安全文明生产。 c、严格执行技术标准，贯彻工艺纪律和工艺守则， d、负责按质检科要求抓好质量管理点的控制，确保产品 质量。 e、参与有关本车间不合格品的原因分析、评审和处置工作。 f、负责本车间设备的维修和保养工作，确保设备正常运行。 内审员质量职责 a、认真编写检查表 ,积极做好内审准备工作。 b、严格执行审核计划，认真收集各种客观证据。 c、以客观事实为依据，以审核准则为准绳，确认每一个不合格事实。 d、认真填写不合格报告，并进行跟踪，验证及效果。 e、审核组长应认真编写内审报告，并在充分沟通的基础上，对质量保证体系运行效果进行实事求是的分析，并做出结论，提出改进的方向，对审核报告负责。 f、及 时收集和整理与审核有关的文件，送办公室归档。 检验员质量职责 a、负责按《质量检验制度和规程》和《工艺守则》对关键元器件和材料进行检验和试验，确保不合格的关键元器件和材料不得投入生产。 b、负责按《质量检验制度和规程》和《工艺守则》对半成品进行检验和试验，确保不合格的半成品不得转入下道工序。 c、负责按国家有关标准在生产的最终阶段对生产线上的产品进行例行检验和确认检验，确保出厂产品满足规定要求。 d、严格按《质量检验制度和规程》和《工艺守则》进行操作，杜绝误检、漏检、错检等 现象的发生，严格控制不合格品。 采购员质量职责 a、负责对供方进行调查和评价，并按《合格供方名单》组织采购。 b、严格执行采购标准和采购计划， 遵守公司元器件和材料管理制度，禁止采购假冒伪劣产品。 c、对采购产品质量负责。 仓库保管员质量职责 a、负责检查入库元器件和材料品种、规格、质量、数量和质量说明书、检验报告。 并作好标识，分类堆放，同时建立产品明细分类台帐。 b、对有防潮、防雨、防变质要求的露天堆放产品，应采取铺垫、覆盖防护措施；对库存产品应做好通风、防潮、防锈防护；对易 燃、易爆、易碎、易损、易腐和易变质产品，应采取防火、防爆、防湿和防变质贮存措施。 c、发现产品不合格、损坏、变质、丢失，应立即报告分管负责人查明原因，并进行标识隔离。 销售员质量职责 a、 负责本公司与顾客之间的联络，组织市场调研，及时收集顾客有关信息，并进行归纳和整理，以供决策。 b、积极参与合同评审、签订等工作，并对合同履行情况进行跟踪。 c、负责产品销售和售后服务工作，妥善处理顾客意见，并认真做好记录。 班组长质量指责 a、严格执行技术标准，贯彻工艺纪律和工艺守则，做到精 心操作。 b、认真做好各项原始记录，做到不合格品不得转序，并搞好不合格品的分类登记，对废品、返修品、回用品进行隔离并注明标记。 c、按照质检科的要求，做好质量管理点的控制工作，发现异常现象应及时分析原因，采取措施，并将有关信息及时反馈到生产科。 d、组织本班组做好自检、互检工作。 e、认真搞好班组建设。 操作工人质量指责 严格按工艺守则操作，按图纸加工。 a、认真做好自检、互检工作。 b、认真做好本岗位的原始记录。 c、及时上报不合格品，并将不合格品做好标记加以隔离。 做到不合格品不送检，不转序。 d、积极提出合理化建议，不断提高本工序的产品质量。 内部沟通 为了使本公司的质量保证体系有效地运行，实现本公司的质量方针和质量目标，满足顾客和法律法规的要求。 总经理应确保在本公司各层次间进行有效的沟通，具体的沟通方式主要有：自上而下的沟通方式和自下而上的沟通方式两种方式。 自上而下的沟通方式，主要有：生产调度会；工艺、质量分析例会；书面通知；内部刊物；墙报等。 自下而上的沟通方式，主要有：书面报告；工作计划； 产量、质量日报、月报、年报；工作总结等。 总则 为了确保本公司质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足《产品认证工厂质量保证能力要求》和 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 标准要求，实现本公司质量方针和目标，特制定本程序。 办公室是本程序主控部门，其他有关部门应配合其控制和管理。 工作程序 总经理应按策划的时间间隔对质量保证体系进行评审，办公室应认真作好每一次管理评审准备工作，收集有关管理评审记录。 管理评审每年至少进行一次，一般前后两次时间间隔不超过 12 个月。 如遇有下列情况时由总经理决定增加评审频次。 a. 当质量保证体系标准发生重大变化； b. 组织机构有较大的调整或资产重组； c. 市场需求发生重大变化； d. 顾客的重大投诉或出现重大的质量事故； e. 总经理认为必要时。 评审输入 管理评审输入应包括： a. 质量方针、目标的实施情况； b. 过程的业绩和产品的符合性； c. 质量审核结果； d. 顾客的投诉和反馈的信息； e. 上年度管理评审的跟踪情况； f. 纠正及预防措施的状况； g. 可能影响质 量保证体系的变化及 条所列项目变化等情况； h. 各种改进的建议。 评审的准备 a、办公室 应在评审前编写《管理评审计划》，报总经理批准后组织实施。 并提前五至十天通知有关部门或人员评审目的； b、《管理评审计划》的内容主要包括：评审时间安排、评审内容、评审准备工作要求； c、有关部门、车间应根据《管理评审计划》的要求认真准备与本部门、车间有关的评审所需要的文件； 管理评审实施 a、 总经理组织评审会议，各部门负责人和有关人员参加并签到； b、 各有关部门、车间应根据所准备 的文件进行发言，并提出改进建议。 c、总经理应根据与会同志发言的情况提出需要讨论的内容，参加会议的人员应根据总经理所提出的讨论内容逐项评审； d、由总经理针对评审的内容应在对质量保证体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；质量保证体系及其过程有效性的改进；与顾客有关的产品的改进；资源需求（包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进所引起的资源需求）等方面作出结论或制定措施； 评审输出 a、管理评审会议结束后， 办公室 应对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》 ，报总经理批准，并发至相应部门和车间。 b、《管理评审报告》的内容应包括以下方面的有关决策和措施：评审的目的、评审日期及参加评审的人员、评审内容及结论、采取的改进措施和《管理评审报告》分发范围等； c、采取的改进措施应包括：质量保证体系及其过程有效性的改进；质量方针、质量目标修改及下年度质量目标分解情况；与顾客要求有关的产品改进；上述改进所需要的资源需求，主要包括人力资源、基础设施、工作环境、信息获得等； d、 办公室应记录和整理评审有关文件，并按本手册 章节有关条款进行控制。 改进 措施的实施和验证 a、针对管理评审所形成的改进措施的决议，有关部门、车间应分析原因制定纠正或预防措施计划，总经理批准后，发至有关部门、车间予以执行； b、办公室应对纠正或预防措施实施情况进行跟踪和验证，当效果不理想时，应重新制定纠正或预防措施。 相关记录：会议签到表、会议记录表、管理评审报告、管理评审计划 6 资源管理 本公司有关部室及车间应及时确定本部门资源需求，编制资源申请计划，报总经理批准后按计划组织实施。 应具体提供下面三个方面所需资源： a、实施、保持质量保证体系并持续改进其有效性； b、通过认证机构工厂检查，获得 CCC 认证证书； d、通过满足顾客的要求，增强顾客满意。 具体而言，资源需求的确定可从下列三个方面加以描述： a、在质量保证体系策划，包括对质量保证体系变更的策划中明确建立、实施与保持质量保证体系并持续改进其有效性的资源需求，其中对质量保证体系变更的资源需求主要是通过管理评审，包括临时管理评审确定的。 此种资源需求通常不涉及具体的产品、项目或合同的特殊资源要求， 、 条分别描述了此类资源需求中对人力资源、基础设施和工作环境这三大类资源的管理； b、针对具体产品、 项目或合同的特殊资源需求在产品实现过程中予以明确； c、由于顾客要求的不断变更也会引起资源需求的相应变更，为了确保满足顾客变化的要求，增强顾客的满意，有关部门需注意该方面资源需求的变化，这种。