抽样检验精品-延安市建筑材料检测中心程序文件doc64页

抽样检验精品-延安市建筑材料检测中心程序文件doc64页内容摘要：

件 抽样程序 保密和保护所有权程序 26 22 延安市建筑材料检测中心 YJJ0209C2020 程 序 文 件 第 C 版 第 0 次修订 主题：检验报告的编写程序 共 3 页 第 1 页 检验报告的编写程序 1. 目的 编制检验报告是检验活动的最后一个也是极为重要的环节。 为规范报告编制过程，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于本所检验报告的编制。 3. 职责 27 中心各检验室负 责检验报告的编写。 总工程师负责报告的审核。 主任负责检验报告的签发。 办公室负责报告的签章。 准备工作 编写检验报告前，报告编写人应先将试验任务书、抽样单、检验依据、原始记录等资料收集完毕，并核对无误。 检验员编写报告。 报告格式 报告格式见附页 23 检验报告的编写程序 YJJ0209C2020 共 3 页 第 2 页 报告编写 原则上检验室组长或检验员按规定的格式负责报告的编写。 报告编写完成后，将打印件按归档报告和发出报告分别装订，归档报告应与检验过程中需随报告一并归档的文件一起装订，并填写归档目录。 报告签字 28 装订的报告，检验人员应履行签字手续，并对其出具的检验结果负责。 检验人员签字完毕后交检验室组长审核，履行签字手续。 并对检验依据、方法的正确性及检验结果的真实性、准确性负责。 对不符合的工作内容有权要求编写人员进行修改。 报告审核 检验室组长校核后的报告交总工或其授权代理人进行审 核，并履行签字手续。 审核人对报告的真实性、完整性、符合性、规范性等全面负责。 对不符合的工作内容有权要求检验室有关人员进行修正，直至拒签。 报告的批准 经检总工审核签字的报告，报主任批准，并履行签字手续。 24 检验报告的编写程序 YJJ0209C2020 共 3 页 第 3 页 主任对其信息的完整性、表达内容的规范性及结论用语的适用性审核并负责。 主任有权对不适宜或不符合的工作要求检验室或相关部 门进行修正，直至拒签。 报告的签章 经签发的报告送办公室签章。 29 本文件涉及质量记录：试验任务书、抽样凭证、检验原始记录、检验报告。 检验报告 （格式） 25 延安市建筑材料检测中心 YJJ0210C2020 程 序 文 件 第 C 版 第 0 次修订 主题：发现结果有差异或偏离程序时的纠正、反馈 共 2 页 第 1 页 发现结果有 差异或偏离程序时的纠正、反馈 30 1. 目的 本文件旨在规定当发现检测结果有差异或偏离程序时，应遵 循的反馈和纠正措施的程序。 2. 范围 本文件适用于本中心检验活动。 书写、审核、批准检验报告的过程中发现存在差异。 检验程序的被迫变更。 3. 职责。 各检验室负责检测结果差异或偏离的反馈和纠正措施的制定、落实 本中心质量负责人批准偏离程序的纠正措施。 当发现检测结果有差异时，检验员应将该情况向部门负责人报告，并由本部门质量监督员参加，确定 校核的方法，报质量负责人批准，校核方法应至少采用以下方法的一种： 与其它实验室间的比对； 26 发现结果有差异或偏离程序时的纠正、反馈 YJJ0210C2020 共 2 页 第 2 页 使用标准物质； 用相同或不同的方法进行重复检测； 31 对保留样品的再检测； 一个样品不同特性检验结果的相关性分析； 校核的方法、步骤及结果必须载入原始记录。 当发现检测结果偏离文件核心程序时，检验员将该情况向部门负责人报告， 并由本部门质量监督员参加，分析原因，制定纠正措施，报质量负责人批准。 纠正措施及其实施验证过程必须载入原始记录。 本程序涉及的记录：检验原始记录。 27 延安市建筑材料检测中心 YJJ0211C2020 程 序 文 件 第 C 版 第 0 次修订 主题：申诉处理程序 共 3 页 第 1 页 32 申诉处理程序 向用户提供优质服务并及时发现和纠正工作中的失误，逐步 完善中心的质量管理体系，提高中心检测工作的权威性。 本程序适用于客户和有关单位对本中心工作提出抱怨时的处理过程，抱怨可能涉及检验结果的准确性、公正性及工作合法性等方面的问题。 对检验结果的抱怨应在收到检验报告后的 15 天内提出书面文件。 抱怨的接待和登记工作由专人负责。 抱怨的处理工作由质量负责人主持，会同技术负责人和有关部门的人员对抱怨要求提出处理意见，并报告主任。 抱怨处理过程中，各部门应优先安排和抱怨处理有关的工作。 办公室专人负责将抱怨处理 的全部资料整理归档。 28 申诉处理程序 YJJ0211C2020 共 3 页 33 第 2 页 对检验结果有关的抱怨处理 办公室在完成抱怨的接待和登记后，当抱怨成立时将有关工作移交给质量负责人。 质量负责人组织检测室有关人员检查以下环节。 ； ；。 如检查后认为当时在上述四个环 节存在不确定性，质量负责人应将有关部门情况向技术负责人、主任通报 并 安排复验。 试验室负责优先安排抱怨处理的样品进行检验室复验。 有关部门负责人应到检验现场观察复检过程，检验人员应严格按照标准和作业指导书进行检验，并做好复验记录。 如果复验结果表明是检测中心工作失误，则由试验中心签发《对“编号 检验报告”的更正报告》，同时向抱怨方致函道歉，并在报告发送范围内消除影响。 复验部门和有关人员要写事故报告书交质量负责人，分清责任，吸取教训，防止事故再次发送。 29 申诉处YJJ021 34 理程序 1C2020 共 3 页 第 3 页 对涉及中心工作公正性的抱怨处理。 针对抱怨文件涉及的问题，质量负责人组织调查了解情况，分析研究，涉及抱怨问题的工作人员应回避。 根据调查分析结果，质量负责人负责提出处理意见，并征得抱怨方同意，有关情况需向主任通报。 检测中心根据处理意见进行内部整改，并将整改结果通报抱怨者。 中心专人负责整理 抱怨的全部资料，经主任审批后归档。 35 30 延安市建筑材料检测中心 YJJ0212C2020 程 序 文 件 第 C 版 第 0 次修订 主题：中心印章管理程序 共 1 页 第 1 页 中心印章管理程序 为使中心印章管理规范化、制度化，保证质量工作的正常开展，特制定中心印章管理程序。 中心印章四枚：公章、检验专用章、 CMA 认证章、试验室等级 章。 中心印章分别由专人保管和监印。 中心公章须主任签字批准后使用，并由保管印章人建立盖章、登记、签字制度，试验范围包括对外行文、便函、通知、上报材料等。 报告专用章、 CMA 认证章、试验室等级章使用限于经中心领导签字批准签发后的检验报告。 36 31 延安市建筑材料检测中心 YJJ0213C2020 程 序 文 件 第 C版 第 0次修订 主题：体系文件的控制和维护程序 共 4 页 第 1 页 体系文件的控制和维护程序 1. 目的范围 对与质量体系有关的文件、资料及记录进行控制，确保各有关部门适用的文件均为有效版本，以及质量工作的可追溯性。 本程序适用于与中心质量体系有关的文件、资料和质量记录的控制和维持。 办公室负责质量手册程序文件、作业指导书、质量记录和其他管理文件的发放、控制和管理。 办公室负责原始记录、质量活动记录的存档和管理工作。 计量员负责将与计量工作有关的资料、文件和记录交办公室管理存档。 办公室、技术 管理室及各检验室负责本部门的专用文件、资料和本室范围内质量活动记录的保管。 中心质量文件包括以下文件； 质量手册； 37 程序文件； 32 体系文件的控制和维护程序 YJJ0213C2020 共 4 页 第 2 页 作业指导书和有关资料； 质量记录； 质量负责人负责文件编号，中心领导会签后执行。 文件和资料分为受控和非控俩类，受控文件的目录由 办公室提出，质量负责人批准，受控文件加盖“受控文件”印章并注明分发号，非受控文件只进行编号。 质量记录作为中心的特殊文件应妥善保管，办公室建立专门存档和管理体系。 办公室应指定专人作为文件管理员负责文件管理工作。 受控文件的发放由办公室经质量负责人批准，在规定范围发放。 文件领用人在《文件领用登记表》签名后，领取注有分发号和加盖“受控文件”印章的文件，每份文件应有不同的分发号，便于追溯。 文件修订后，文件管理员根据《文件领用登记表》的名单，发放修订的文件，同时回 收旧文件。 38 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行 换 33 体系文件的控制和维护程序 YJJ0213C2020 共 4 页 第 3 页 版，原本文件作废，焕发新版本。 作废的文件由文件管理员按《文件领用登记》收回并作记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写《文件销毁申请单》质量负责人批准后统一销毁。 用于知识和延续历史目的所保留的任何已作废文件，由质量负责 人批准，由文件管理员对其进行适当标识并编制目录，单独存放。 文件经拟制、审批后，原版文件交管理员归档并填写《原版文件归档登记表》，文件管理员根据《体系文件发放审批表》确定文件印制数量，印刷完成后发放。 文件管理员应随时关注文件使用人使用的文件是否为有效版本，并在每次质量体系审核前，全面检查各类在用文件的有效性，检查结果作为体系审核的依据之一。 检验所需的，由用户提供的其余标志和技术资料，在检 39 验工作结束后，应随同检验报告一个起归档。 中心有关人员根据工作需要，经质量负责 人批准后可查阅已存档的质量记录或取得复印件，原始质量记录不得借阅。 34 体系文件的控制和维护程序 YJJ0213C2020 共 4 页 第 4 页 文件使用者应认真学习质量文件，严格遵守文件中各项规定。 使用者不得擅自修改或增删质量文件。 受控文件不得外借或复印。 文件受损严重影响使用时，应到办公室办理更。