数控机床生产企业内审全套资料

数控机床生产企业内审全套资料内容摘要：

使顾客满意及满足法律法规的要求，公司应确定资源需求并提供充分的资源。 总经理是如何确定资源的需求。 提供了什么资源。 2. 提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规的要求。 根据实现质量目标要求，提供满足顾客及法律法规要坟的产品，配备了人力资源、资金、设施、生产设备等资源。 本公司产品符合市场需求，达到顾客和法律法规要求。 1. 资源提供其中重要的资源之一是基础设施。 公司为使产品符合要求都提供了什么基础设施。 所提供的设备、设施应符合什么条件。 2. 是否规定了对基础设施进行维护、维修的职责和方法。 提供了生产场所、生产设备、办公场所等，所提供的设备、设施都有符合法律法规和顾客要求的产品条件。 查《设备保养记录卡》和《设备检修计划》规定了相关维修和维护方法。 测量、分析和改进总则 1. 公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划。 策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意、质 量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动。 2. 通过测量、分析的活动，是否可达到持续改进质量管理体系有效性的目的。 进行了策划，形成的结果包括了标准要求的活动。 可以达到质量管理体系对持续改进的有效性目的。 内审检查表 №： 007 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 监视和测量 1. 是否对生产和服务提供过程中的人员素质进行监视和测量，以满 足过程要求。 2. 是否对设备设施进行监视和测量。 是否对设备和设施进行维护保养。 3. 原材料、零部件是否符合要求。 如何进行监视和测量。 生产过程中的人员都经过资格签定，满足要求。 每天对设备进行点检，按计划进行维护。 符合要求，采用进货检验方式。 监视和测量 4. 是否对运作方法和过程参数进行监视和测量。 是否设定了控制点、检查点。 过程运作是否文实相符。 5. 环境是否符合要求。 是否保持一个清洁卫生、文明生产、定置管理和良好的安全防护的作业环境。 对特殊过程参数进行了监视和测量，对运做过程做出了相应过程操作规程规定。 环境等符合生产要求。 内审检查表 №： 008 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 1. 请问总经理公司进行管理评审的目的是什么。 谁主持管理评审工作。 评审的时间间隔规定是多长时间。 2. 请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行。 3. 请出示这次管理评审计划，管理评审 (纪要 )和管理评审报告。 4. 管理评审的依据 (输入 )是什么。 输出是什么。 举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。 5. 管理评审的有关记录 (包括管理评审计划、纪要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录 )由谁保管。 保存期多长时间。 目的是为保持质量管理体系的适宜性，充分性，有效性，管理评审工作由总经理主持，评审时间间隔一年，任务来源于本公司。 按《质量手册》的要求进行。 出示管理评审计划，记要符合其要求， 管理评审输入 A）质量体系审核结果， B）顾客的反馈，包括满意度的测量结果和与顾客沟通，反馈的结果； C）过程的业绩和产品的符合性，包括产品的测量和监视的结果； D）预防和纠正措施的状况，包括对内审日常发现的不合格项，所采取的措施，及有效性的监控结果； E）可能影响质量体系的各种变化； F）质量管理体系的运行状况，在各部门工作总结中充分体现。 输出：管理评审报告，主要体现为资源需求。 相关记录由管代保管，一般为三年。 核 1. 公司进行内部审核的目的是什么。 2. 进行内部审核的依据是什么。 验证质量管理体系的有效性， 内审依据《质量手册、程序文件》ISO9000： 2020 标准，相关法律法规要求。 涉及到 ISO9000： 2020 标准中除 3. 进行内部审核涉及到标准中的哪些内容。 涉及到公司质量管 理体系的哪些部门。 查内审实施计划。 4. 对内审员有何要求。 5. 内审实施情况： a）查日程安排； b）查内审检查表； c） 查内审报告。 条款以外的所有内容。 涉及到公司所有部门。 内审员必须经有关机构培训，合格后有内审证书，不审核自己部门。 5． A）见内审实施计划， 1 月 6 日～ 1 月 7日，、审核，日程安排合理。 B）见内审检查表符合要求。 C）见内审报告符合要求。 编制 /日期： 审批 /日期： 内审检查表 №： 009 部门代表：生产部 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 标 1. 请生产部部长谈谈公司的质量方针和质量目标是什么。 公司质量目标分解到生产部建立什么目标。 目标是否包含满足产品要求所需的内容。 是不是可测量的。 如何评审质量目标是否达到要求。 如达不到要求，采取什么措施。 2. 质量目标是否与质量方针保持一致。 是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解。 见质量手册；见质量目标管理。 目标与质量方针保持一致，是在方针给定的原则和框架内展开。