人力资源流程汇编

人力资源流程汇编内容摘要：

理签发 经理办文件发放 催办监督 双文明处 罚 原件整理 月底移交档案室 1 2 3 20 第 20 页 共 76 页 档案管理工作流程 期限内 期限外 整理、分类 文书资料 科技档案 会计档案 移交归档 销 毁 文件收集 审查、鉴定 留存、借阅 内控目标 : 1） 案的规范化管理。 2） 遵守保密制度，严防泄密事件的发生。 关键控制点： 1） 定科学的档案分类方案。 2） 确保公司有效文件的统一归档。 3） 对归档文件的查找利用的过程控制。 注释： 1） 正常的往来文书资料、技改资料、产品类资料、会计档案文件的归存。 2） 公司每年形成的文书档案由经理办负责整理、分类归档； 会计类档案由经营办整理立卷，连同目录一同向档案移交。 填写移交清册；公司在技改中形成的基建档案、设备档案，由技改办公室内勤按档案规定负责整理、装订。 生产办主任负责检查合格签字。 连同目录一同向档案移交。 填写移交清册；公司在年度小型技改、检修中形成的资料，档案室统一给目录号，由生产办负责整理、立卷，生产办主任负责检查合格签字。 连同目录一同向档案室移交，填写移交清册；公司新增产品类档案资料 ,由技术中心负责整理、立卷，技术中心主任负责检查合格签字。 向档案室移交，填写移交清册；其他相关部门存档资料，由本部门兼职档案员整 理、立卷、部门领导检查签字后，将资料移交档案室，填写移交清册。 3） 各类档案立卷完毕，移交档案室统一管理。 4） 根据档案保管期限，由经理办组织鉴定小组审查相关文件，经理签字，销毁无保存价值的档案资料。 1 2 3 4 21 第 21 页 共 76 页 参观接待控制流程 重要 一般性 程序内 程序外 承接接待 落实接待级别 管理目标： 1） 必须使参观接待工作规范化。 2） 有效控制各项管理费用。 3） 提升对外接待的企业宣传效果。 关键控制点： 1） 经理办作为参观接待工作的主要职能部门，对接待过程实施控制、和协助完成。 2） 经营办要依照相关制度严格控制接待费用。 注释： 1） 由相关承接接待任务部门酌情申报接待级别。 2） 承接接待部门需填写《接待项目表》，视级别领导签字有效，无登记或无审批手续，发生接待费用承接部门自行承担。 3） 承接接待过程，依据《接待项目表》安排相关事宜。 4） 接待工作完成后，要 将接待内容以书面形式成稿附在《接待项目表》后，连同相关图片资料收集、整理。 接收参观接待任务 三级接待 一级接待 二级接待 费用自理 整理资料 参观接 待制度 归存档案 1 2 3 4 22 第 22 页 共 76 页 印章管理控制流程 总经理 总经理 内控目标： 1） 确保印章管理的规范化、制度化。 关键控制点： 1）用印登记 写明用印时间、用印单位或个人、用印事由、 用何印章、用印批准人、用印经办人、监印人、份数。 注释： 1） 公司印章包括董事会章、公司章、合同章、合同评审印章、财务印章、及各部门印章，如：生产办办公室。 2） 各类印章因损坏、丢失后，必须立即上报经理办。 3） 以公司名义上传、下达的文件及合同使用公司印章或合同印章必须由公司经理级签字认可；非正式文本用印必须由经理办主任签字认可。 公司印章或公司合同印章需带出使用，必须由总经理签字认可后方可带出，并做登记；公司财务印章的带出使用，必须由财务经理签字认可后方可带出，并做登记。 各部门印章由各部门主任负责保管及用印的使用。 审批 印章更换、制作 上报经理办 经理办监督、检查 用印登记 审批 1 2 3 印章 归档 用印申请 申请 双文明通报 23 第 23 页 共 76 页 公物管理流程 内控目标： 1） 证公司给各部门配置的办公用品不流失。 关键控制点： 1） 部门新增公物，须经主管经理审批后，报经理办购买。 2） 经理办负责建立公司公物台帐及对公物的定时检查。 3） 各部门主任负责对本部门公物的检查。 注释： 1） 经理办对公物检查时，如公物期限内报废，可重新申请购买，如属故意损坏，则照价赔偿。 公物管理 各部门主任负责 报经理办 采购 经理办检查 有无损坏 公物申请 审批 经理办做公物台帐 通 报 公物台帐 归档 1 24 第 24 页 共 76 页 考勤管理工作流程 、 外 出 出入登记 手续是否 齐全 考勤日报 调班、换班、加班核对 考勤月报 准时上班 交劳资员 1 2 3 填写出门证、假单 通 报 内控目标： 1） 完善考勤制度，加强劳动纪律。 2） 考勤制度的科学制定、合理实施。 关键控制点： 1） 门卫对出入工作人员进行登记、审核出门证、假单考勤员及时做好日报、月报工作。 2） 勤员对各部门每月 26日送交的调班、换班、加班单审核，手续是否齐。 3） 卫每天 10： 00前将头一天的出入出门证、假单送考勤员处。 注释： 1） 公外出办事、出差及各类请假。 2） 外出一天者可使用出门证由 3） 部门主任签字后由主管经理签字认可；外出一天以以上者使用请假申请单，办理相关手续。 4） 每月 28日将考勤月报送交劳资员处。 25 第 25 页 共 76 页 四金管理制度流程 内控目标： 1）保证四金缴纳、申报、审核的及时。 关键控制点： 1） 缴纳基数的申核。 2） 新增、转进、转出职工手续的理。 注释： 1） 四金包括：养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金。 2） 公司员工因、调离、辞职时，由缴纳人员办理相关手续。 3） 由人事专干报新增人员名单，由缴纳人员办理相关新增手续。 四金管理 缴纳、登记 年审 转移 申报 新增、转进 1 2 3 26 第 26 页 共 76 页 双文明工作流程 确定工作重点 实施监督检查 评价 合格记录 限期整改 内控目标： 1）通过双文明工作的开展，促进公司员工行为规范，举止文明，改进生产，办公环境，体现公司人性化管理的企业文化。 关键控制点： 1） 监督检查的力度。 2） 坚持公平，严格的原则。 注释： 1） 双文明工作重点不断变化，要及时调整。 2） 监督检查有三级，即 公司的 “ 双文明 ” 检查分为三级检查： 一级监督检查指以经理办为主，代表公司级检查； 二级检查指以各部门主任为主，对自己本部门进行监督检查； 三级检查指以车间统计、班组长、部门三级检查负责人为主，对自己本部门的检查 ，并有完整记录。 年度计划制订 存档 通 报 1 2 27 第 27 页 共 76 页 食堂管理流程 内控目标： 1）加强食堂管理工作，确保职工就餐卫生方便，饭菜质量不断改善，价格合理，费用节约，符合公司制度要求。 关键控制点： 1） 食堂饭菜质量。 2） 食堂饭菜价格。 3） 食堂费用控制 注释： 1） 就餐管理包括准时开饭，保证饭菜数量，花色，营养合理，就餐秩序。 2） 服务卫生管理指确保食物采买，清洗，烹饪卫生安全，餐具，厨具洗涤，消毒，工作人员持健康证上岗。 3） 公物管理见《公物管理》制度，允许有年 2%的损耗。 4） 资金管理指经理办对职工餐，招待餐费用的确认，审核，以及职工餐现金管理，食堂消耗的费用控制。 实施监督管理 就餐管理 公物管理 卫生管理 服务管理 资金管理 确定食堂管理制度 实现目标 1 2 3 4 28 第 28 页 共 76 页 计算机网络内部管理控制流程 不合格 合格。