某led照明科技有限公司质量手册

某led照明科技有限公司质量手册内容摘要：

00% 文件评审率 ≥ 100% 培训按时完成率≥ 100% 生产部质量目标：生产按时完成率≥ 95% 产品一次交验合格率≥ 98% 品质部质量目标：产品检验正确率≥ 100% 计量器具校验及时率 100% 采购部质量目标：采购进货检验合格率≥ 98% 供方评估率 100% 顾客投诉及时处理率≥ 100% 车 间 质量目标：生产工艺执行率≥ 100% 仓 库质量目标：货物进出错失率≤ 2 次 /年 海宁市明帅照明科技有限公司 职责、权限和沟通 章节号 版本号 /修改次 C/0 页 次 1/5 1 目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责，权限的规定及沟通。 3 职责和权限 总经理 a) 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b) 以顾客为中心，制定质量方针和质量目标，批准质量手册； c) 任命管理者代表，主持管理评审； d) 认真贯彻执行国家及上级法律、法规、规章和有关质量政策； e) 对从事与质量有关的管理、执 行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源； f) 履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有效运行负责。 管理者代表 总经理任命 李鸿钢 同志为公司管理者代表。 管理者代表除具有原有 岗位职责和权限外还具有下述职责和权限： a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括所需要的改进； c) 确保整个组织内提高对顾客要求的理解和贯彻； d) 就质量管理体系有关事宜与外部各方 的联络。 e) 履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有效运行负责。 企管部 a) 贯彻执行国家和上级有关人事的政策、法规和公司质量方针目标； b) 负责全公司的文档工作，负责文件和资料的登记、发放、存档、销毁等工作； c) 负责质量记录的存档以及规定由其他部门保管的监督检查； 海宁市明帅照明科技有限公司 职责、权限和沟通 章节号 版本号 /修改次 C/0 页 次 2/5 d) 负责全公司人力资源的管理、培训计划的制定和组织实施； e) 协助管理者代表负责质量管理体系 运行的实施和改进； f) 负责实施公司质量管理体系过程的监视和测量； g) 负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；统筹统计技术的选用、批准； 生产部 a) 生产实施及 生产过程控制，确保质量体系的有效运行； b) 负责产品工艺的编制； c) 根据公司下达的生产任务，安排好生产实施计划； d) 组织实施对实现产品符合性所需的设施进行控制、管理及维护保养。 e) 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 f) 负责对成品仓库，原材料仓库的管理； g) 履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有 效 运行负责。 品质部 a) 负责组织公司的 产品实现的策划 ,贯彻执行上级有关质量规章和公司质量方针目标； b) 负责公司监视和测量设备的管理及监督检查； c) 负责产品检验规程的编制； d) 负责全公司的产品质量的检验工作； e) 负责不合格品的评审、分析和处置； f) 负责实施各类产品、状态的标识 ； g ) 履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有效 运行负责。 营销部 a)负责识别顾客的需求和期望，组织对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通； b)负责产品交付及售后服务工作； c)负 责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。 d)负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价； e)负责制定采购计划，执行采购作业。 f) 负责对顾客财产的管理。 g ) 履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有效 运行负责。 检验员 a) 认真执行各项技术规范，负 责公司的产品质量检验工作，并予以标识； b) 负责及时制止纠正违章作业和质量问题，提出纠正措施，并督促检查措施的执行情况； c) 认真及时做好各项质量记录； d) 独立负责地做好产品质量的判定； e) 负责对一般不合格品的处置。 生产操作人员 在生产班组总经理的领导下完成生产任务，严格按工艺要求进行作业，并对产品质量自查和互查，对所完成产品的作业质量负责。 机修人员 a） 按国家法规和公司要求对公司设备进行管理。 制定年度设备检修计划，报生产部经理批准后实施。 保证日常生产设施的维护的及时和质量。 b） 贯彻执行公司规章制度 ，合理调配岗位人员，配合生产正常进行。 c） 负责生产区的生产设备、设施等的维护与管理工作。 建立好各种设备档案、及维护记录。 采购员 a）生产计划编制相应的原辅料、包装材料采购计划。 对因物料供应脱节而影响生产进度的情况负责。 b）保证原料质量前提下，选取优质优价的生产物料。 c） 对相关部门的采购计划进行询价（一般不得少于三家）。 保证所采购的原辅料、包 装材料完全符合公司定的质量标准和法定标准。 海宁市明帅照明科技有限公司 职责、权限和沟通 章节号 版本号 /修改次 C/0 页 次 3/5 海宁市明帅照明科技有限公司 职责、权限和沟通 章节号 版本号 /修改次 C/0 页 次 4/5 d） 如有意外情况发生，物料无法及时到位应及时向总经理报告，并通知有关部门，采取相应措施。 更换原辅料、包装材料供应商应书面通知工程部，按规定重新确定供应商。 e）具体办理接货、取货、交验、报帐付款手续。 完成退货的善后工作。 车间班组 a）加强班组管理，监督班组人员遵守公司各项规章制度。 b）传达公司对员工的要求，加强车间员工的劳动纪律。 c）对班组人员进行合理分工，组织员工岗位分析及工作考核。 d）管理车间公共卫生，监督检查车间生产情况。 内审员 a) 按《内部审核程序》准备、 实施及报告审核工作； b) 评审、同意所建议的纠正措施并使之形成文件； c) 在受管理者代表委派时，对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证。 d) 履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有效运行负责。 4 内部沟通 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行《数据分析 》。 5 相关文件 《数据分析》 海宁市明帅照明科技有限公司 管理评审控制 章节号 版本号 /修改次 C/0 页 次 1/3 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 3 职责 总经理批准评审计划和评审报告，主持管理评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核相应的管理评审计划和报告，检查整改的落实情况并加以协调、 评价。 综合办负责评审计划的制定、编制管理评审报告，分发评审计划和评审通知，参加评审会议，作好会议记录并保存记录，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但两次管理评审的时间间隔不得超过 12 个月。 综合办于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。 评 审计划主要内容包括： a) 评审时间； b) 评审目的； c) 评审内容； d) 参加评审部门（人员）；评审依据； 评审内容当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； 海宁市明帅照明科技有限公司 管理评审控制 章节号 版本号 /修改次 C/0 页 次 2/3 f) 质量审 核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 预定评审前十天，综合办向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 综合办负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 综合办将评审会议的时间、地点、参加人员、评审输入内容以《管理评审计划》的形式发给参加评审的人员。 管理评审会议 a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关 人员对评审输入做出评价，对于存在 或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b) 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控 制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行 海宁市明帅照明科技有限公司 管理评审控制 章节号 版本号 /修改次 C/0 页 次 3/3 产品 过程审核等与评审内容相关的要求； c) 资源需求等。 会议结束后，由综合办根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相关部门并监控执行。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 改进、纠正、预防措施的实施和验证 管理者代表根据 《纠正预防控制程序》 的规定，对改进，纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的质量记录应由综合办按《记录控制程序》保管，包括管理 评审计划、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。 5 相关文件 《内部审核审核》 《纠正预防控制程序》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 6 质量记录 管理评审计划 会议记录 管理评审通知单 管理评审报告 纠正和预防措施处理单 海宁市明帅照明科技有限公司 资源管理 章节号 版本号 /修改次 C/0 页 次 1/1 1 应及时确定并提供所需的资源，以： a) 实施、保持质量管理体系并 持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 2 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件； 标 题 GB/T190012020 标准条款对照 人力资源 设施和工作环境 、。