三台乡中心完小学校内部控制制度_免费下载

三台乡中心完小学校内部控制制度_免费下载内容摘要：

无异议后发放补助。 ㈣ 营养改善计划管理控制。 三台 乡 中心完小 营养改善计划领导小组成员： 组 长： 邱家东 （校长） 全面负责学生营养改善计划的相关事宜。 副组长： 杞兴学 负责营养改善计划的具体事务，监督营养改善计划，账务管理，营养餐质量和数量等。 成 员： 学校校委会成员 及全体班主任 具体落实每天营养餐的具体事务，监督学生吃营养餐，做好相应表册资料的收集整理。 ㈤ 学校绩效工资分配管理控制。 6 绩效工资分配按照 三台乡 中心学校相应的分配制度进行分 配，学校进行教师与中心学校之间的上情下达，如实反映教职工的意见和建议。 第八条 政府采购管理 控制。 采购制度的建立：学校开学初建立健全大宗物品或固定资产采购制度。 经办人员设置：采购计划： 邱家东 （校长）、 袁莉 （幼儿园 负责人 ） 、樊君唐 ；采购预算： 杞兴学 、 周晓丽 职责权限： 校长：根据学校的需求和资金使用情况，计划采购项目，并上报中心学校审批。 总务主任：进行采购预算并进行 采购。 学校要按照预算和计划组织政府采购业务，按照规定组织政府采购活动和执行验收程序，按照规定保存政府采购业务相关档案，建立健全 政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。 学校应当明确相关岗位的职责权限， 确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。 学校 应当加强对政府采购业务预算与计划的管理。 建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制。 根据本 学校 实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划。 学校 应当加强对政府采购活动的管理。 对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资产管 7 理、财会、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。 学校 应当加强对政府采购申请的内部审核，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。 对政府采购进口产品、变更政府采购方式等事项应当加强内部审核，严格履行审批手续。 学校 应当加强对政府采购项目验收的管理。 根据规定的验收制度和政府采购文件，由指定部门或专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。 学校 应当加强对政府采购业务质 疑投诉答复的管理。 指定牵头部门负责、相关部门参加，按照国家有关规定做好政府采购业务质疑投诉答复工作。 学校 应当加强对政府采购业务的记录控制。 妥善保管政府采购预算与计划、各类批复文件、招标文件 、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等政府采购业务相关资料的内容。 第九条 资产管理 控制。 管理制度的建立 ：学校固定资产实行定期清查、定期盘盈盘亏情况、采购物品及时登记上册、专人保管制度。 账本与实物保管实行分开管理制度。 经办人员设置 ：我校固定资产管理人员是 杞兴学。 职责权限 ： 我校的固定资产管理实行 资产归 口管理并明确使用责任 ， 定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理 ， 按照规定处 置 资产。 学校 对资产实行分类管理，建立健全资产内部管理制度。 学校 合理设 置 岗。