不锈钢企业质量手册

不锈钢企业质量手册内容摘要：

〈作业指导文件清单〉 〈记录表格清单〉 〈文件总览表〉 22 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 5 管理职责 版本 号 A/0 页 码 共 5 页 第 1 页 管理承诺 总经理已通过以下活动对建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据。 重视与员工的沟通，采用多种方法不断向全体员工灌输满足顾客和有关法律、法规要求对本公司的生存和发展的重要性，详见。 制定了适合自身的质量方针和质量目标，表明了本公司质量方面所追求的目标和方向，详见 、。 按照规定时间间隔定期开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价，详见。 确保了本公司获得了与建立和 改进质量管理体系有关的必要的资源，详见第六章。 以顾客为关注焦点 总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，详见 、。 规定了识别顾客明确的或隐含的需求（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求）职责权限、工作程序并控制执行确保顾客的要求得到确定并予以满足，见。 确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求，见。 确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求，详见七、八章。 制订各 种激励政策鼓动员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的积极采纳。 质量方针 总经理亲自制定并正式颁布了质量方针。 质量方针的内容要求： 与本公司“ 想顾客所想，急顾客所急，全心全意为客户 ”的经营宗旨相适应； 包括了对满足要求和持续改进的承诺； 提供了制定和评审质量目标的框架。 质量方针的其他要求： 总经理将质量方针纳入沟通的重要内容，确保全体员工都能理解并主动贯彻执行； 质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境； 23 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 5 管理职责 版本 号 A/0 页 码 共 5 页 第 2 页 质量方针经总经理批准，并以文件的方式颁布实施； 质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按《文件控制程序》； 本公司的质量方针见手册第 章节。 策划 质量目标 本公司质量目标的基本要求： a) 质量目标是建立在质量方针基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致； b) 包括满足产品要求所需的内容； c) 质量目标是可度量的； d) 质量目标分解到各个部门，质量目标应具有可操作性与评价体系的有效性。 本公司的质量目标，见本手册第 章节。 质量管理体系策划 总经理为确保实施上述质量目标及满足 的要求对质量管理体系进行策划，策划的结果已形成文件。 质量 策划的内容 a) 对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确规定和控制； b) 确保为实现全部质量目标所需要的资源； c) 对确定的质量管理体系进行持续改进。 质量管理体系策划的说明 a) 质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册、程序文件、质量计划和作业文件等； b) 质量管理体系策划的输出应随质量目标及其它状况的变化进行相应的修改； c) 策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的 完整性。 职责、权限和沟通 为确保质量管理体系的有效运行，本公司对职责、权限、内部沟通、文件及质量记录等方面进行控制。 职责和权限 24 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 5 管理职责 版本 号 A/0 页 码 共 5 页 第 3 页 本公司为实现质量目标建立了完善的组织机构，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责、权限及相互关系，以促进有效的质量管理。 总经理 的 职责 和 权限 a) 营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求； b) 结合公司的企业的经营宗旨，策划并批准实施质量方针和目标并确保： ① 使方针、目标、组织与顾客的需求相适应； ② 提供判定和评审质量目标的思路； ③ 在各个 部门 内理解、贯彻实施质量方针、目标并进行管理； ④ 评审质量方针、目标持续的适宜性。 c) 负责质量管理体系的适应的策划与改进； d) 定期对质量管理体系进行管理评审，并任命管理 者代表； e) 负责领导制定公司员工的培训要求，对各部门负责人的配置； f) 对从事与质量有关的管理、实行和验证人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源。 技术品控部长的职责和权限： a) 负责组织新产品的设计、开发和研制工作，并做好现场生产的技术指导； b) 组织有关人员通过技术交流和创新，努力提高产品质量； c) 负责组织重大不合格品的评审工作，并提出具体处置办法； d) 负责产品质量纠正和预防措施的控制，并验证其有效性； e) 负责原材料、生产过程、最 终产品的质量检验和管理工作，督促检查技术标准的执行情况； f) 明确和规定公司质检工作的各项要求，满足和保证检验所需的检验和检测设备，委派有相应的技术资格人员从事检验工作； g) 负责不合格品的归口管理； h) 负责对监视与测量装置的控制，对相关装置按周期送检，并进行日常维护管理； i) 组织收集分析与产品质量和体系有关的数据。 j) 组织确认特殊工序。 k) 组织对产品的技术状态和检验状态在全过程中适当标识，负责原材料、半成品、成品标识的设计、制作及监督成品标识的使用和保护，确保可追溯性。 25 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 5 管理职责 版本 号 A/0 页 码 共 5 页 第 4 页 人力资源部长 的职责和权限： a) 配合管理者代表处理有关的质量体系运行和质量体系文件实施的有关问题； b) 负责文档和质量记录的归口控制； c) 负责会务组织； d) 负责公司人力资源管理，组织招聘员，并编制并实施员工培训计划，开展员工的职业道德教育等思想工作，不断提高员工的综合素质，建立健全企业激励机制，提高内部凝聚力和企业竞争能力。 生产部长 的职责和权限： b) 负责生产过程的监视和测量，编制生产计划和作业指导书， 负责公司 的生产计划和生产过程管理工作； 并严格执行工艺文件； c) 负责对生产设备进行管理和维护，按安全、文明生产的要求进行生产现场管理，保持过程能力； d) 负责对产品实施全过程防护，确保产品符合性要求及顾客满意。 购销部长 的职责和权限： a) 掌握好市场信息，结合公司生产实际情况和规模，努力开辟销售市场，扩大销 售网点，发展客户； b) 负责组织供应原（辅）材料、物资，满足生产需要； c) 负责供方评价的归口管理；负责合同评审及评审跟进 d) 负责对顾客反馈、顾客投诉、顾客需求信息、市场信息、竞争对手信息方面数据的收集。 管理者 代表 的职责和权限： 总经理已任命了钟信为管理者代表，除原有的行政职责外，规定了其作为管理者代表的职责和权限，详见管理者代表任命书。 内部沟通 本公司要求全方位的内部沟通，以减少由于理解偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。 一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。 质量方针、质量目标及其它有关本公司发展方向的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。 总经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为关注焦点的理念 ，如质量例会的形式。 26 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 5 管理职责 版本 号 A/0 页 码 共 5 页 第 5 页 实行部门的碰头会、不同部门的交流会，或通过宣传栏来交流信息，日常工作或其它方面的交流随时进行，以实现部门内和部门间的沟通。 管理评审 总则 总经理按规定的时间间隔，一般每年一次（不超过十二个月），特殊情况可适当增加频次，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价质量管理体系改进的机会和变 更的需要，包括质量方针和质量目标。 评审输入 评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件，其内容包括以下方面的当前业绩和改进机会。 审核结果，包括内审和外审及自我评定。 顾客反馈，包括对顾客满意程度和不满意程序的测量结果及顾客投诉等。 质量体系过程的绩效及体系要求和产品的符合性。 纠正和预防措施的现状及改进的建议。 以往管理评审所确定的措施的实施情况。 可能影响质量 管理体系的各种变更，包括外界环境的变化和自身的变化。 评审输出 评审输出是管理评审的结果，将导致质量管理体系及服务质量的不断改进，是总经 理对质量管理体系与经营方针做出战略决策的重要方面。 管理评审的输出包括： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进措施； b) 与顾客要求有关的产品和服务的改进措施； c) 为实施上述改进措施及质量体系的有效运行所必需的资源需求； d) 管理评审的结果予以记录并按《记录控制程序》控制； 引用文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 27 集 团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 6 资源管理 版本 号 A/0 页 码 共 2 页 第 1 页 资源的提供 资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现质量方针和质量目标的必要条件。 本公司及时确定并提供了所需的资源，这些资源包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源，主要应用于以下几个方面： a) 为实施现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源； b) 及时识别由于内外部环境的变化方面引起的资源需求，并及时提供这些资源； c) 为达到顾客满意所需的资源； d) 公司确定并提供所需的资源以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 总则 本公司根据质量管理体系各工作岗位，所从事的质量活动及规定的职责对人员能力及健康需求进行了识别，并按《员工培训控制程序》、《岗位职责》进行选拔聘任，人员的能力从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来确定。 能力、意识和培训 本公司编制并执行《员工培训控制程序》，确保： a) 识别了从事影响整体业绩及各项影响产品质量活动的人员如采购、技术、生产、服务、业务及内部管理人员所需的能力要求； b) 按能力的需求提供相应的培训，使员工通过培训可获得必要的知识，这些知识与技能和经验结合会使员工具备相应的能力，从而满足质量活动对人员能力要求； c) 对所有岗位人员的培训要评价培训的效果。 通过面试、笔试、实际操作或部门意见反馈等方式检查培训的效果是否达到培训计划的目标； d) 培训必须包括质量意识、 责任心、以顾客为关注焦点、职业道德、专业技术知识等方面的内容，使每一位员工都能意识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现公司的质量目标做出贡献； d) 按《记录控制程序》保存每位员工的教育、经历、培训以及岗位资格认可的适当记录。 基础设施 为确保本公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规的要求，本公司提供优质、高效的产品和服务应具有的设施，并在提供这些设施的同时对其进行了必要的维护、保 28 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 6 资源管理 版本 号 A/0 页 码 共 2 页 第 2 页 养、以确保其持续满足产品的需要，详见《基础设施控制程序》。 这些设施包括： a) 建筑物、工作场所（生产场地、办公场所）和相关的设施； b) 设备（生产设备）、硬件（电脑）和软件； c) 支持性服务（通讯、后勤、运输设施）。 工作环境 必要的工作环境是本公司为顾客提供合格产品和满意服务的支持条件。 本公司对为顾客提供满意产品和服务所处的工作环境加以识别，并对工作环境中人的因素和物的因素以及场所的因素加以管理。 工作环境是指人员作业时所处的一组条件。 这种条件可以是人的因素（健康的、心理的、社会的）、物的因素（温度、湿度、洁净度）。 为此，本公司： a)。