启业工贸质量手册

启业工贸质量手册内容摘要：

销市场。 接受公司委托，代表本公司签定营销合同，负责合同的修订与管理工作。 负责本部门营销贷款的回收。 完成上级领导交办的其他工作。 （ 5）检验员岗位职责 版 次： 01 修改码： 00 重庆启业工贸有限责任公司 编号： QY/ QMS 01 批准 2020 阵雨 年 10 月 10日 页码： 20／ 44 质量手册 20 检验人员应了解和熟练被检产品的质量特性。 应按技术文件规定的检验项目、方法、类别和顺序对原材料、半成 品和装配后的成品进行检查验收。 加强计量 器具的维护和保养，检测用的仪器和设备应计量合格，并在有效期内，检测能力应满足检测要求。 检验中因检验条件、方法、设备等原因造成误判时，应立即停止检验，经核实后重新检验。 检验结束后应立即作出检验状态标识（包括合格、不合格、已检、未检等）。 应作好各项检验的原始记录、并进行数据处理、做到内 容完整、数据准确、填写及时、字迹清楚、手续齐全、方法正确、公正可靠、反馈迅速。 应按检验周期规定的要求，检查产品质量动态，发现异常应立即报告，并增加检查频度。 在实施抽样时，应做到随机抽取，机会均等的原则，或针对问题重点抽查。 入库 前的 产品应及时检验（原则当天检验），如发现异常问题时，应立即通知生产者和车间管理人员进行改善，（当不能妥善处置时，应及时报告上级部门）。 保管和爱护好检验基准书，和有关技术文件，并按其进行认真检查验收。 1在检验产品的过程中，要对生产操作者贯彻执行工艺纪律的 执行情况进行监视和督促必要时向主管人员汇报。 4 质量管理体系 总要求 本公司按照 ISO 9001： 2020 标准要求设置了相应的职能部门、配备了适宜的管理人员，编写了所需文件，建立了质量管理体系，公司将严格按照文件要求运行，并持续改进满足顾客需求，达到顾客满意的目的。 公司将： 识别质量管理体系所需的过程及其重要性； 确定这些过程的顺序和相互作用； 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； 确保获得必要的资源和信息，用以支持这些过程的 运行和对过程的监视； 版 次： 01 修改码： 00 重庆启业工贸有限责任公司 编号： QY/ QMS 01 批准 2020 阵雨 年 10 月 10日 页码： 21／ 44 质量手册 21 监视、测量和分析这些过程； 采取 有力措施，确保过程运行获得理想的结果，并不断改进。 所识别的体系过程 文件要求 总则 本公司的质量管理体系文件包括： 1)形成文件的质量方针和质量目标 2)质量手册 3)20 个程序文件 4)满足产品和过程符合性所需的文件。 （各种规章制度和工艺技术文件） 5）标准要求的所有记录 质量手册 本公司编制并保持质量手册，其内容包括： 1)质量管理体系的范围。 本手册使用于各职能部门和生产现场，覆盖了ISO900 2020 标准，除 条款以外的全部内容，本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的证实： 2)引用质量管理体系程序文件； 3)质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述。 文件控制 本公司编制了 QMSP 02“文件控制程序”，用以控制质量管理体系运行所需要的文件，其内容可确保： 1)文件发布前，其适用性得到批准。 2)对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。 3)识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录，存入微机中。 4)对质量管理体系有 效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本。 5)文件清晰、易于标识和检索。 6)本公司引用的外来文件 (如标准，外来图样等 )应予以标识，并控制其发放。 7)从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式进行控制，以版 次： 01 修改码： 00 重庆启业工贸有限责任公司 编号： QY/ QMS 01 批准 2020 阵雨 年 10 月 10日 页码： 22／ 44 质量手册 22 防误用。 8)对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适应的标识。 记录的控制 记录归本公司所有，以证实符合要求以及质量管理体系的有效运行。 本公司编制了 QMSP 03“记录控制程序”，用于记录的标识、贮存、检索、防护、保管和处置，在记录清单上规定记录的保存年限， 还有很多生产原始记录，由办公室保存原材料、过往产品及成品检测记录由技质部保存。 5 管理职责 管理承诺 总经理通过以下渠道，提出改进质量管理体系承诺的证据： 向组织传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性。 制定质量方针。 确保质量目标的制定。 实施管理评审。 确保必要的资源。 以顾客为关注焦点 供销定期进行市场调查和业内先进企业考察等，并对调查结果进行统计分析，形成调查报告，向总经理汇报。 总经理应确定顾客的需要和 期望，并予以满足。 并力争超越顾客的期望和要求，以达到实现增强顾客满意的目的。 质 量方针 本公司的质量方针、质量目标和质量承诺，见本手册第 2 章。 总经理已规定质量方针并确保： 适应本公司的目的。 包括对满足要求和持续改进的承诺。 提供制定和评审质量目标的框架。 在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施质量方针。 对质量方针的持续适宜性进行评审。 把质量方针作为重要的受控文件。 策划 质量目标 公司总质量目标祥见 ，与质量方针与持续改进的承诺保持协调一致。 质量目标包括为满足产品所需的内容。 公司总质量目标在公司各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实到各部门如下： 版 次： 01 修改码： 00 重庆启业工贸有限责任公司 编号： QY/ QMS 01 批准 2020 阵雨 年 10 月 10日 页码： 23／ 44 质量手册 23 1)办公室质量目标：文件的归口管理率达 98%，对特殊工种的操作人员先培训后上岗，培训率达 100%。 2)生技 部质量目标：产品一次交验合格率大于 98%，每年递增 %。 设备完好率 90%。 责任安全事故为 0。 3)监视和测量装置合格 率 100%，工艺技术文件完整争取率 99%，质量事故处理率 100%。 4)供销部质量目标：供方评价率 100%， 合同评审 率 100%，顾客质量信息反馈处理率 100%。 质量管理体系策划 1） 进行质量管理体系策划的时机 总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。 组织在下列情况下需进行质量管理体系策划； a 质量管理 体系 建立、改进 和完善 质量管理体系； b 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c 组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 2） 质量管理体系策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 策划的内容应包括： a 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e 策划的结果 (包括变更 )应形成文件，如质量管理方案、质量管理计划等。 3） 质量管理体系策划输出文件的编制原则 a 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其 他质量体系文件的内容协调一致； b 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4） 质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放 a 质量管理体系策划输出文件办公室组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 b 质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 5） 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改 a 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行版 次： 01 修改码： 00 重庆启业工贸有限责任公司 编号： QY/ QMS 01 批准 2020 阵雨 年 10 月 10日 页码： 24／ 44 质量手册 24 情况、存在的问题等及时反馈到办公 室。 b 办公室对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量管理体系策划实施情况检查表》报告总经理。 c 对质量管理体系策划的更改 a）策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请单》，经管代理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。 b）在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。 c） 质量管理体系策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。 6）相关文件 详见 QMSP01《文件控制程序》和详见 QMSP07《 质量管理体系的策划控制程序》 职责、权限与沟通 职责和权限 为了有效地实施质量管理，本公司规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在本公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。 对于从事与质量有关工作人员所必需的特权，本公司均加以规定 (详见本手册第 3 章 )。 管理者代表 总经理已任命了管理者代表，在质量管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各条线的工作，其职责有： 1)确保按照 ISO9001： 2020 标准的要求具体建立实施并保持质量管理体系。 2)向总经理报告质量管理体 系的情况，包括对改进的需求。 3)提高全公司职工的顾客要求意识。 4)代表本公司就质量管理体系事宜与外部各方进行联络。 内部沟通 本公司就质量工作的沟通有以下渠道： 1)本公司定期、不定期召开领导小组会议，讨论决定质量方面的重大事项； 2)部门每月举行一次质量例会，进行沟通； 3)召开专题会议，研究讨论专门的质量工作及有关问题； 其他联络渠道和方式在本手册和程序文件中规定。 管理评审 总则 1）总经理每间隔一段时间 (间隔时间不超过 12 个月 )主持一次管理评审。 当市场环境、组织 机构发生重大变化时，总经理可根据实际情况适当增加管理评审次数。 2）本公司总经理、管理者代表、总经理顾问、各部门负责人参加管理评审； 3）办公室协助管理者代表组织管理评审工作，根据评审结果，编写评审报告。 明确本公司质量改进方向，并针对存在问题制定纠正措施，由办公室进行跟踪验证。 4）对资源需求由生产部、物流部做出最合理的配置。 管理评审输入应包括： 1）审核结果； 版 次： 01 修改码： 00 重庆启业工贸有限责任公司 编号： QY/ QMS 01 批准 2020 阵雨 年 10 月 10日 页码： 25／ 44 质量手册 25 2)顾客反馈 3)过程的业绩和产品的符合性； 4)预防和纠正措施的状况； 5)以往管理评审的跟踪措施； 6)可能影响质量管理体系的 变更； 7)改进的建议。 参会人员对评审的输入做出评价，对存在和潜在的不合格因素，提供纠正、预防或改进措施，确定负责人和改进时间。 管理评审的输出应包括： 1）对质量管理体系的有效性提供改进措施； 2）与顾客有关的产品的改进； 3）资源需求。 详见 QMSP 04《管理评审程序》 6 资源管理 资源提供 公司及时确定并提供确保顾客满意和实施，保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源，并对资源进行有效的管理。 资源包括：人力资源、基础设施（房、设备、工具等）、工作环境及技术、信息 、资产等。 本公司为满足顾客要求，对人员基础设施、工作环境规定了相应的要求。 人力资源 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能胜任的。 1）本公司人员按照岗位职责和《各岗位任职要求》配置，以确保在质量管理体系中具有规定职责的人员是胜任的。 2）根据人员教育、培训、技能和经历，每年对人员进行一次评价，根据其能力实行竞争上岗，优胜劣汰，以确保人力资源的合理配置。 能力、意识和培训 本公司制定并执行《人力资源控制程序》，对本公司所有与质量有关 的人员实施有效的管理，并提供适宜的培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。 为了确保参与质量的人员的能力，本公司采取措施如下： 版 次： 01 修改码： 00 重庆启业工贸有限责任公司 编号： QY/ QMS 01 批准 2020 阵雨 年 10 月 10日 页码： 26／ 44 质量手册 26 1)确定从事影响产品质量工作的人。