财政农业专项资金管理水城县种草养羊草地生态畜牧业科技扶贫项目标准文本(20076)(编辑修改稿)

财政农业专项资金管理水城县种草养羊草地生态畜牧业科技扶贫项目标准文本(20076)(编辑修改稿)内容摘要：

个。 项目建设到生产年份年出栏 1 万 只以上，户均纯收入 1 万 元以上，户均畜牧产值 万 元以上。 ② 实施地点和范围 项目实施地点是位于六盘水市东面，距县城 47km 里的陡箐乡冷坝、土法和红岩乡马场、苏家寨等 4 个村。 项目区东与化乐乡及六枝特区新场乡、牛场乡、箐口乡接壤，西邻水城县蟠龙乡，北靠陡箐乡陡箐村，南接红岩乡波浪村。 ③实施 内容 扶持农户 450 户； 建人工草场 4500 亩 ； 建山羊圈舍 16200 平方米；购入基础母羊 9000 只，户均饲养 20 只 ； 建设兽医室、品改工作室各 6 间（每间50 平方米） ； 引进纯种种公羊 450 只。 ④实施 计划 项目建设期限。 20xx 年 6 月－ 20xx 年 6 月 进度安排： 20xx 年 6 月 7 月，前期准备，宣传动员及培训农户。 20xx 年 8 月 10 月，开垦土地、种草、建圈。 20xx 年 11 月 20xx 年 1 月，购入基础母羊和种公羊。 20xx 年 1 月 2 月，完成兽医室和品改工作室的建设。 20xx 年 3 月，正式投入生产。 20xx 年 4 月 5 月，完善档案材料，准备验收资料。 20xx 年 6 月，准备项目验收。 ⑤支持 环节 第一、县委、县政府重视发展种草养畜，成立草地生态畜牧业科技扶贫项目领导小组具体抓落 实，业务经费纳入县财政预算，拟定草地畜牧业发展的激励 机制和考核目标；第二、县财政局、县扶贫办、县畜 牧局、县审计局对项目建设进行指导监督；第三、乡政府、村民委员会负责组织动员农户，筹建村养羊专业协会；第四、金融部门给予信贷支持，放宽抵押担保，政府给予贴息补助；第五、工商、税务部门给予优惠政策；第六、龙头企业与草地中心长期合作，订单销售、互利互惠。 ⑥组织落实 水城县人民政府成立“水城县草地畜牧业开发中心”，中心为财政全额拨款副科级事业单位，业务主管部门为水城县畜牧事业局。 实行事业管理，企业化运行机制。 定编制 14 名，其中管理人员 5 名，专业技术人员 9 名。 中心所有人员在全县在编人员中选调具有本专业技术职称， 且有一定工作经验和管理水平的人员组成。 在编制范围内设主任 1 名，副主任 1 名。 服务宗旨为推进水城县草地畜牧业科技扶贫种草养羊产业进程，建设畜牧支柱产业，为畜牧事业持续、快速、健康发展服务，促进贫困山区政治、经济、文化的快速发展，为建设社会主义新农村、构建和谐社会夯实基础。 业务范围：编制全县草地畜牧业发展规划，实施种草养畜科技扶贫开发项目；负责种草养畜科技培训，提供人工草场建设和无公害畜产品的生产技术服务；负责提供畜产品的市场营销信息，宣传草地畜牧业扶贫开发政策；作好项目产品开发和市场营销。 现已对项目区进行调查 ，项目乡党委政府高度重视，乡直各业务部门、各村民委员 会积 极性较高。 县草地中心拟定了项目建设规划及方案，村民委员会制定了对人工草地进行管理的村规民约。 8 项目可行性研究报告 6 效 益 分 析 ①成本效益分析 产品 成本 按照农业项目成本预算方法估算，项目总成本为 万元，经营成本为 万元。 投资 估算 项目总投资 300 万元。 产品利润 销售税金 按项目逐年达生产设计能力计算，扣除生产成本和税金及其附加，项目投产当年 可获利润 万元，第二年为 万元，第三年达生产设计能力 为 万元，可于投资第 年内收回全部投资。 ②财务效益分析 投资回 收期限 动态投资回收期为 年。 投资的 利润率 经计算 ， 项目的投资利润率为 59%，利税率为 70%。 财 务 净现值 按贴现率 12%，项目同期 11 年计算，财务净现（ FNPV）为 万元。 财务内部 报酬率 根据净现金流量分析，当流入和流出相等时，财务内部报酬率（ FIRR）为 %。 ③国民经济效益分析 基本评 价指标 按净现金流量分析表计算，经济净现值（ ENPV）为 万元， 经济内部 报酬率为 %。 就业效果 就业效果：劳动就业达到 %，每万元投资可为 3 个劳力找到就业机会。 农民增收对财政的贡献 以农户为单位生产的利润为 597 万元 /年，户均年可新增纯收入 万元。 项目建成后，项目区年增加畜牧产值 1237 万元，项目每年可为财政创收 万元以上。 投资盈 亏平衡 项目建设到达产年份， 按经营成本 万元和达产年份产量10000 只，单价 550 元 /只计算，年生产 5689 只商品羊可保本，大于则为盈利，即盈亏点为生产设计能力的 35%，即使生产能力只有 3000 只，项目仍为盈利状态，仍然具有偿贷能力。 风险 分析 当 原材料价格上涨 (+10%)，内部报酬率 (FIRR)%，净现值(FNPV) 万元，动态投资回收期 年。 当销售收入减少 (10%)，内部报酬率 (FIRR)%，净现值 (FNPV) 万元，动态投资回收期3 年。 9 项目可行性研究报告 7 项目资金筹措 预算筹措渠道 金 额 一、财政补助（投入） 300 申请中央财政补助 省级财政投入 300 市级 财政投入 县级财政投入 二、项目单位投入 三、银行贷款 四、其他投入 注： 以上各细分栏将自动分栏产生。 请申请单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件形式一并上报。 对项目规划图可通过附图功能以附件方式上报。 有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整。 10 项目可行性研究报告 单位：万元 8 项目投资估算 项目预算明细 预算 金额 备 注 ①草种费 18 财政资金 ②肥料费（化肥） 9 财政资金 ③病虫害防治 9 财政 资金 ④兽医室、品改室 6 财政资金 ⑤培训费 15 财政资金 ⑥种公羊 33 财政资金 ⑦基础母羊 210 财政资金 合 计 300 11 项目可行性研究报告 9 结论。