西菱台钻制造公司物资采购管理制度(编辑修改稿)

西菱台钻制造公司物资采购管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

种类、价格 或者价格确定方式 、付款方式、付款进度、合同有效期 、违约赔偿 等条款。 价格确定方式、付款方式等相关合同 条款 的 谈判由 采购部经理 组织谈判小组进行 ， 采购合同的条款谈判过程及结果还需 整理 形成会谈 记录，参与谈判人员会签留档。 第十二条 合同 的 审批与 签订 公司主要原材料 或 合同采购金额在 500,000 元以上的 采购 合同 的价格和条款 由 董事长审批 并 签订 合同 ，其他采购合同 的价格和条款 可由 总 经理 审批并 签订 合同。 合同签订后， 采购部门 将相关资料 备份一份 移交给财务部。 第十 三 条 合同的修改 若合同 需要修改，由采购部门 与供应商协商后 提出申请，报 采购部经理 审核 后将修改过后的合同 递交法律顾问进行法律 方面的审核后，主要原材料及合同采购金额在 500,000元以上的采购合同 报 董事长 审批 后 进行修改 ， 其他采购合同的修改可由 总 经理 审批。 第十四条 合同管理 采购合同的日常管理严格遵照公司的 合同管理制度 执行。 所有 签订的采购合同由 采购部门 妥善 保管 ， 一年以后移交档案室保管。 并将合同副本交财务部留底备案。 第十五条 其他注意事项 （一） 采购 框架 合同期满前一个月双方约定是否重新签订采购框架 合同。 （二） 签 订采购合同的同时， 必须 与供应商签订质量保证协议。 第 五章 物料采购 第十六条 所有 原材料及其他常用辅料 的 物料 采购都必须基于已经签订的采购合同。 第十七条 对于 签订采购框架合同的 物料 采购由 采购部门 根据 实际需求 和库存情况确定采购数量 后 ，由采购员从合格供应商中选择两到三家进行比价，初步确定供应商。 比价结果 交 相应的 采购部经理 审核，如价格等无异常情况， 采购 部 经理 审核后 下订单 ， 订单分别经过采购员、 采购部经理 签字确认； 如 价格等出现异常情况， 采购 部长 审核后由 分管副总 审核，如差距过大还应交总经理审核，审核后下订单，订单分别经过采购员、 采购部 经理 签字确认。 采购部门将审批 确认 后的订单发送给供应商签字确认，收到经供应商签字确认后的订单后，通知供应商发货。 第十八条 采购订单需连续标号，连续使用。 分别存于采购部 、 仓库 和财务部。 第 六章 零星采购、紧急采购 第十九条 需求部门提出零星采购、紧急采购申请单，详细说明需求理由， 由需求部门审核后交相应权限人审批。 零星采购 （采购。