最新版本工程部工作手册

最新版本工程部工作手册内容摘要：

外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用 等情况时，由承包人提出按现场签证处理。 ，商场建设总包项目需商场方在项目部一栏签字确认。 ，经部门负责人签字后，转发给财务部。 . 财务部确定核实项目变更费用后，作为工程结算价 的一部分。 ，分公司、项目部须当日发生当日确认，事后补办的签证不予计算。 、签证单上有关价格、费用的确认时，需由预算科参与确定。 ，送工程部、预算科的签证单必须为原件。 、变更的内容，若发觉与定额不符时，不予结算。 若发生特殊情况难以结算的项目，则请示分管领导作最终确定。 工程部工作手册 第 22 页 共 65 页 合同评审控制程序 目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。 范围：适用于工程系统 所有合同。 职责： 预算科负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。 工程部负责评审合同综合条款。 程序： 合同评审前期工作：项目主办人员组织编写合同文本报工程部分管负责人。 预算科评审：预算科负责人负责审核以下内容。 经济类：单价、总价、付款方式、奖罚条款。 工程合同 审核合同是否符合原招投标文件内容。 审核合同价是否正确。 如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。 审核是否符合公司《招投标管理程序》。 工程设计合同： 审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。 审核合同中设计取费的正确性。 审核是否符合公司《招投标管理程序》。 工程部工作手册 第 23 页 共 65 页 材料设备采购合同 审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。 审核合同价是否合理、正确。 廉政管理规定符合性。 工程部评审。 工程部分管负责人仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容： 证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书等。 质量标准：合同应附工程 \产品国家颁布质量标准、验收规范等。 经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。 法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。 时间：符合科学规律及我公司要求。 廉政管理规定符合性。 分管副总评审：分管副总负责复核 — 所述内容。 财务经理评审：审核合同内容是否符合公司财务制度及规定。 总经理签字：总经理复核上述全部内容后，在合同上签字。 整改： — 任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改、补齐材料或重新编制合同、补签协议等等，直工程部工作手册 第 24 页 共 65 页 至符合本程序要求。 付款控制程序 目的：确保及时、准确向分供商付款。 范围： 本程序适用于： 工程款的审批、支付。 [预付款、进度款、结算款（保修金） ] 材料、设备款的审批、支付。 设计费的审批、支付。 职责： 项目主办部门负责人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。 工程部负责人复核付款申请 并签署意见。 预算科负责人复核付款申请并签署意见。 财务部负责人复核付款申请并签署意见。 分管副总经理负责审核付款申请并签署意见。 财务副总经理负责审核付款申请并签署意见。 总经理审批。 程序 付款申请 项目主办部门负责人按以下内容填写《付款申请单》并交公司工程部复核。 工程部工作手册 第 25 页 共 65 页 付款缘由。 质量及进度状况。 已付款、扣款及本次付款金额。 随《付款申请单》提交预算所需资料（工程进度款原则上需提供工程量完成情况清单或中 间验收单）。 公司工程部负责人复核： 工程部负责人对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《付款申请单》上签署意见后交预算科负责人复核。 公司预算科负责人复核： 预算科负责人复核付款资料的齐全与准确性，并在《付款申请单》签署意见后交财务部负责人审核。 公司财务部负责人复核 财务部负责人复核已付款、扣款和本次付款金额，并在《付款申请单》签署意见后交分管副总经理审核。 公司分管副总审核： 分管副总负责审核 、 、 所述内容并在《付款申请单》上签署意 见后交财务副总经理审核。 公司财务副总经理审核 财务副总经理接《付款申请单》及相关资料后察看审批签名过程，签署意见后交总经理审批。 公司总经理审批 工程部工作手册 第 26 页 共 65 页 总经理在察看上述审批过程后签署意见后转交财务部开具支票或交付现金。 台帐。 项目主办部门应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受分管副总经理的检查、监督。 工程部文件管理员应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受工程部负责人的检查、监督。 每月 10 日（节假日顺延）主办部门、工程部文件管理员、财务部出纳根据各自台 帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总经理。 核查 总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。 设备、材料采购原则及审批流程 目的：通过合理的采购组织，实现投资效益的最大化。 范围：适用于所有在建工程的材料及设备采购。 职责：。 ，对设备、材料的规格、型号及数量、性能等满足工程需要负责。 . 预算科对设备、材料数量进行审核。 . 工程部采购科负责确定采购实施方式、合作单位及 监督工程部工作手册 第 27 页 共 65 页 采购过程。 设备、材料采购方式及其适用情况表 审批流程： . 分公司填写采购申请单（如技术性要求较强的需由分公司技术人员确认） —— 分公司负责人 —— 财务部预算科 —— 工程部采购科 工程部负责人（批次采购额≤ 3 万元） 公司分管领导（批次采购额 3～ 5 万元） 总经理（批次采购额≥ 5 万元） 注： ，审批结束后原件存于工程部，另行复印一份返回分公司。 业务例会制度 一、业务例会的主要内容和目的 采购方式 适用情况 招 标 适用于大宗、常规性设备及材料。 议 价 适用于指定厂家、指定品牌、型号或专利产品等设备和材料；这种方式一般须形成书面报告，真实清晰地叙述采购过程与结果，报经领导审批。 询 价 适用于小批量材料、紧急采购任务。 框架协议 适用于工程设备、大批量材料、小批量多批次材料；但不得少于两家供应商。 工程部工作手册 第 28 页 共 65 页 总结通报前阶段的各项目建设情况，计划部署下阶段的各项工作，交流工作经验，商议有关问题的解决办法，研究落实重大事项的对策措施，以保证项目建设管理工作的高效、规范运行。 二、业务例会的参加对象 公司总经理、总工程师、业务副总，工程部、财务部 预算科全体人员、各分公司负责人，其他人员视情况参加。 三、业务例会的组织实施 业务例会原则上每月召开两次，逢月中旬及月末的周一上午十时进行，由总工程师主持。 业务例会前各项目部、分公司负责人必须准备好有关书面材料，以便在会上汇报交流，会后统一交工程部汇总。 一些需提交讨论的重大事项，应提前向工程部报告。 各项目部、分公司要有重点地汇报项目建设情况；分管领导根据总体项目运作情况，并针对存在的主要问题，提出下阶段的业务工作重点与要求；其他部门或科室通报有关项目管理要求。 工程部文员负责会务工作，做 好会议记录，并起草会议纪要及下发。 工程部工作手册 第 29 页 共 65 页 第三部分 工作参考表格、范本 现场签证单 工程名称 签证单编号 工程部位 图 号 施工单位 签证日期 签证 原因 主要包括 增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用 等。 签 证 内 容 会 签 栏 施工单位 经办人： 负责人： 分公司 经办人： 负责人： 项目部 负责人： 工程部 财务部 分管领导 注：本表一式四份，由承包人在收到发包人的口头或书面通知后填写，项目部、工程部、财务部、施工单位各存一份；商场建设总包项目需另增加商场方后期经理在项目部一栏签字确认。 工程部工作手册 第 30 页 共 65 页 兴隆宝通公司合同（协议）审批表 申报部门：建筑公司鞍山项目部 申报时间： 2020 年 7 月 21 日 工程名称 合同编号 合同 类别 □前期类 □施工类 □材料设备类 □室外 环境类 □营销包装类 签约单位 甲方 乙方 合同内容摘要 承包 范围 合同价款及单方造价 计价方式 付款 方式 工期 质量 要求 保修约定 经办部门说明 合作单位情况 选 择 理由： 招标资料编号： 考察审批编号： 会 签 栏 项目部（分公司） 经办人： 负责人： 工程部 经办人： 负责人： 财务部 经办人： 负责人： 分管领导 财务经理 总 经 理 注： 本表一份，由主办部门依次履行审批程序后，存于工程部； 对应合同文本一式五份，主办部门、 工程部、预算科、财务部、承包人各存一份；商场建设总包项目需另增加商场方一份。 工程部工作手册 第 31 页 共 65 页 兴隆宝通公司付款审批表 项目名称： 填写日期： 年 月 日 合同名称 合同编号 收款单位 名称 开户银行 账 号 合同签约总价款 元 调整后的合同总价款 元 截止目前累计已付款 元 目前合同未付金额 元 本次承包单位申请支付金额 元 我方月度计划中所列 本次计划付款额 元 本次我方拟付金额 小写： 大写： 付款理由 本次付款 合同条款摘要 合同履行情况 （进度、质量、配合等） 付款金额 简要计算过程 会 签 栏 项目部（分公司） 负责人： 工程部 负责人： 财务部 负责人： 分管领导 财务经理 总 经 理 注：本表一份，由主办部门依次履行审批程序后，存于公司财务部。 工程部工作手册 第 32 页 共 65 页 开 标 记 录 招标项目名称： 开标时间： 年 月 日 时 项 目 投标人名称 方案情况 投标价格 （万元） 工 期 付款方式 投标文件 响应情况及唱标表现 评委排序 评委签字：工程部工作手册 第 33 页 共 65 页 综合评议结论比较一览表 招标项目名称： 投标人名称 评委排序数 综合排序 第一名 第二名 第三名 汇总人（签名）：。