突出煤矿煤矿安全质量标准化自评报告(编辑修改稿)

突出煤矿煤矿安全质量标准化自评报告(编辑修改稿)内容摘要：

x 年 5 月 13 日检验合格； 建立了运输管理机构，各项管理制度、岗位责任制、操作规程及运输技术资料齐全、完整，作业人员持证上岗； 定期对连接装置等进行检测、检验和试验，有完整的测试记录和试验报告。 井下运输巷道及车场、运输调度室、井下运输机电硐室、机车维修点、车间等干净整洁； 水沟畅通，盖板齐全、稳固； 电缆、管路、照明符合规定要求， 牌 板齐全规范。 二、运输安全质量标准化评分结果 运输安全质量标准化 总分为 100 分，经现场考评， xx 县 *******煤矿 运输安全质量标准化 得分为 分。 18 第七节 安全管理 一、安全管理基本情况 已建立健全了安全管理机构，配备了负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作专门人员，人员数量满足日常安全监管工作的需要； 安全管理人员任职资格符合准入要求。 已建立健全了安全生产规章制度； 安全生产规章制度以正式文件发布，并结合实际适时修订。 按国 家有关安全费用提取使用规定执行，安全投入保障及安全费用提取和使用制度落实到位； 制定了安全费用年度使用计划，按标准及时、足额提取，按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用； 建立了安全费用项目管理台账，做到账目、项目相符，项目完成进行验收，有验收记录。 煤矿主要负责人每月按规定全面对安全隐患进行排查； 煤矿未建立隐患排查治理信息系统，按照等级和类别进行登记建档，实现安全隐患排查治理闭环管理。 矿井建立了以总工程师为首的安全技术管理体系，配备相应的副总工程师和专业 技术人员； 19 建立了安全生产技术管理制度； 煤矿生产有批准的设计，各类工程施工有批准的作业规程、安全技术措施，未建立作业规程信息化管理系统； 技术资料档案管理规范，能准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料。 建立了教育培训机构，制定了相关的培训制度，并与具备资质的培训机构签订委托教育培训协议； 煤矿从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考核合格后方可上岗， 主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书。 制定了班组管理制度，特种 作业人员配备合理、齐全。 建立了能及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，安全信息管理机构，并制定了工作制度，能做好执行情况的检查评估工作； 建立了各类生产安全事故调查、处理、分析、归档等制度与台账； 建立了安全质量标准化信息管理体系，能及时掌握安全质量标准化工作的动态信息，提高考评工作效率和服务水平。 安全理念与目标、安全责任制内容齐全、清晰明确，定期开展形式多样的安全文化宣传教育活动。 二、安全管理安全质量标准化评分结果 安全管理安全质量标准化 总分为 100 分， 经现场考评， xx 县 *******煤矿安全管理安全质量标准化 得分为 78 分。 20 第八节 职业卫生 一、职业卫生基本情况 矿井建立了职业卫生管理机构、制定了管理制度、配备专置人员； 制定了工作规划、年度计划和实施方案，并落实到位； 建立健全职业卫生档案管理； 定期进行职业病危害申报； 煤矿主要负责人、管理人员和从业人员职业卫生培训符合相关规定； 依法与劳动者签订劳动合同并履行职业病危害告知义务； 依法足额为劳动者缴纳工伤保险。 严格执行建设项目职业卫生“三同时”，加强职业危害源头控制； 采取综合治理措施，使作业场所职业危害浓度或强度符合职业卫生标准要求； 配备专业人员和仪器设备，做好日常监测工作； 定期开展职业病危害因素检测评价，并做好检测结果公布和上报工作； 职业病防护设施、设备运转正常，并做好维护、检修工作，保留记录； 按照规定配备和发放符合要求的个体防护用品，并督促检查劳动者正确使用； 设置公告栏、警示标识和中文警示说明； 建立健全职业病危害事故应急救援预案，并定期演练； 保证应急救援设施正常运转，未擅自拆除或停止使用。 严格按照规定做好接触职业病危害因素人员上岗前、 在岗期间、离岗时 21 和应急职业健康检查，建立职业健康监护档案并妥善保存； 未安排未经职业健康检查的劳动者从事具有职业病危害的作业； 未安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业； 发现健康损害时及时调离原岗位并妥善安置； 无未经离岗职业健康检查与劳动者解除劳动合同； 未安排孕期、哺乳期妇女从事具有职业病危害的作业； 未使用童工。 及时安排疑似职业病病人进行诊断； 在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，无解除或者终止劳动合同，诊断、医学观察期间的费用由煤矿承担； 能保障职业病病人依法享受国家规定的职业 病待遇； 煤矿严格按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查； 对不适宜继续从事原工作的职业病病人，调离原岗位，并妥善安置； 如实提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需资料。 煤矿工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的职业卫生合法权益。 二、职业卫生安全质量标准化评分结果 职业卫生安全质量标准化 总分为 100 分，经现场考评， xx 县 *******煤矿职业卫生安全质量标准化 得分为 66 分。 22 第九节 应急救援 一、应急救援基本情况 、职责和制度 建立了应急救援指挥机构 和工作机构，配备专职人员； 应急机构及其岗位职责明确； 制定了相应的应急管理制度。 按照《煤矿安全规程》、《矿山救护规程》等规定组建兼职应急救援队伍，并与就近的矿山救护队签订救护协议。 按照《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的规定编制安全生产事故应急预案，并按规定组织实施。 制定年度应急宣传教育工作计划和年度应急培训计划，普及生产安全事故预防和应急救援基本知识； 按规定编制应急演练规划、计划和方案，组织演练， 并形成完整的档案资料。 应急救援必需的物资、装备、人员、经费等配置情况，建立相应的保障措施。 文件和资料及时发放至有关部门，档案管理安全规范。 二、应急救援安全质量标准化评分结果 23 应急救援安全质量标准化 总分为 100 分，经现场考评， xx 县 *******煤矿应急救援安全质量标准化 得分为 67 分。 第十节 调度 一、调度基本情况 建立了调度指挥机构，岗位职责明确； 调度人员配备满足双岗 24 小时值班要求，调度人员的业务素质、工作能力满足工作需要。 建立健全了调度规章制度和业务流程； 能掌握日常安全生产动态及重点工程、主要系统和装备的运行情况，及时协调解决安全生产中出现的问题，发挥指挥协调作用； 能履行安全生产信息、指示、文件等的上传下达职责； 出现险情和发生事故时，能及时下达调度指令，进行应急处置。 能按规定要求履行汇报职责，及时反映煤矿生产管理中存在的主要问题并提出相关建议； 能按照规定要求报告生产安全事故和突发事件信息。 配置了 调度信息化基础设施 、装备，能满足安全生产调度指挥、应急救援等工作需要； 供电、备用电源符 合相关规定要求。 24 办公场所能满足调度工作和会议的要求，且清洁整齐、物放有序； 设备、设施的安装符合有关规范。 二、调度安全质量标准化评分结果 调度安全质量标准化 总分为 100 分，经现场考评， xx 县 *******煤矿 调度安全质量标准化 得分为 分。 第十一节 地面设施 一、地面设施基本情况 建立健全了地面设施管理体系； 建立健全了相关机构，配备专职人员，设备设施齐全； 作业场所有规范的牌板； 建设资料齐全有效； 供用电设备、设施符合要求，有管理制度； 消防设计、设施、 器材符合要求，有消防责任制。 办公室、会议室等办公场所满足工作需要，办公设施及用品齐全，通道畅通，环境整洁。 （ 1）职工食堂设计合理、设施完备、证照齐全，工作人员按规定持证上岗； （ 2）职工澡堂设计合理，基础设施齐全完好，管理制度健全； 25 （ 3）职工宿舍基础设施齐全完好，人均面积满足要求。 工业广场及道路符合设计规范，满足矿井的实际需要； 工业广场及道路清洁，各种牌板及标志齐全清晰。 （ 1）设备材料库符合设计规范、实用性强，设备及材料能满足矿井日常生产 的需要； （ 2）设备、材料的验收、保管、发放等制度健全，管理科学。 （ 1）存储设施设计符合要求，满足生产需要； （ 2）存储场地降尘、消防、排水等设施完好有效； （ 3）能动态掌握煤场情况，有落煤台账，相关记录详细完整。 节能环保设施、计量器具和仪表齐全有效，排放达标，台账记录完备。 二、地面设施安全质量标准化评分结果 地面设施质量标准化 总分为 100 分，经现场考评， xx 县 *******煤矿 地面设施安全质量标准化 得分为 分。 26 第 三 章 考评结论 xx 县 *******煤矿 认真落实《煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）》和 煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法 (试行 )》 的各项要求，每月开展自检自查，对存在的问题有措施、有落实，形成了一套符合自身情况的安全质量标准化建设体系，经过 煤矿自身 现场检查， xx 县 *******煤矿 安全质量 标准化 总得分 分， 具体 各部分得分情况见表 31。 表 31 xx 县 *******煤矿 安全质量标准化评分表 序号 名称 标准分值 权重（ ai） 考核得分（ Mi） 加权得分 1 通风 100 75 2 地测防治水 100 3 采煤 100 4 掘进 100 5 机电 100 6 运输 100 7 安全管理 100 78 8 职业卫生 100 66 9 应急救援 100 67 10 调度 100 11 地面设施 100 井 工煤矿安全质量标准化考核得分（ M） 矿井 上年度 及 本年度至 考评 前 未发生 工亡 事故， 煤矿通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于 70 分，其他专业均不低于60 分； 按 《 四川省 煤矿安全质量标准化考核评级管理办法 》 达到 煤矿安全质量标准化三级 评级要求。 27 第 四 章 存在 问题 及 建议 l、 煤矿 要全面落实《安全生产法》、《煤炭法》 、 国发 （ 20xx） 2 号《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、国务院令第 446 号《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关 于建设完善煤矿井下安全避险 “ 六大系统 ” 的通知》 、 《防治煤与瓦斯突出规定》 、 《煤矿防治水规定》 、 《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》 等有关法律、法规、标准和文件的要求，落实企业安全生产主体责任，依法组织生产。 煤矿要 落实安全责任制、管理制度和各项规章制度，明确矿长、职能部门和生产区队的主要负责人是本单位、本部门的安全生产第一责任人，要把制度落实到人并执行到位。 矿井编制的 安全技术措施 针对性不强，煤矿应 进一步加强矿井安全基础管理、现场安全管理和技术管理，加大安全资金的投入，配齐安全设备、设施并及时更 换安全性能降低或损坏的设备；技术管理部门应根据工作地点发生变化的情况编制补充作业规程和补充安全技术措施。 确保作业规程、安全措施有针对性，施工质量有人检查，工程不合格有人监督整改。 矿井 风门行人间距小于 5m（规定应大于 5m）风门墙上没有规格、字体统一的施工说明牌。 应按要求制作标准的说明牌 使矿井的安权工作更加规范。 没有按规定 每月 由矿技术负责人 至少组织 1 次 通风 隐患排查 ，并有排查记录； 由矿长主持开至少 1 次 通风 工作例会 ，并有记录可查。 没有对水文地质条件不清楚地段坚持“有掘必探”， 没 有相关探测资料和记录 ，应加强未知区域水文地质安全工作。 矿井的预判能力不足， 设计和地质、水文冲击地压、通分运输、设备、 28 人员等发生变化，要做到 超前分析并采取措施。 排水设施、水泵联合试运转、水仓清理等不符合要求，应严格按照《煤 矿安全规程规定》的标准来执行。 矿井供电安全意识不强，低压馈电线上未装设短路、过负荷和漏电保护装置。 要及时排除供电安全隐患。 矿井 没有应急救援需要的交通运输工具、设备及其联系人、联系方式 ， 会在突发事件时给应尽救援带来困难。 应及时补充相应的应急救援设备保证救援畅通无阻。 29 附表 1 煤矿通风安全质量标准化评分。