地质质量手册

地质质量手册内容摘要：

查院质量管理体系框图 院 长 管理者代表 总会计师 副 院 长 总工程师 副总工程师 财 务 科 总 工 办 办 公 室 人 教 科 质 管 办 中国冶金地质勘查工程总局第三地质勘 查院 /质量手册 编号： YKSYQG01 修订状态： B/0 章：管理职责 页码 5/13 17 主要领导岗位的质量职责、权限和相互关系 a 院长 院长是本院的法定代表人和最高管理者，主要质量职责和权限为： (1) 按照 GB/T19001— 2020 idt ISO 9001:2020 标准的规定组织建立质量管理体系。 组织制定和发布质量方针和质量目标，对职工不断宣传教育使其理解，能为全体职工掌握和贯彻执行；对各类产品质量问题负领导责任； (2) 委任管理者代表，明确其职责和权限，为其工作创造条件； (3) 负责批准和发布质量手册； (4) 负责主持管理评审，组织召开院质量管理领导组会议； (5) 负责规定院各 部门质量目标，明确各职能部门的质量职能和部门负责人的质量 职责 ，并督促履行；对质量管理体系重大改进的组织、策划、制定、决策和指令； (6) 确保顾客的需求和期望，提供足够的资源配置； (7) 负责各类产品重大质量问题的仲裁，行使质量奖惩权； (8) 负责（或委托其他领导）Ⅰ、Ⅱ类项目合同的签订； (9) 负责（或委托其他领导）采购审批。 b 管理者代表（见 ）。 c 副院长 受院长委托，对分管的工作和产品质量负直接领导责任。 (1) 宣传、组织、学习贯彻院的质量方针、质量目标和质量管理体系文件；执行院长办公会议、管理评审、质量管理工作会议 决议； (2) 负责Ⅰ、Ⅱ类项目及分管市场项目的经营以及合同评审结果的审定；对相关产品质量及重大事故负直接领导责任； (3) 协助院长组织完善质量管理体系并确保其有效运行； (4) 负责组织相关产品顾客满意度的调查和重要信息的收集，并及时向最高管理者、管理者代表反馈； (5) 协助院长抓好质量管理体系持续改进工作，质量奖惩工作。 d 总会计师 按照国家会计法及财政部总会计师条例，依法行使财务监督权。 受院长的委托，负责全院的资本运营的直接领导责任。 其主要职责和权限是： (1) 参与院经营决策。 执行院长办公会议、管理评审、质量管理工作会议决议； 拟定资金筹措和使用方案，有效使用资金，是产品实现策划预算、结算的直接领导，并对预算提出决策意见，对结算进行审批； (2) 参与重大技术开发、技术进步项目的可行性研究审查及重大经济合同的审查；负责全院资本运营及质量成本的统计及分析工作，对资本运营、财务管理负直接领导责任； (3) 监督审查质量奖惩制度的实施。 中国冶金地质勘查工程总局第三地质勘查院 /质量手册 编号： YKSYQG01 修订状态： B/0 章：管理职责 页码 6/13 18 e 总工程师 在院长的领导下，负责各类产品（含技术服务）实现的技术管理和质量管理的直接领导责任。 其主要职责和权限是： (1) 宣传和组织贯彻院的质量方针、质量目标和质量管理体系文件，执行院长办公会议、管理评审、质量管理工 作会议决议； (2) 直接领导副总工程师，指导总工办以及各分院（室、队）实施技术管理； (3) 负责地质大调查项目的合同评审结果的审定；负责本院区域地质、矿产地质、水、工、环地质调查与勘查项目的立项指南、标书、立项申请、设计及成果等的评审结果的审定，负责Ⅰ、Ⅱ类项目负责人的审批； (4) 对院重点和大型工程项目进行技术指导，并对成果和工程质量负直接领导责任；协助院长抓好质量管理体系持续改进工作，搞好质量奖惩。 (5) 负责监视和测量装置、关键设备采购的审核；负责监视和测量装置的校准和校验的指导；领导新技术、新产品开发和创新，负责专 业技术培训； (6) 负责与顾客质量信息的沟通和传达、贯彻，指导技术服务和统计技术在质量管理中的应用。 f 副总工程师 在总工程师的领导下，对分管的技术和质量管理工作负直接领导责任。 主要职责和权限是： (1) 宣传和组织贯彻院的质量方针、质量目标和质量管理体系文件，执行院长办公会议、管理评审和质量管理工作会议决议； (2) 受院领导的委托，负责重大项目的立项指南、标书、立项申请、设计编制工作，对设计质量负直接责任；负责分管项目的立项指南、标书、立项申请、设计评审结果的审定； (3) 协助总工程师抓好质量管理体系持续改进和质量奖惩工作； (4) 负责与顾客质量信息的沟通和传达、贯彻，指导技术服务和统计技术在质量管理中的应用；并及时反馈信息。 中国冶金地质勘查工程总局第三地质勘查院 /质量手册 编号： YKSYQG01 修订状态： B/0 章：管理职责 页码 7/13 19 各部门职责 a 办公室 在院长领导下履行以下质量职责 ： (1) 是院文件控制的监控部门；基础设施、工作环境、监视和测量装置、信息沟通及最终产品防护责任主管部门； (2) 协助质管办编制院质量管理体系文件，参与院质量管理体系文件的编写及质量管理体系的建立、实施和评审；负责质量管理体系文件的发放、控制及管理； (3) 负责做好院级技术、质量、外来文件、资料和记录的标识、分类、归档、管理和追踪；及时发布现行有效外来文件目录，确保文 件为最新有效版本； (4) 参与合同评审、修订、合同评审信息传递，负责合同的登记、分发、归档和履行情况的动态处理； (5) 在院长、总工程师领导下负责监视和测量装置、设备、物资采购申请表审批及信息传递，负责监视和测量装置、设备的采购、建档、标识及报废处理；负责进货质量检验等管理活动； (6) 负责安全及工作环境的监视和测量、分析和持续改进。 b 人教科 在院长领导下履行以下质量职责 ： (1) 是资源管理的监控部门；参与院质量管理体系文件的编写及质量管理体系的建立； (2) 负责人事档案及劳动工资管理，对人力资源状况实施测量、分析和控制； (3) 负责职工的能力、意识与培训；负责专业技能培训和质量知识培训的计划编制、组织和实施；负责教育经费（培训经费）的管理； (4) 协助质管办开展质量方针、目标的宣传工作； (5) 负责对各级技术负责人《任职资格要求》的编制，并依此实施人力资源控制。 c 财务科 在总会计师领导下履行以下质量职责 ： (1) 是资本运营、资金调控的监控部门，资源提供的相关部门；参与院质量管理体系文件的编写及质量管理体系的建立； (2) 负责与产品有关的要求及合同的经济评审，产品设计和开发的预算； (3) 负责资金使用的预算、核算、监督与考核；并为确保质量管理体系正常运 行提供必需资金； (4) 负责控制院经营成本及质量成本的统计分析工作； (5) 参与质量成果考核及奖惩，质量事故的调查与处理。 中国冶金地质勘查工程总局第三地 质勘查院 /质量手册 编号： YKSYQG01 修订状态： B/0 章：管理职责 页码 8/13 20 d 总工程师办公室 总工程师办公室（简称总工办）在总工程师领导下履行以下质量职责 ： (1) 是产品实现的监控部门，院生产和技术管理部门；参与院质量管理体系文件的编写及质量管理体系的建立； (2) 负责组织与产品有关的要求的确定和评审；负责地质项目立项指南、标书、立项申请的技术评审，并报有关领导审批；负责组织产品设计和开发、生产和服务提供； (3) 负责组织Ⅰ、Ⅱ类项目、地质调查项目的设计审查及成果报告评审； (4) 负 责组织Ⅰ、Ⅱ类项目、地质大调查项目的质量抽查、野外验收和交付的控制； (5) 负责组织开展新技术、新产品开发，促进技术进步； 提出技术设备更新需求； (6) 负责对生产过程中的监视和测量装置的校准和校验、设备检测情况的监督检查；负责监视和测量装置自校准和校验规则的审核； (7) 提出中高级技术人员和技术管理人员的培训需求计划，对各级技术岗位任职条件提出要求； (8) 负责编制年（月）经营综合计划，并下达组织实施；负责组织编写地质项目的月、季度、半年和年度技术报告和工作报告，监督项目的进展情况； (9) 负责院产品质量信息的沟通及与分院之 间的质量信息沟通。 e 质量管理办公室 质量管理办公室（简称质管办）是院质量管理的专职机构，在院长、管理者代表的领导下，履行以下质量职责： (1) 是院质量管理体系文件的编写及质量管理体系的建立的主管部门，负责组织实施、修改和贯彻执行； (2) 负责内部质量管理体系审核和管理评审的组织实施； (3) 组织不合格品（项）评审，并将评审结果报告管理者代表； (4) 组织制定质量事故的预防和纠正措施，对实施情况进行监督并报告管理者代表； (5) 负责记录表格栏目的设置和格式的审核； (6) 负责组织统计技术的应用；负责与质量管理体系有关培训需求计划的 提出，并协助人教科组织实施；对各级质量管理体系岗位任职条件提出要求； (7) 负责制定院质量管理年度工作计划（含内审计划、管理评审计划、创优计划和 QC小组活动计划）。 中国冶金地质勘查工程总局第三地质勘查院 /质量手册 编号： YKSYQG01 修订状态： B/0 章：管理职责 页码 9/13 21 f 各分院（室、队） 各分院（室、队）是执行院产品实现和服务的项目责任部门；在总工程师的领导下，在总工办和质管办的组织与配合下，履行以下质量职责： (1) 负责组织本分院（室、队）职工学习和贯彻执行院的质量方针、质量目标和质量管理体系文件； (2) 负责与院质量信息的沟通和在本单位传达贯彻上级的质量信息； (3) 在总工程师的领导下，负责本单位Ⅰ、Ⅱ类项目与产品有关的 要求确定和评审；负责Ⅰ、Ⅱ类项目的设计与开发、实施、生产和服务提供；对产品质量负直接责任； (4) 在院长的授权下，负责Ⅲ、Ⅳ类项目与产品有关的要求确定和评审；负责Ⅲ、Ⅳ类项目的设计与开发、实施、生产和服务提供；对产品质量负全部责任； (5) 监督项目的进展及产品实行全过程控制； (6) 负责对生产、科研过程的严格控制，确保原始资料准确、可靠和各项产品合格率100%，以保证科技服务满足顾客要求； (7) 负责原材料、阶段性产品及最终产品的搬运、储存、包装、防护和交付； (8) 负责本分院（室、队）记录的控制；负责编写本分院（室、队）地 质调查项目的月、半年和年度技术报告和工作报告，监督项目的进展情况； (9) 负责提出本单位培训计划及各工种上岗前技能培训；负责制定本分院（室、队）岗位质量责任。 分院（室、队）的主要负责人、总工程师、项目组三级技术质量人员的职责按《岗位职责》要求执行；分院（室、队）下属管理岗位由各单位参照院《岗位职责》要求自行制定。 质量管理体系要求及职能分配 为了各负其责，有效地实施质量管理体系文件，使院的质量管理和质量保证活动达到GB/T19001— 2020 idt ISO 9001:2020 标准提出的四大过程中的 23 节 37 条质量管理体系的要求，现将各质量管理体系要求实施的主要责任部门和配合部门列于表 QG0１ 01。 中国冶金地质勘查工程总局第三地质勘查院 /质量手册 编号： YKSYQG01 修订状态： B/0 章：管理职责 页码 10/13 22 表 YKSYQG0101 质量管理体系要求与职能分配表 质量管理体系要求及编号 院长 管理者代表 总工程师 总会计师 质管办 总工办 财务科 办公室 人教科 分院（室、队） 4 质量管理体系 ★ c ☆ d e ★ △ △ △ △ 总要求 ★ f ☆ g h ★ △ △ △ △ 文件要求 i j k ★ △ △ △ △ 总则 质量手册 ★ ☆ ★ △ △ △ △ △ 文件控制 ☆ ★ ☆ ☆ △ △ ★ △ △ 记录控制 ★ ★ △ ☆ △ △ 5 管理职责 ★ l ☆ m ☆ n ☆ ★ △ △ △ △ △ 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 质量目标 质量管理体系策划 职责、权限与沟通 职责和权限。