品质部手册

品质部手册内容摘要：

的检验记录应包括所涉及的产品,所覆盖的数量,检验的项目和结论及代言检验人员或授权人员的签名或盖章方可生效. 供应商交货放置于“物料待检区”内, 仓库人员依《采购单》、《送货单》进行来料名称、规格及数量的清点，并核对环保标识及包装的完整性；清点完毕后将《送货单》转交品管检验. 检验员根据《进料检验规范》及《定期确认要求》进检验与测试，记录于《进料检验报告》中， 检验合格后对产品外包装盖上PASS章通知仓库人员合格入库。 若检验不合格则按《不合格品控制程序》执行。 6 补充说明 无 7 相关文件 《检验控制程序》 《不合格品控制程序》 《进料检验规范》8性相关记录 《采购单》 《送货单》 《定期确认表》 《进料检验报告》八、产品变更控制程序 1目的: 为确保强制性认证产品 在变更时符合认证机构的更改活动要求，特制定本程序2范围:适用于获证后，认证产品更改的活动。 3权责: ：根据产品认证的需求，作出认证产品变更的决定：负责提出变更申请，并负责谁产品变更所涉及的技术工作、物控部：负责按要求执行4 需向认证产品变更的类型： 当产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改 ，内部结构不变（经判断不涉及安全）。 ，内部结构变更。 商标发生更改 要求在证书上增加同种产品其它型号 要求在证书上减少同种产品其它型号 公司名称发生更改，地址不变，厂没有搬迁。 ，地址变化，生产厂没有搬迁。 公司名称不变，地址不变，地址更改，生产厂没有搬迁。 ，技术规则或者认证产品的安全件更换，其它情况不变。 公司的质量体系发生变化（例所有权、组织机构槿管理者发生了变化）其它情况不变。 ： ，公司向认证机构申请认证变更时，填写（认证产品变更申请书），本公司向产品认证处提出谁申请，公司向进行形式试验的检验提出申请，公司向检查处提出申请。 ，品管部除需提供原证书，复印件和必要的技术资料外，还应按下列条款提交适用文件。 ，型号、商标与原获证产品名称、型号、商标间差异性声明（正本） （正本） ，申请时应另外白净净减少型号的正式说明（正本） ，申请时应提交下列适用文件。 营业执照复印件 当地企业登记机构开具的证明 ，申请时应另外提交有关产品设计各规范变化的正式声明（正本）（正本）。 ： ，本瓮将认真按照认证中心的受理程序和变更程序时行涉及认证证书所列项目的认证更改，当认证中心重新发证后，本公司将原证书所列项目的认证更改，当认证中心重新发证后，本公司将原证书送交认证中心，本公司将执行变更后产品的控制要求，确保认证产品符合认证的要求，不涉及认证证书所列项目的认证更改，本公司将按原操作程序进行。 ： CCC认证申请书《外来》 CCC 认证变更申请书（外来） 九、例行检验和确认控制程序 1目的:对产品确认与检验进行控制，确保产品产品能符合CQC的标准要求2范围: 适用于公司所有强制认证产品3权责: : 负责对强制认证产品的自检: 负责对强制认证定期确认与试验4 定义: ：是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检测，通常检测后，除包装和加贴标签外不再进一步加工之产品。 5作业内容 产品例行检验 生产部负责对在制的产品进行例行检验，检验标准由品管部根据国家标准制定。 对例行检验的记录应妥善保存，记录必须真实、清晰、详细等具体内容按《记录控制程序》执行 产品确认检验 品管部负责对产品进行确认检验，检验周期安全项/半年/次， EMC/年/次，检验项目见附表，检验标准根据国家标准的要求制定， 测试完成后由品管填写《确认检验报告》如工厂内部无法完成的检测项，由品质人员将检测样品交与国家认可的检测机构进行检测。 统计各产品确认检验情况，应形成《产品确认检验记录一览表》 关键元器件各原物料的定期确认检验 对关键元器件及原物料每批需实施进料检验，每年需进行一次确认检验，将检验结果记录于《来料检验报告》中。 工厂采购的是获得CCC认证或可为强制性认证承认的部件自愿性认证关键件，证书在有效期内，工厂即可不出示这些关键件的检验报告，但保留合格证明，验证记录、有效性记录等。 6 补充说明 无 7 相关文件 《验控制程序》 《记录控制程序》 8 相关表单 《进料检验报告》 《产品确认检验记录一览表》 《确认检验报告》第四章、品管部岗位标准一、品管部主管工作职责 1 范围本标准规定了品管主管岗位资格、职责和权限、工作内容、工作完成标准、考核及岗前培训要求。 2 术语和定义不适用。 3 岗位资格 文化程度: 中专或以上，理工科系优先。 知识技能: 熟悉ISO9001品质体系运作流程，并有丰富的实际主导推行经验；熟练运用SPC统计技术对制程品质进行分析、改善； 工作经历: 从事工厂品质工作4年以上,品质主管2年以上经验。 其他要求：熟悉工厂品质管理流程,有丰富的实操经验。 熟悉统计分析,有较强的沟通能力、 组织、 能力、协调能力及亲和力；4 职责和权限 职责：负责全公司品质体系建立、运行、维护以及持续改进；利用各种资源或活动以确保公司产品或服务品质能达成顾客满意。 权限：直属总经理5 工作内容工作内容见表1表1 工作内容序号工作项目工作内容工作内容操作说明发生频率需要时间完成标准 记录或报告1体系1. 负责部门质量目标的制定及过程监督、指导、落实和达成状况分析报告；制定部门规划，编制人员配置，制定年度培训计划，品质成本核算报告及内审改善结果等资料的收集和汇总。 其他一周按时完成各项目《品质周报》《品质月报》《培训记录》《内审报告》《异常发生报告书》2品质部门内部管理2．1：召集早会议及部门周会早、晚会议总结当日工作，强调注意事项，工作安排，信息传达；每周主持部门周会，当周工作总结及检讨，下达下周工作计划。 每日10分钟指令、信息明确无误《会议记录》2．2：5S检查对部门区域进行全面5S检查每周1小时全面达标《5S检查表》2．3：制程品质控制计划达成分析及执行效果确认每月对制程品质达标率进行分析及制定改善措施每月4小时对制程品质达标进行分析改善《品质月报》《异常发生报告书》2．4：公司内外重大品异常分析和处理主持公司内外重大品质检讨会议，拟定纠正预防措施并确认改善效果。 每日2小时公司重大品质异常的检讨及纠正预防《异常发生报告书》2．5：品质部内部人员日常工作分配及其职场纪律管理按部门管理制度和人事规章制度对部门人员进行职场管理。 每日10小时每天对部门人员监督管理《考勤记录表》2．6：内部人员培训计划及培训实施和考核严格按照品质部年度培训计划及日程中的内容完成人员培训和考核。 每月2小时部门人员的培训考核《品质部年度培训计划》《培训记录表》2．7：内部人员绩效考核每月按照绩效考核标准对部门人员进行考评。 每月1小时根据部门人员工作表现进行考核《绩效考核记录》2．8：日报、周报、月报审核对报表数据的真实性\准确性进行审核。 每日1小时确认日报、周报、月报数据的准确性《品质日报》《品质周报》《品质月报》2．9：品质目标达成分析及持续改进根据品质周报、月报、异常发生报告对品管部品质目标达成情况统计分析。 每周8小时品质目标达成情况统计的准确性《品质周报》《品质月报》《异常发生报告书》2．10：主导品质检讨会议对品质异常进行原因分析及改善措施的制定,并在规定时间内完成改善效果确认。 每周1小时品质发生异常原因分析后在规定时间内改善《会议记录》《异常发生报告书》2．12：检验标准/仪器操作规范制定及培训品质标准、检验标准制定及部门人员培训每月2小时部门人员检验有标准可参照《培训记录表》2．13：供应商评估管理每月对供应商的品质状况统计每月1小时供应商的品质状况统计的准确性《进料验收单》2．14：年度总结及年度计划完成本年度：人员流动状况；人员培训考核状况；本年度品质目标达成状况分析；内审结果及改善效果报告；基础设施情况；未处理完事项总结；需要获取组织支持的事项汇总；以及下年度：人员计划报告；年度培训计划；设备需求计划；品质控制计划；品质目标及指标制定。 其他一周年度总结报告及年度计划表的完成总结报告/年度计划表2．15：完成上级交待其他事项相应的工作标准每天不限按上级要求完成相应的工作记录6 考核。 岗前培训岗前培训要求，见表2。 表2 岗前培训要求序号岗前培训项目培训/评审人评审方式培训时间1本公司《品质手册》管理代表者口头提问入职第二天2全套程序文件管理代表者口头提问入职第四天3各部门《组织职责》管理代表者口头提问入职第五天4管理技术管理代表者口头提问入职第六天二、品管部助理工作标准1 范围本标准规定了品质助理岗位资格、职责和权限、工作内容、工作完成标准、考核及岗前培训要求。 2 术语和定义 不适用3 岗位资格 文化程度: 高中以上 知识技能: 对ISO9005S运作流程熟悉运用. 工作经历: 从事品质工作2年以上,品质文职工作1年以上经验. 其他要求：熟悉工厂品质控制流程,有丰富的实操经验。 熟悉统计分析,有较强的沟通能力及协调能力.4 职责和权限 职责：协助品质主管负责全公司品质体系建立、运行、维护以及持续改进；利用各种资源或活动以确保公司产品或服务品质能达成顾客满意。 权限：直属品质主管。 5 工作内容工作内容见表1表1 工作内容序号工作项目工作内容工作内容操作说明发生频率需要时间完成标准 记录或报告15S1. 办公区域5S每天必须按5S检查表中的内容执行办公区域5S工作，以维护和保持干净、整洁的工作环境。 每天10分钟每天办公区域5S工作维护和保持干净、整洁《5S检查表》2日常工作2．制程品质控制计划达成分析报表制作每周及每月最后一天必须完成品质报表的汇总以分析品质目标达成状况并制定改善措施报告。 每周4小时每周、每月品质目标达成统计《品质周报》《品质月报》《品质异常报告书》每天08：30前统计部门人员前一工作日的出勤状况汇总。 每日20分钟统计部门人员迟到、早退、旷工、请假、休假等《部门人员出勤表》、周报、月报作成每天完成日报汇总；每周完成周报汇总；每月完成月报汇总。 保证数据的可靠性和计算的准确性。 周报、月报与累计日报的吻合率100%。 每日4小时帐物一致率100%《进料验收单》《制程巡检日报表》《出货检验报告》出席每次的品质会议须准确完成会议记录，记录与实际内容误差率﹤%。 .每天30分钟会议记录的整理及发放《会议记录》每天将部门的文件记录或其他资料进行整理归档,做到文件保存安全完整，标示清楚，处于随时可取状态。 每月1小时文件分类整理、归档，放到文件柜《文件清单》、文件、资料等传达在收到有需要跨部门传达的信息资料文件时，视其缓急程度。 每日30分钟信息资料传递的完成《文件发放/回收记录》对部门所需文具或工具做好电脑台账并即时更新，特别针对样品或测量仪器的的发放一定要落实到人并做好借出、归还或领用记录，并每日确认其使用状态。 每天30分钟文具或工具领用、借出记录《文件发放/回收记录》每日对样品进行整理并做好样品清单。 新开发样品，需建立样品清单（清单内需注明样品名称、客户承认日期，接受日期等相关信息）并确保各个工序得到有效的传递。 测试样品：所有成品测试样品视客户要求不同保存15~30天，并有相应的测试记录和样品标示。 每个月必须清理一次每天15分钟样品进行整理并做好样品清单《产品测试报告》《报废申请单》《样品清单》相应的工作标准每天不限按上级要求完成相应的工作记录6 考核。 7 岗前培训岗前培训要求，见表2。 表2 岗前培训要求序号岗前培训项目培训/评审人评审方式培训时间1．公司规章制度、基本生产流程人事笔试/口试半个工作日2．品质部文职工作流程品质主管笔试/口试1H3.品质统计分析手法的应用品质主管笔试/口试3H三、品管部IQC工作标准 1 范围本标准规定了IQC岗位资格、职责和权限、工作内容、工作完成标准、考核及岗前培训要求。 2 术语和定义。