最终版-内控手册内容摘要：
........................................... 211 第 10 章 成本费用管理 ..................................................................................................214 成本费用管理制度 ...........................................................................................214 成本费用的核算流程 .......................................................................................218 第 11 章 工程项目 .........................................................................................................222 工程项目立项流程 ...........................................................................................222 工程设计管理流程 ...........................................................................................227 工程施工单位招选流程 ....................................................................................231 工 程施工过程管理流程 ....................................................................................236 工程结算管理流程 ...........................................................................................243 工程验收及竣工决算管理流程 .........................................................................246 第 12 章业务外包 ..........................................................................................................250 业务外包实施方案制定流程 .............................................................................250 业务外包审批流程 ...........................................................................................254 外包价格确定流程 ...........................................................................................258 外包合同签订管理流程 ....................................................................................261 外包过程管理流程 ...........................................................................................264 外包合同验收管理流程 ....................................................................................267 第 13 章 财务报告 .........................................................................................................270 资产清查流程 ..................................................................................................270 资产减值管理制度 ...........................................................................................273 记账凭证的生成与管理流程 .............................................................................275 期末结账流程 ..................................................................................................278 财务报告编制流程 ...........................................................................................281 财务报告对外提供流程 ....................................................................................284 财务分析管理流程 ...........................................................................................288 关联交易管理流程 ...........................................................................................291 第 14 章 预算管理 .........................................................................................................295 预算编制与审批流程 .......................................................................................295 预算执行流程 ..................................................................................................299 年度经营指标制定与审批流程 ........................................................................304 预算考核办法 ..................................................................................................306 预算考核管理流程 ...........................................................................................308 第 15 章 合同管理 ......................................................................................................... 311 合同拟定审批流程 ........................................................................................... 311 合同签订审批流程 ...........................................................................................315 合同执行监督登记办法 ....................................................................................319 合同变更解除流程 .........................。阅读剩余 0%
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