修改版质量手册

修改版质量手册内容摘要：

○ ○ ○ ○ 生产和服务提供过程的 确认 ● ○ ○ 标识和可追溯性 ● ○ ○ ○ ○ ○ 顾客财产 ● ○ ○ ○ ○ ○ 产品防护 ● ○ ○ ○ 监视和测量 设备 的控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 测量、分析和改进总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ 顾客满意 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内部审核程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 过程的监视和测量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 产品和服务的监视和测量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 数据分析 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持续改进 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 纠正和预防措施程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：负责者 : ● 执行者 ○ 本院质量管理体系文件包括： 1. 质量方针和 质量目标。 2. 质量手册 质量手册包含了以下内容： 1）质量方针、质量目标； 2）质量管理体系的范围，包括对删减过程的细节与合理性的表述； 3）引用了为质量体系编制的六个程序文件； 4）对质量管理体系各过程之间的相互作用进行了表述。 3. 程序文件 4. 作业文件 作业文件包括： 1）本院质量管理体系过程控制办法、规定、制度、细则、措施等； 2）标准、规范、规程、准则等； 3）质量计划（含《施工组织设计》、《监理大纲》、《检测实施细则》、《桥梁附件生产安装实施方案》、《设计项目实施计划》等； 5. 质量记录 山西省交通科学研究院 质量手册 修改号 0 版本号 2020 文件要求 页数 1/1 山西省交通科学研究院 质量手册 修改号 0 版本号 2020 文件控制程序 页数 1/5 1 目的 通过对本院质量管理体系文件的编制、评审、批准、收发、使用、更改、作废和标识进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2 范围 适用于本院质量管理体系文件的控制。 包括了标准 条款的要求内容。 3 职责 院长负责质量方针、质量目标、质量手册和程序文件的批准。 管理者代表负责质量手册和程序文件的审核。 管理者代表负责管理 性作业指导书的批准 ,部门负责人负责管理性作业指导书的审核。 各部门分管副院长、总工程师负责技术性作业指导书和外来技术文件适用性的批准，部门负责人或技术负责人负责技术性作业指导书和外来技术文件适用性的审核。 质量管理办公室负责质量手册和管理性作业指导书的归口管理。 经营开发部负责经营项目质量计划和生产性作业指导书的归口管理。 各部门负责在用文件与相关记录的管理。 4 程序 文件的受控情况分类 a）受控文件。 本院内部使用的所有质量管理体系文件和向第三方认证机构提供的《质量手册》， 均为受控文件，文件的分发号为：001100 号。 b）非受控文件。 向顾客提供的或用于宣传交流的《质量手册》为非受控文件，文件的分发号为 10 102…… 质量管理体系文件的编制、审核、批准和评审 《质量手册》由管理者代表组织编制，并负责审核，发布前由院长负责批准； 本院编制的作业指导书由各部门组织编制。 管理性的作业指导书，由质管办负责审核，管理者代表负责批准；技术性的作业 指导书，由各部门负责人或技术负责人负责审核，各部门分管副院长或总工程师负责批准。 经营项目质量计划编制、评审和批准按本手册 章节《产品实现的策划》执行。 院管理评审活动每年进行时，要对质量管理体系文件的适用性进行评审，视具体情况，必要时对质量管理体系文件进行更改，并再次审批。 外来文件的控制 国家或各级政府部门发布的与质量管理相关的法律、法规或行政规章，由管理者代表批准后发放各部门执行； 各部门应有专人负责根据相关信息或到有关情报信息机构，收集每年 的技术标准、规范和规程的更新和作废情况，经部门负责人或技术负责人审核其适用性后，经分管副院长或总工程师批准发布执行； 各部门应对本部门在用的外来文件有效版本建立“文件发放清单”； 各部门的外来项目文件由项目总工程师进行管理。 文件的发放和接收 文件的发放范围和发放份数，由文件的归口管理部门负责确定，每份文件都应标识没有重复（同号）的分发号。 文件的发放，发文部门应填写《文件发放登记表》，收文部门 山西省交通科学研究院 质量手册 修改号 0 版本号 2020 文件控制程序 页数 2/5 山西省交通科学研究院 质量手册 修改号 0 版本号 2020 文件控制程序 页数 3/5 应在《文件发放登记表》上签字。 收文部门在收到文件后应填写《文件接收登记表》。 文件的标识 《质量手册》 SXJKQM2020 《作业指导书》 SXJKWDABC 《质量计划》 SXJKQPAC 《记录》 SXJKQRBC 外来文件的标识以外来文件的原标识或文件名称、时间为标识。 标识内涵 SXJK— 山西省交通科学研 究院 QM— 质量手册 WD— 作业指导书 QP— 质量计划 QR— 记录 2020— 手册版本号 A— 部门代号 B— 标准章节条款号 C— 顺序号 各部门代号规定如下： 山西交科公路勘察设计院： SJ； 山西交研科学实验工程有限公司： GC； 山西交科公路工程咨询监理有限公司： JL； 山西毛勒桥梁附件有限公司： ML； 山西省交通建设工程质量检测中心： ZJ； 山西交科岩土工程有限公司： YT 山西省交通科学研究院 质量手册 修改号 0 版本号 2020 文件控制程序 页数 4/5 质量管理办公室： ZG； 经营开 发部： JY； 办公室： BG； 人事劳资教育科： RS； 和质量管理体系相关的院行政管理文件的编号按《文书管理制度》执行。 文件的使用 各部门对收到的文件应指派专人妥善保管，防止受潮、损坏或丢失。 受控的质量管理体系文件因损坏不能使用时，可向该文件的管理部门申请。 文件管理部门应收回原破损文件，新发文件的标识仍是原破损文件的分发号。 受控的质量管理体系文件不得复印或外借。 若需复印或外借时，应填写《文件借阅、复印登记表》，经该文件管理部门负责人批准。 复印的文件应 由该文件的管理部门按本章节 文件的发放和接收的规定执行。 若使用中不慎丢失文件，应向文件发放部门申请补发。 补发时，对丢失的文件的分发号应予注销，补发文件应重新编分发号、编号。 各部门指定专人对受控文件进行管理，建立部门《在用文件清单》。 文件持有人如调离岗位应将受控文件移交接替人或退回发文部门，不得带走。 文件的更改 各部门对质量管理体系文件如有更改要求，可向该文件的管理部门提出更改建议。 山西省交通科学研究院 质量手册 修改号 0 版本号 2020 文件控制程序 页数 5/5 文件的管理部门负责提出具体更改意见，按本章节 报请审批。 文件的管理部门负责将换版的作废文件收回，按本章节 的 规定通知各相关部门。 各相关部门按通知要求负责对原文件进行更改，填写《文件更改记录表》。 文件的更改方式分为划改、换页或换版。 换页或换版，应同时变更其换页状态或换版状态，标识 0、 ……或版本号 2020……。 文件的作废和销毁 对有参考价值但已失效或作废的 文件应由该文件的管理部门收回或通知加盖“作废”字样印章，以防止误用。 文件的销毁由文件的管理部门填写《文件销毁记录表》，报经该文件发放主管人批准后，组织销毁。 记录的控制，按本手册《记录控制程序》执行。 5 相关文件 《记录控制程序》 《文书管理制度》 6 记录 《文件发放登记表》 《文件接收登记表》 《文件借阅、复印登记表》 《文件 更改记录表》 《文件销毁记录表》 《在用文件清单》 山西省交通科学研究院 质量手册 修改号 0 版本号 2020 记录控制程序 页数 1/4 1 目的 通过对记录的标识、填写、储存、保护、检索、处置的控制，确保记录清晰，易于识别和检索，并为质量管理体系有效运行提供客观证据，为制定纠正和预防措施提供依据。 2 范围 适用于本院的质量管理体系运行和 产品记录的控制，亦适用于外来文件和资料的控制。 3 职责 质管办负责质量管理体系运行记录的归口管理。 经营开发部负责产品和服务记录的归口管理。 与质量有关的职能部门和生产单位设兼职的文件资料管理员，负责本单位生产过程中产生的记录的管理。 办公室负责记录的归档。 4 程序 记录的标识 质量管理体系运行的记录标识按本手册 《文件控制程序》执行。 记录的格式、填写及方式 各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制，随相关文件报经批准。 各相关部门可根据工 作需要，提出记录格式设计更改申请，按文件控制程序执行。 记录人员按规定的格式、时间及时填写，书写必须用蓝黑色钢笔或签字笔，不得用圆珠笔或铅笔（野外勘测、调查记录和手工绘制草图除外），字迹要工整、清晰，内容要真实、精确，无漏项、缺项、重复，不留空白。 记录不允许涂改，只能杠改，并由杠改人签署姓名。 记录要有记录人或审批人按规定签字。 山西省交通科学研究院 质量手册 修改号 0 版本号 2020 记录控制程序 页数 2/4 质量记录可采取书面文字、 表格、电子媒体、图片、胶片和照片等方式。 记录的收集 与质量有关的各职能部门及时收集本部门的记录，并加以整理和保管。 各生产部门负责收集本部门的记录，并加以整理和保管，由经营开发部负责进行督查。 质管办负责收集和保管质量管理体系审核和管理评审的相关记录，并对各部门的相关记录进行督查。 质管办负责收集并列《记录清单》和《记录样册》。 记录表格不能任意修改，如有修改或增加新的记录表格时应按本手册 《文件控制程序》执行。 各部门印制记录表格时以《记录样册》 为准。 记录的归档 记录应按《档案保管制度》规定的保存期限进行管理，定期到档案室办理归档手续，其保管方式便于检索。 质量管理体系审核和管理评审的相关记录由质管办按档案管理有关要求组卷、编目和归档。 保存期五年。 勘察、设计、施工、监理及桥梁附件安装、质量检测过程中形成的产品的记录，由项目负责人负责按档案管理有关要求组卷、编目和归档，保存期四年。 如果涉及到有关责任终身制的记录，按规定永久保存。 合同及评审记录等由主管部门负责按档案管理有关要求组卷、编目和归档，永久保存。 培训记录由人事劳资教育科负责保管，保存期四年。 山西省交通科学研究院 质量手册 修改号 0 版本号 2020 记录控制程序 页数 3/4 设备记录由办公室和各使用部门负责编写、归档，保存期二十年。 记录的查阅 查阅须按《档案借阅制度》规定执行。 记录需经主管部门负责人批准并填写《记录查阅申请单》，到院档案室或档案形成过程中的部门办理有关手续。 当合同有规定时可将记录提供给顾客或其代表查阅，但须按本程序 条的规定执行。 记录的管理 归档记录的保存期按《档案保管制度》的规定执行。 超期限的记录，按《档案鉴定销毁制度》的规定执行。 由院档案室提出处理意见，并填写《超期记录处理审批单》，经该记录的主管部门审查，报管理者代表或分管副院长、总工程师批准后进行处理（销毁或继续保存）。 与质量有关的职能部门和生产单位保存的记录，达到保存期限需处理时，应列出处理清单经部门负责人审核，报管理者代表或分管副院长、总工程师批准后进行处理。 电子媒体质量记录的管理，由院办档案室按《声像档案归档范围及保管期限》的有关规定执行。 档案室以及与质量有关的职能部门和生产单位负责记录的保管，并防止记录变质，损坏或丢失。 5 相关文件 《文件控制程序》 《档案保管制度》 《档案借阅制度》 《档案鉴定销毁制度》 《声像档案归档范围及保管期限》 山西省交通科学研究院 质量手册 修改号 0。