某塑业贸易有限公司质量手册

某塑业贸易有限公司质量手册内容摘要：

应参照上述规定执行。 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。 5 相关文件 《记录控制程序》 6 记录 《文件和资料发放回收记录》。 《文件受控清单》。 《文件更改申请 单 》。 **********塑业贸易有限公司 记录控制程序 编号 CX02 版本 1 页次 1/1 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围 适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责 办公室负责监督、管理各部门的质量记录。 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。 4 工作程序 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 记录填写 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不 能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 记录的保存、保护 各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所得的质量记录保持清洁，字迹清晰；各部门按规定的期限保存记录。 生产技术科 编制《质量记录清单》，将所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理 者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。 记录发放 各部门填写《文件和资料发放记录》，向办公室领用所需记录空白表格； 记录的销毁处理 记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由保存部门执行销毁。 记录格式 各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，部门主管审批，交办公室备案。 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 5 相关文件 《文件控制程序》。 6 记录 《质量记录清单》。 《文件和资料发放回收记录 》。 **********塑业贸易有限公司 管理策划控制程序 编号 CX03 版本 1 页次 1/2 1 目的 对特定产品、项目或合同规定的质量措施、资源和合同顺序，以确保满足规定要求，实现组织的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于特定产品、项目及合同有关质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和保持，对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 总经理 根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划及质量计划的输出文件。 管理者代表负 责对各部门的质量策划的实施情况进行监督检查。 各部门负责人负责本部门相关的质量策划的编制、实施相应的质量计划，并对实施情况进行监督检查。 4 工作程序 质量目标。 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为： a) 产品出 公司 合格率达到 %； b) 常规产品成品合格率达到 99%；今后三年内每年应递增 %； c) 常规产品半成品合格率达到 98%，今后三年内每年应递增 ％ .； 与质量相关的部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的 顺利完成，需要时进行相应的质量策划。 对特定产品、项目和合同应进行质量策划；策划的结果应以适用于组织运作的方式形成文件，如质量计划。 进行质量策划的时机 组织在下列情况下需进行质量策划： a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造； b)组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化或销售合同中顾客对产品有特定的要求； d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量策划的内容 总经理 应确保 对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 质量策划的内容应包括： a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b)针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键过程和活动；对过程涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；识别为实现质量目标所需建立过程的资源配置； **********塑业贸易有限公司 管理策划控制程序 编号 CX03 版本 1 页数 2/2 c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应 评审过 程和活动的改进；识别提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员职责权限和相互关系； d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。 e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 质量策划输出文件的编制原则 a)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 质量策划输出文件的编制、审批和发放 《质量策划输出文件》由管理者代表组织各部门负责人编制， 总经理 批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审批人、发布日期。 质量策划的实施、监督检查和更改 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及进行反馈到技术负责人。 质检员对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告 总经理 审批。 质量策划的更改 a)《质量策划 输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，经 总经理 批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。 质量策划所形成的相关文件，由 生产技术科 负责存档保存。 5 相关文件 《文件控制程序》。 《实现过程的策划控制程序》。 6 记录 《质量策划实施情况检查表》。 《各部门的质量策划输出文件》。 《文件更改申请》 **********塑业 贸易有限公司 管理评审控制程序 编号 CX04 版本 1 页次 1/2 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对 公司 质量管理体系的评审。 3 职责 总经理 主持管理评审活动； 管理者代表负责向 总经理 报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料， 并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 工作程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排计划。 管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报 总经理 批准。 计划主要内容包括： a)评审时间； b)评审目的； c)评审范围及评审重点； d)参加评审部门（人员）； e)评审依据； f)评审内容。 当出现下列情况之一时可增加即时管理评审，补充临时评审计划。 a) 公司 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重 大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其它要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会； a)审核结果，包括第一方、二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b)顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等； c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d)改进、预防和纠正措施的状 况，包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新 技术、新工艺、新设备的开发等。 **********塑业贸易有限公司 管理评审控制程序 编 号 CX04 版 本 1 页 次 2/2 g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 预定评审前十天，管理者代表以书面形式向 总经理 汇报现阶段质量管 理体系运行情况并提交本次评审计划，由 总经理 批准。 生产技术科 负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 并向参加评审的人员发放《管理评审通知》，及本次评审计划和所需的有关资料。 管理评审会议 a)总经理 主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b)总经理 对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等。 ） 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关 的措施： a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c)资源需求等。 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交 总经理 批准，并发至相应部门并监控执行。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 改进、纠正、预防措施的实施和验证。 管理者代表根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施 的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的记录应由 生产技术科 按《记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件 《内部质量审核程序》。 《改进控制程序》。 《文件控制程序》。 《记录控制程序》。 6 记录 《管理评审计划》。 《管理评审通知》。 《管理评审报告》。 《纠正和预防措施处理单》。 **********塑 业贸易有限公司 人力资源控制程序 编 号 CX05 版 本 1 页 次 1/2 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。 3 职责 办公室 a) 负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》； b) 负责 公司 《年度培训计划》的制定及监督实施； c) 负责上岗基础教育；并组织对培训效果进行评估。 各部门 a) 编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》； b) 负责 本部门员工的岗位技能培训。 管理者代表 负责批准部门员工《岗位工作人员任职要求》。 总经理 批准 公司 年度培训计划，批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。 4 工作程序 人员安排 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 各部门负责编制本部门《岗位工作人员任职要求》，报管理者代表审批。 办公室编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》，报 总经理 审批。 《岗位工作人员任职要求》审批后，作为人事选择、 招聘、安排人员的主要依据。 能力、意识和培训 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 新员工培训 a)公司 基础教育：包括 公司 简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进入 公司 一个月内，由办公室组织进行； b)部门基础教育，学习部门涉及各类作业指导书的主要内容，由所在部门负责人组织进行； c)岗位技能培训： 学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧。 急情况的应变措施等，由所在岗位技术人员组织进行，并进行书面和操作考核，合 格者方可上岗 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗。